【正文】 單 財務部核對采購部提交的A、C類供應商名單，并根據核準后的供應商分類進行結付 罰則 電腦部未能按時提供ABC類商品相關報表的，罰款 元 采購部未能按時提交ABC類商品促銷計劃的，罰款 元 營運部各門店店長對門店銷售前100名商品的陳列不能達到要求的，罰款 元； 由于門店（或采購）訂貨不及時或數(shù)量不足而造成的銷售前100名商品的缺貨，門店店長（或采購）罰款 元 配送中心對A類商品供應商沒有優(yōu)先收貨的而造成損失的，罰款 元 財務部對C類商品供應商沒有慎重付款而造成損失的，罰款 元第二節(jié) 商品訂貨管理一、 門店訂貨作業(yè)規(guī)范 目的為明確告知門店部門主管以上干部訂貨原則，確保不缺貨，特制定本管理規(guī)定。 相關文件 《促銷策劃與組織程序》 《促銷實施與控制程序》 《DM快訊制作和發(fā)布控制程序》 《商品調撥程序》 名詞解釋 （無） 職責 各門店部門主管負責統(tǒng)計實際的訂貨數(shù)量，填寫《門店要貨單》，并報店長審核 各門店店長負責審核本店各商品部門主管填寫的《門店要貨單》，并報采購部采購匯總。 作業(yè)程序 門店商品訂貨應考慮以下因素（食品的平均庫存天數(shù)為20天，百貨的平均庫存天數(shù)為30天） 商品在排面的最基本陳列 商品的DMS值（日平均銷售量） 現(xiàn)有的庫存量 端架/促銷區(qū)的陳列量 是否出端架或做堆頭，計算出基本陳列量，再加上庫存天數(shù) 上DM或商品做促銷的商品 與促銷商品是否有相關聯(lián)性 如現(xiàn)在咖啡在做促銷，可考慮咖啡壺等相關商品 季節(jié)性商品/流行性商品（如電風扇、跳舞毯等） 商品貨源的提供安全性（從年節(jié)因素，氣候因素，運輸條件，供應商庫存等方面來考核供應商的實力能力、合力等） 最少訂貨量：電腦中應有設計 商品的進貨折扣/ 搭贈 門店在快訊商品的下單期間，或廠商進行促銷活動期間，我們可以得到該商品較低的促銷進價或較豐富的促銷贈品（可售、不可售）這樣以利于提高門店的毛利水平。 門店主管根據賣場實際情況，參考訂貨應考慮的若干因素，按照科學下訂單的方法，嚴謹、慎重地填寫空白要貨單，申請訂貨。 如果是內部庫存不足，采購負責匯總各門店訂貨單，統(tǒng)一向供應商訂貨。訂貨單交接必須有交接清單。二、 煙草購銷作業(yè)程序 目的通過規(guī)范煙草購銷流程，使各門店明確煙草購銷規(guī)范，確保煙草商品的充足庫存，保證銷售，特制定本管理規(guī)定。 相關文件 《門店訂貨作業(yè)程序》 《門店商品收貨程序》 《商品收貨標準規(guī)范》 名詞解釋 煙草專賣：煙草商品屬國家?？厣唐罚仨殢膰艺?guī)煙草專營機構進貨，決不允許從其他非正規(guī)渠道采購。 門店店長根據門店煙草商品實際銷售和庫存情況，核準《煙草購銷申請單》，并上報財務部 財務部核對庫存后，由公司領導簽字領取支票。 煙草采購 門店憑支票到各區(qū)煙草公司采購煙草商品。 門店錄入員應立即按照《門店商品驗收單》錄入系統(tǒng) 錄入員打印三聯(lián)《門店商品驗收單》并交實際采購人、店長簽字確認 門店出納于當天把簽字后的《門店商品驗收單》財務聯(lián)上交財務，其余兩聯(lián)留作門店存檔。三、 商品囤貨管理規(guī)定 目的為明確規(guī)定公司的門店經理、主管知道囤貨的基本原理，做好正確的囤貨動作，避免節(jié)假日供應商放假、門店銷售高峰期商品缺貨，造成門店業(yè)績損失，特制定本管理規(guī)定。 采購根據預估銷量、商品庫存量、供應商送貨行程，核定商品囤貨量，經部門經理、財務簽字確認后，下訂單訂貨，并確認供應商能保證送貨。 對于采購無法協(xié)調解決的缺、斷貨商品，門店可選擇替代性商品進行囤貨動作。第三節(jié) 商品收貨管理一、 門店商品收貨程序 目的為規(guī)范供應商直送、直供及配送中心配送商品的收貨流程，提高收貨效率，特定本管理規(guī)定。 相關文件 《商品收貨標準規(guī)范》 名詞解釋 直送商品：某些生鮮商品由供應商直接送到門店，門店根據實際送貨數(shù)量收貨的商品。 