【正文】 作業(yè)程序 每月 25 日電腦部打印當(dāng)月 ABC 類商品報表，包括： 交總經(jīng)辦、財務(wù)部、配送中心 《超市每月 A類商品明細(xì)表》 《超市每月銷售前 100 名商品明細(xì)表》 《超市每月銷售后 100 名商品明細(xì)表》 交各門店店長 《各店每月 A類商品明細(xì)表》 《各店每月銷售前 100 名商品明細(xì)表》 《各店每月銷售后 100 名商品明細(xì)表》 交采購部 《 各部門每月 A類商品明細(xì)表》 《超市每月銷售前 100 名商品明細(xì)表》 《超市每月銷售后 100 名商品明細(xì)表》 每月 26 日至 30日，采購部確認(rèn) ABC 商品品項(xiàng) 確認(rèn)各部門當(dāng)月 ABC 商品分類 分析上月 ABC 商品銷售業(yè)績情況，重點(diǎn)分析 A類商品的銷售、毛利、庫存與周轉(zhuǎn)次數(shù) 根據(jù) A類商品排名及供應(yīng)商支持力度，提出下月 A類商品端架、堆頭計劃，提出 A類商品促銷計劃 根據(jù)實(shí)際情況提出 C 類商品調(diào)整方案，包括換貨、退貨、降價及其他促銷方式 每月 3 日前， 營運(yùn)、采購、財務(wù)、配送中心進(jìn)行討論，提出本月 ABC 商品執(zhí)行方案 確定當(dāng)月 A類商品端架、堆頭陳列計劃 通過 A類商品促銷計劃 通過 C 類商品調(diào)整方案 上月 A類商品業(yè)績檢討及 C 類商品調(diào)整方案總結(jié) 上月 ABC 商品庫存及結(jié)算總結(jié)及本月 ABC 類商品庫存及結(jié)算執(zhí)行注意事項(xiàng) 每月 3 日至 8日 ，各門店店長根據(jù)當(dāng)月 ABC 類商品調(diào)整陳列 確保 A類商品陳列在較好的位置并有 24 個的排面 對門店銷售前 100 名商品要陳列在端架上或黃金陳列位置上不少于 4 個的排面 每月 3 日至 20 日， 采購與供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定 A類商品的促銷活動及優(yōu)惠政策 C 類商品的調(diào)整方案，包括退貨、換貨及降價處理等 每月 3日至次月 2日， 各門店店長、采購要重視 A類商品的訂貨，確保有不少于 3天的存貨（生鮮商 42 品除外），銷售前 100 名商品嚴(yán)禁非供應(yīng)商原因的缺貨 每月 3 日至次月 2 日， 配送中心按照當(dāng)月 ABC 類商品報表，優(yōu)先對 A 類商品收貨、配貨，同時檢查C 類商品的庫存，并對采購部、財務(wù)部提出庫存調(diào)整意見 每月 5 日至 10 日 ，采購部報上月 A類商品優(yōu)先結(jié)付供應(yīng)商名單及 C 類商品延遲支付供應(yīng)商名單 財務(wù)部核對采購部提交的 A、 C 類供應(yīng) 商名單，并根據(jù)核準(zhǔn)后的供應(yīng)商分類進(jìn)行結(jié)付 罰則 電腦部未能按時提供 ABC 類商品相關(guān)報表的，罰款 元 采購部未能按時提交 ABC 類商品促銷計劃的，罰款 元 營運(yùn)部各門店店長對門店銷售前 100 名商品的陳列不能達(dá)到要求的，罰款 元； 由于門店（或采購）訂貨不及時或數(shù)量不足而造成的銷售前 100名商品的缺貨，門店店長（或采購）罰款 元 配送中心對 A類商品供應(yīng)商沒有優(yōu)先收貨的而造成損失的，罰款 元 財務(wù)部 對 C 類商品供應(yīng)商沒有慎重付款而造成損失的，罰款 元 第二節(jié) 商品訂貨管理 一、 門店訂貨作業(yè)規(guī)范 目的 為明確告知門店部門主管以上干部訂貨原則，確保不缺貨，特制定本管理規(guī)定。 