【正文】 部 行政部 ERP 工程部技術(shù)部 業(yè) 務(wù)部 營銷 部 客服部 財(cái) 務(wù)部 資金部 分公司 公關(guān)部 辦公室 入網(wǎng) （ 2） 60 萬 200 元 30% 120xx 萬 165 18 萬 60% 300 元 50% 3240 萬 193 10000 萬 60% 40% 6000 萬 IP 40000 萬 60% 40% 24000 萬 增改業(yè)務(wù) 20xx00 次 1 元 /次 100 萬 增值業(yè)務(wù) 500 萬 預(yù)計(jì)收入 貳拾叁億伍仟捌佰肆拾萬圓整（ 235,840 萬元） 另注：委托方每月按代理方上月銷售收入的 5%，返回代理方做為廣告宣傳?？?。 廣東某上市公司 實(shí)施方案 ⑶ 三級經(jīng)營指標(biāo)和提成標(biāo)準(zhǔn)： 分 類 用戶數(shù) 使用比例 平均數(shù) /戶 提成比數(shù) 銷售收入 話費(fèi) （原 1） 90 萬 100% 1200 元 % 108000 萬 話費(fèi) （原 2） 60 萬 50% 200 元 % 6000 萬 話費(fèi) （新 1） 55 萬 50% 1200 元 % 33000 萬 話費(fèi) （新 2） 50 萬 50% 200 元 % 5000 萬 入網(wǎng) （ 1） 55 萬 300 元 220 16500 萬 入網(wǎng) （ 2） 50 萬 200 元 22% 10000 萬 165 12 萬 60% 300 元 40% 2160 萬 193 7000 萬 60% 32% 4200 萬 IP 30000 萬 60% 32% 18000 萬 增改業(yè)務(wù) 20xx00 次 1 元 /次 50 萬 增值業(yè)務(wù) 250 萬 預(yù)計(jì)收入 貳拾億零叁仟壹佰陸拾萬圓整（ 203,160 萬元） 另注：委托方每月按代理方上月銷售收入的 3%，返回代 理方做為廣告宣傳?？睢? ⑵ 表中話費(fèi) （原 1） 指協(xié)議前買號入網(wǎng)用戶的話費(fèi)；話費(fèi) （原 2） 指協(xié)議前買 007 卡和如意通卡用戶的話費(fèi)；話費(fèi)⑴是指：協(xié)議后買號入 網(wǎng)用戶的話費(fèi)；話費(fèi)⑵是指：協(xié)議后買 007 和如意通卡的入網(wǎng)用戶的話費(fèi)。 ⑷ 表中 16 193 和 IP 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，由于推廣程度和時(shí)間不同，計(jì)數(shù)準(zhǔn)確性和業(yè)務(wù)拓展的投入及難度都有一定的彈性。 ⒉ 乙方運(yùn)營成本：（ 20xx/8/2120xx/8/20）： 單位：萬元 項(xiàng) 目 金 額 項(xiàng) 目 金 額 項(xiàng) 目 金 額 工資、福利 3200 電話費(fèi) 300 業(yè)務(wù)費(fèi) 500 租 金 1800 交通費(fèi) 300 稅 金 20xx 技術(shù)改造 20xx 低值易耗攤銷 360 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提 800 資產(chǎn)折舊 600 差旅費(fèi) 300 銷售成本 120xx 水電費(fèi) 600 裝修費(fèi)攤分 1200 利息、其它 800 合計(jì) 貳億陸仟柒佰陸拾萬圓整（ 26,760 萬元） 廣東某上市公司 實(shí)施方案 備注： ⑴ 表中工資福利數(shù)據(jù)按： 4 萬元 /年員工 800人計(jì)出； ⑵ 表中銷售成本數(shù)據(jù)是按代理方方銷售提成所得的 45%左右計(jì)算，將作為：促銷和分銷讓利的銷售成本預(yù)計(jì)。 ⑷ 表中數(shù)據(jù)未含：甲方支付乙方的宣傳廣告費(fèi)用。 ⑷ 公司宣傳基調(diào)： ① 中國聯(lián)通的整體形象和全方位日益發(fā)展的通訊網(wǎng)絡(luò)； ② 某上市公司的經(jīng)營服務(wù)模式和雙方強(qiáng)強(qiáng)合作，專業(yè)分工的優(yōu)勢； ③ 讓“聯(lián)通”貼 近生活，讓聯(lián)通的通信服務(wù)“送貨上門”； ④ 加快做“大”！做“全”！在觀念、數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)和創(chuàng)新服務(wù)等方面的實(shí)施中勇爭行業(yè)“排頭兵”。 ⑹ 公司對內(nèi)策略： 清：機(jī)構(gòu)清晰，責(zé)任清楚，內(nèi)清外則明；擇：擇人上崗， 優(yōu)勝 劣 汰；精：寧精勿濫，精兵簡政；專：專業(yè)分工，專項(xiàng)負(fù)責(zé)；通：管理政令通；激：激勵(lì)、獎(jiǎng)懲機(jī)制到位，指標(biāo)層層落實(shí)。在此基礎(chǔ)上，廣東某上市公司公司將努力做到：讓政府滿意，聯(lián)通管理部門滿意，客戶滿意，自己滿意的四滿意；以佳績回報(bào)社會，回報(bào)合作方 六、工作展開 ⒈ 交接后的人、財(cái)、物： ⑴ 運(yùn)營機(jī)構(gòu)和人員： ① 按代理方的管理架構(gòu)，以穩(wěn)中求進(jìn)為原則：酌情調(diào)整原運(yùn)營架構(gòu)； ② 全部接