配送商品：由總部配送中心統(tǒng)一配送的商品 職責 采購部負責向供應商發(fā)送訂單 營運部各門店負責驗收各類商品，并及時上架銷售 配送中心負責配送商品的收貨，并及時向各門店配送商品 作業(yè)程序 直送商品的收貨 采購向供應商下達永續(xù)訂單，只有商品的名稱、規(guī)格、價格而無具體的數(shù)量 供應商按照永續(xù)訂單上的商品要求，每日給各門店定時送貨（通常要求早上送貨） 門店根據永續(xù)訂單上的商品名稱、規(guī)格、價格，驗收供應同送來的商品質量，清點數(shù)量 門店要重點檢查直送商品的質量，確保商品的質量關 門店主管根據實際送貨商品的名稱、規(guī)格、價格與數(shù)量，填寫空白的《門店直送商品驗收單》 門店主管將手寫的《門店直送商品驗收單》交給門店錄入員，錄入員做直送商品的收貨錄入，并打印出一式四聯(lián)的《門店直送商品驗收單》 收貨人、主管及供應商在《門店直送商品驗收單》上簽字，門店主管回蓋門店收貨章，門店及供應商各留一聯(lián)，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交電腦部。 供應商嚴格按照訂單上的商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、時間送貨。 關于商品質量：門店應嚴格遵守《門店收貨商品標準》進行收貨。 收貨員將已簽字的《訂單驗收單》交給門店錄入員，錄入員在電腦中進行收貨錄入，并打印出一式四聯(lián)的《訂單驗收單》，門店收貨員與供應同分別簽字，門店主管加蓋門店收貨章，門店及供應商各留一聯(lián)，余下兩聯(lián)由出納分別交給電腦部和財務部，以備供應商結賬時用。 門店收貨人員將簽名確認的《門店配送商品驗收單》交門店錄入員，門店錄入員做門店配送商品收貨錄入，打印《門店配送商品驗收單》一式四聯(lián)，門店收貨人員和配送中心送貨人員共同簽名確認，門店主管加蓋門店收貨章，門店和配送中心一聯(lián)，余下兩聯(lián)由出納分別交給電腦部和財務部。 電腦部錄入小組憑《門店每日收貨情況匯總表》，做收貨錄入核查，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。二、 商品收貨標準規(guī)范 目的通過明確商品收貨標準，加強商品質量管理，維護公司形象，特制定本管理規(guī)定公司全體員工收貨時皆適用。 作業(yè)程序 一般商品收貨標準： 外箱需完整無損 超市包裝單位需正確無誤，包裝牢固。 門店如收下超出部分的商品，則電腦系統(tǒng)認為多出商品屬于副銷售，門店通知采購根據超出數(shù)量補下訂單。 供應商必須在定單規(guī)定送貨日期前三天或后三天送貨，否則，可以拒收。 條形碼：送貨商品上的條形碼，必須與超市電腦系統(tǒng)中此商品的條形碼一致。 保質期限：一年保質期商品，必須具有2/3有效時間，一年以上保質期，必須具有1/2有效時間，否則可拒收。 中文標識：進口商品上必須有中文標識 防偽標識：煙、酒等特殊商品，必須粘有防偽標識。食品應標明：質量、容量、凈含量、生產日期、保質期等。 食品類商品不得出現(xiàn)以下情況 罐頭、凹凸罐，外殼生銹，有刮痕，有油漬等。 調味品：罐蓋不密封、有雜物滲入、包裝破損潮濕、有油漬。 飲料類：包裝不完整、有漏氣、有凝聚物或其他沉淀物、雜物、凹凸罐。 沖調飲品：包裝不完整、有破損、凹凸罐、內含物受潮成塊狀、真空包裝漏氣。 洗化、百貨類商品不得出現(xiàn)以下情況 商品有破損、斷裂、劃傷 外表有油漬不凈者 商品有瑕疵 生鮮商品收貨標準 見《生鮮管理規(guī)范手冊》——生鮮商品收貨標準 供應商送貨商品有如下情況之一的，可拒收 商品描述、含量、條碼、規(guī)格等，與訂單不相符。（一年保質期，超過2/3存留時間的；一年以上保質期，超過1/2存留時間的） 沒有按超市要求進行包裝的商品 外包裝破損嚴重，單品受壓變形，外表有劃痕等。 不予配合的供應商（該退貨的商品沒有退換貨的）予以拒收 供應商不愿卸貨，而將貨拉走者 成套商品配件不全者 直供商品無訂單。第四節(jié) 日常商品管理一、 商品補貨/理貨程序 目的為明確規(guī)定公司的補貨/理貨流程與原則，確保商品豐滿，維護公司形象，使消費者得到充足的商品，特制定本管理規(guī)定公司各門店員工在補貨/理貨時皆適用 相關文件 （無） 名詞解釋 （無） 職責 （無） 作業(yè)程序 商品補貨/ 理貨時的順序 區(qū)域順序：端架――地堆――其他促銷區(qū)――排面――收銀區(qū) 商品順序：DM商品――店內促銷商品――A類商品――普通商品 所有做促銷活動的商品都應該優(yōu)先補貨 補貨的流程 補貨開始前應做準備工作 檢查該商品庫存 清潔貨架 檢查價簽 補貨時應該： 檢查訂貨單和臨時倉庫 檢查商品 如有POP，必須輔助檢查是否放回原處 補貨結束后，應該： 清潔貨架 檢查價簽 回收紙箱 補貨的基本原則 商品數(shù)量不足，缺貨時必須補貨 補貨時以補滿為原則 遵循先進先出的原則，把貨架上原有的商品先拿出來，在把要上的商品放在貨架的最里面，最后把原來的商品放在貨架的最外面。 