相關(guān)文件 《促銷策劃與組織程序》 《促銷實(shí)施與控制程序》 《 DM 快訊制作和發(fā)布控制程序》 《商品調(diào)撥程序》 名詞解釋 （無） 職責(zé) 各門店部門主 管負(fù)責(zé)統(tǒng)計實(shí)際的訂貨數(shù)量，填寫《門店要貨單》，并報店長審核 各門店店長負(fù)責(zé)審核本店各商品部門主管填寫的《門店要貨單》，并報采購部采購匯總。 作業(yè)程序 門店商品訂貨應(yīng)考慮以下因素（食品的平均庫存天數(shù)為 20天，百貨的平均庫存天數(shù)為 30天） 商品在排面的最基本陳列 43 商品的 DMS 值（日平均銷售量） 現(xiàn)有的庫存量 端架 /促銷區(qū)的陳列量 是否出端架或做堆頭，計算出基本陳列量，再加上庫存天數(shù) 上 DM 或商品做促銷的商品 與促銷商品是否有相關(guān)聯(lián)性 如現(xiàn)在咖啡在做促銷，可考慮咖啡壺等相關(guān)商品 季節(jié)性商品 /流行性商品（如電風(fēng)扇、跳舞毯等） 商品貨源的提供安全性（從年節(jié)因素，氣候因素，運(yùn)輸條件，供應(yīng)商庫存等方面來考核供應(yīng)商的實(shí)力能力、合力等） 最少訂貨量：電腦中應(yīng)有設(shè)計 商 品的進(jìn)貨折扣 / 搭贈 門店在快訊商品的下單期間，或廠商進(jìn)行促銷活動期間，我們可以得到該商品較低的促銷進(jìn)價或較豐富的促銷贈品（可售、不可售）這樣以利于提高門店的毛利水平。 門店主管根據(jù)賣場實(shí)際情況，參考訂貨應(yīng)考慮的若干因素，按照科學(xué)下訂單的方法，嚴(yán)謹(jǐn)、慎重地填寫空白要貨單，申請訂貨。 如果是內(nèi)部庫存不足，采購負(fù)責(zé)匯總各門店訂貨單，統(tǒng)一向供應(yīng)商訂貨。訂貨單交接 必須有交接清單。 45 二、 煙草購銷作業(yè)程序 目的 通過規(guī)范煙草購銷流程，使各門店明確煙草購銷規(guī)范，確保煙草商品的充足庫存，保證銷售，特制定本管理規(guī)定。 相關(guān)文件 《門店訂貨作業(yè)程序》 《門店商品收貨程序》 《商品收貨標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范》 名詞解釋 煙草專賣：煙草商品屬國家?？厣唐?，必須從國家正規(guī)煙草專營機(jī)構(gòu)進(jìn)貨，決不允許從其他非正規(guī)渠道采購。 門店店長根據(jù)門店煙草商品實(shí)際銷售和庫存情況，核準(zhǔn)《煙草購銷申請單》，并上報財務(wù)部 財務(wù)部核對庫存后，由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字領(lǐng)取支票。 煙草采購 門店憑支票到各區(qū)煙草公司采購煙草商品。 門店錄入員應(yīng)立即按照《門店商品驗(yàn)收單》錄入系統(tǒng) 錄入員打印三聯(lián)《門店商品驗(yàn)收單》并交實(shí)際采購人、店長簽字確認(rèn) 門店出納于當(dāng)天把簽字后的《門店商品驗(yàn)收單》財務(wù)聯(lián)上交財務(wù)，其余兩聯(lián)留作門店存檔。 46 三、 商品囤貨管理規(guī)定 目的 為明確規(guī)定公司的門店 經(jīng)理、主管知道囤貨的基本原理，做好正確的囤貨動作，避免節(jié)假日供應(yīng)商放假、門店銷售高峰期商品缺貨，造成門店業(yè)績損失，特制定本管理規(guī)定。 采購根據(jù)預(yù)估銷量、商品庫存量、供應(yīng)商送貨行程，核定商品囤貨量，經(jīng)部門經(jīng)理、財務(wù) 簽字確 認(rèn)后，下訂單訂貨，并確認(rèn)供應(yīng)商能保證送貨。 對于采購無法協(xié)調(diào)解決的缺、斷貨商品，門店可選擇替代性商品進(jìn)行囤貨動作。 48 第三節(jié) 商品收貨管理 一、 門店商品收貨程序 目的 為規(guī)范供應(yīng)商直送、直供及配送中心配送商品的收貨流程，提高收貨效率，特定本管理規(guī)定。 相關(guān)文件 《商品收貨標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范》 名詞解釋 直送商品：某些生鮮商品由供應(yīng)商直接送到門店，門店根據(jù)實(shí)際送貨數(shù)量收貨的商品。 配送商品：由總部配送中心統(tǒng)一配送的商品 職責(zé) 采購部負(fù)責(zé)向供應(yīng)商發(fā)送訂單 營運(yùn)部各門店負(fù)責(zé)驗(yàn)收各類商品，并及時上架銷售 配送中心負(fù)責(zé)配送商品的收貨，并及時向各門店配送商品 作業(yè)程序 直送商品的收貨 采購向供應(yīng)商下達(dá)永續(xù)訂單，只有商品的名稱、規(guī)格、價格而無具體的數(shù)量 供應(yīng)商按照永續(xù)訂單上的商品要求，每日給各門店定時送貨（通常要求早上送貨） 門 店根據(jù)永續(xù)訂單上的商品名稱、規(guī)格、價格，驗(yàn)收供應(yīng)同送來的商品質(zhì)量，清點(diǎn)數(shù)量 門店要重點(diǎn)檢查直送商品的質(zhì)量，確保商品的質(zhì)量關(guān) 門店主管根據(jù)實(shí)際送貨商品的名稱、規(guī)格、價格與數(shù)量，填寫空白的《門店直送商品驗(yàn)收單》 門店主管將手寫的《門店直送商品驗(yàn)收單》交給門店錄入員，錄入員做直送商品的收貨錄入，并 打印出一式四聯(lián)的《門店直送商品驗(yàn)收單》 收貨人、主管及供應(yīng)商在《門店直送商品驗(yàn)收單》上簽字，門店主管回蓋門店收貨章，門店及供 應(yīng)商各留一聯(lián)，一聯(lián)交財務(wù)部，一 聯(lián)交電腦部。 供應(yīng)商嚴(yán)格按照訂單上的商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、時間送貨。 關(guān)于商品質(zhì)量：門店應(yīng)嚴(yán)格遵守《門店收貨商品標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行收貨。 收貨員將已簽字的《訂單驗(yàn)收單》交給門店錄入員，錄入員在電腦中進(jìn)行收貨錄入，并打印出一式四聯(lián)的《訂單驗(yàn)收單》，門店收貨員與供應(yīng)同分別簽字，門店主管加蓋門店收貨章，門店及供應(yīng)商各留一聯(lián)，余下兩聯(lián)由出納分別交給電腦部和財務(wù)部，以備供應(yīng)商結(jié)賬時用。 門店收貨人員將簽名確認(rèn)的《門店配送商品驗(yàn)收單》交門店錄入員，門店錄入員做門店配送商品收貨錄入，打印《門店配送商品驗(yàn)收單》一式四聯(lián)，門店收貨人員和配送中心送貨人員共同簽名確認(rèn)，門店主管加蓋門店收貨章，門店和配送中心一聯(lián)，余下兩聯(lián)由出納分別交給電腦部和財務(wù)部。 電腦部錄入小組憑《門店每日收貨情況匯總表》，做收貨錄入核查，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。 