補貨時不能堵塞通道，不影響清潔衛(wèi)生，不影響顧客中的自由購物。 補貨時，所有商品的正面必須朝外，面向顧客。 注意易混亂的商品，如毛巾，內衣等，要隨時整理。 量販包裝的商品，要注意包裝及條形碼、價簽的一一對應 理貨時不能隨意更改商品原來的排面 理貨時遵循從上到下，從左到右的順序 在每次補貨的過程中，我們要進行一次理貨工作 在營業(yè)高峰前后，我們必須理一次貨 我們每天剛開門時，要進行一次理貨，并進行一次清潔工作，每天工作結束后也要進行一次理貨。公司全體員工皆適用。 不合格商品指商品本身質量受到破壞，影響顧客購買，不能再次銷售的商品。 采購部：與供應商進行問題商品的索賠 電腦部：執(zhí)行由于問題商品降價帶來的變價和庫存更正。 商品包裝不良造成 開箱時割刀劃傷 擠壓 臟 其他原因 不合格品產生的原因 過期或變質 國家相應機關在通告的因實發(fā)事件導致的不合格產品 缺配件的商品 其他質量問題 處理原則 問題商品應每日整理，一旦發(fā)現(xiàn)，應在第一時間撤下貨架，單獨存放。 門店將撤下貨架的商品歸類、匯總，每日填寫《問題商品清單》，上報店長審批。 門店店長確認問題商品后，在《門店問題商品清單》上簽字，并取采購部。如果屬經銷商品，又不在供應商退/換貨范圍內，則按以下處理原則處理。 一個量販包裝商品破損或數(shù)量短少時A 重新組成量販包裝：可以補充相同品質的非量販包裝的單品，進行包裝，重新包裝成一個量販包裝售賣（非量販包裝的單品需要做庫存更正。C 兩個相同的量販包裝商品破損或數(shù)量短少時，可以將兩個量販包裝的商品集中在一起，湊成一個量販包裝，不足時，補充非量販商品。公司全體員工變更價格時皆適用。 采購變價：由采購提出申請的價格變更。 門店：提出門店變價計劃，并且執(zhí)行變價。 作業(yè)程序 店面變價 生鮮商品： 生鮮商品中的蔬菜、水果、鮮活水產、雞蛋等價格波動較大的商品及門店自制熟食類，經店長批準，可進行每日隨機變價：電子稱的變價，必須先由電腦部變價，再傳送至電子稱中。 進入刪除品項商品： 經營采雙方討論，進入刪除品項商品，無法退貨的，經采購同意，門店可申請變價。 驚爆快訊商品： 驚爆快訊商品，在銷售檔期內一律不準變價 新商品： 新商品的銷售價格一律由采購確定，門店不允許進行變價動作。 采購變價 采購可根據商品進價變化、促銷活動、競爭對手、競爭品種、門店銷售、季節(jié)變化及市場情況，進行變價申請，由電腦部在系統(tǒng)中執(zhí)行變價，并將變價情況及時通知門店。 樣品及大宗商品，采購有權做出變價申請。 采購未能及時（不超過1天）核準門店提出的變價申請的，門店可上報營運部經理、業(yè)務副總，采購部將于三日內將處理結果反饋門店。 電腦部每天上午提供昨天《門店（部門）變價匯總表》，各門店店長和采購必須進行確認。公司全體員工申請內部自用物品時皆適用。 作業(yè)程序 公司各部門所需購物商品，必須先在指定超市進行選擇。 內部轉貨時間為每周的星期二（其他時間不允許轉貨） 特殊情況，經店長同意，可以先做轉貨（如有員工突發(fā)事故，人力資源部經理前去探望，需從超市購買食品。 公司行政部庫管根據各部門《自用品內部轉貨申請單》匯總，到超市統(tǒng)一辦理轉貨手續(xù)，辦理手續(xù)時，防損部營運、行政稽核人員必須在場。 行政部庫管填寫一式五聯(lián)的《自用品內部貨單》，行政部、轉貨門店、防損員分別簽名確認，各留一聯(lián)，余下兩聯(lián)分別交給電腦部、財務部，做庫存更正和賬務處理 行政部庫管進行自用品內部轉貨，電腦部、財務部按照進價進行處理。 行政部庫管發(fā)放自用品時，同時發(fā)放同等數(shù)量的“內部使用”標簽，由領取部門自行粘貼。（嚴格控管） 相關表格 自用品內部轉貨流程圖使用部門/人領用并粘貼“內部使用”標簽使用部門/人申請行政部庫管匯總營運總監(jiān)、行政副總簽字部門經理、店長簽字行政部庫管發(fā)放自用品及“內部使用”標簽行政部庫管到門店辦理轉貨手續(xù)，防損員陪同