二、 商品收貨標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 目的 50 通過明確商品收貨 標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)商品質(zhì)量管理，維護(hù)公司形象，特制定本管理規(guī)定 適用范圍 公司全體員工收貨時皆適用。 作業(yè)程序 一般商品收貨標(biāo)準(zhǔn)： 外箱需完整無損 超市包裝單位需正確無誤，包裝牢固。 門店如收下超出部分的商品，則電腦系統(tǒng)認(rèn)為多出商品屬于副銷售，門店通知采購根據(jù)超出數(shù)量補(bǔ)下訂單。 供應(yīng)商必須在定單規(guī)定送貨日期前三天或后三天送貨，否則，可以拒收。 條形碼：送貨商 品上的條形碼，必須與超市電腦系統(tǒng)中此商品的條形碼一致。 保質(zhì)期限：一年保質(zhì)期商品，必須具有 2/3 有效時間，一年以上保質(zhì)期，必須具有 1/2 有效時間，否則可拒收。 中文標(biāo)識：進(jìn)口商品上必須有中文標(biāo)識 防偽標(biāo)識：煙、酒等特殊商品，必須粘有防偽標(biāo)識。食品應(yīng)標(biāo)明：質(zhì)量、容量、凈含量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。 食品類商品不得出現(xiàn)以下情況 罐頭、凹凸罐，外殼生銹，有刮痕，有油漬等。 調(diào)味品：罐蓋不密封、有雜物滲入、包裝破損潮濕、有油漬。 飲料類：包裝不完整、有漏氣、有凝聚物或其他沉淀物、雜物、凹凸罐。 沖調(diào)飲品：包裝不完整、有破損、凹凸罐、內(nèi)含物受潮成塊狀、真空包裝漏氣。 洗化、百貨類商品不得出現(xiàn)以下情況 商品有破損、斷裂、劃傷 外表有油漬不凈 者 商品有瑕疵 生鮮商品收貨標(biāo)準(zhǔn) 見《生鮮管理規(guī)范手冊》 —— 生鮮商品收貨標(biāo)準(zhǔn) 供應(yīng)商送貨商品有如下情況之一的，可拒收 商品描述、含量、條碼、規(guī)格等，與訂單不相符。（一年保質(zhì)期，超過 2/3 存留時間的；一年以上保質(zhì)期，超過 1/2 存留時間的） 沒有按超市要求進(jìn)行包裝的商品 外包裝破損嚴(yán)重，單品受壓變形，外表有劃痕等。 不予配合的供應(yīng)商（該退貨的商品沒有退換貨的）予以拒收 供應(yīng)商不愿卸貨，而將貨拉走者 成套商品配件不全者 直供商品無訂單。 第四節(jié) 日常商品管理 一、 商品補(bǔ)貨 /理貨程序 目的 為明確規(guī)定公司的補(bǔ)貨 /理貨流程與原則，確保商品豐滿，維護(hù)公司形象，使消費(fèi)者得到充足的商品，特制定本管理規(guī)定 適用范圍 公司各門店員工在補(bǔ)貨 /理貨時皆適用 相關(guān)文件 52 （無） 名詞解釋 （無） 職責(zé) （無） 作業(yè)程序 商品補(bǔ)貨 / 理貨時的順序 區(qū)域順序：端架――地堆――其他促銷區(qū)――排面――收銀區(qū) 商品順序： DM 商品――店內(nèi)促銷商品―― A類商品――普通商品 所有做促銷活動的商品都應(yīng)該優(yōu)先補(bǔ)貨 補(bǔ)貨的流程 補(bǔ)貨開始前應(yīng)做準(zhǔn)備工作 檢查該商品庫存 清潔貨架 檢查價簽 補(bǔ)貨時應(yīng)該： 檢查訂貨單和臨時倉庫 檢查商品 如有 POP，必須輔助檢查是否放回原處 補(bǔ)貨結(jié)束后，應(yīng)該： 清潔貨架 檢查價簽 回收紙箱 補(bǔ)貨的基本原則 商品數(shù)量不足，缺貨時必須補(bǔ)貨 補(bǔ)貨時以補(bǔ)滿為原則 遵循