【正文】 .... 102 48 公司檔 案管理制度 ........................................................................................... 104 49 高溫作業(yè)安全管理制度 ................................................................................... 105 50 領(lǐng)導(dǎo)干部帶班作業(yè)制度 ................................................................................... 108 51 安全管理制度和操作規(guī)程定期評(píng)審和修訂 制度 ............................................ 109 52 管理部門、班組安全活動(dòng)管理制度 ................................................................110 53 危險(xiǎn)有害因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度 ...................................... 111 54 職業(yè)病 危害警示與告知制度 ............................................................................114 55 建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”管理制度 .........................................................115 56 勞動(dòng)者職業(yè)健康監(jiān)護(hù)及其檔案管理制度 .........................................................117 57 職業(yè)病防護(hù)設(shè)施維護(hù)檢修制度 .........................................................................117 58 職業(yè)病防護(hù)用品管理制度 ................................................................................118 59 職業(yè)病防治宣傳教育培訓(xùn)制度 ........................................................................ 120 山東國(guó)金化工廠 4 60 職業(yè)病危害防 治責(zé)任制度 ............................................................................... 120 61 職業(yè)病危害檢測(cè)與評(píng)價(jià)管理制度 .................................................................... 123 62 職業(yè)病危害事故處置與報(bào)告制度 .................................................................... 124 63 職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)制 度 ............................................................................... 125 64 職業(yè)病危害應(yīng)急救援與管理制度 .................................................................... 126 山東國(guó)金化工廠 5 山東國(guó)金化工廠 安全管理制度 1 安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組章程 為了貫徹落實(shí)公司安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)，保障生產(chǎn)安全，促進(jìn)公司持續(xù)發(fā)展，特成立公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組。 一、安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組成員名單如下 組 長(zhǎng)： 楊延良 副組長(zhǎng)：李方和 成 員： 金奎宗、 張明、史騫、鄭良 、金宗良、黃煒、楊剛、伊海永、蔡鵬 二、安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組章程 1．貫徹執(zhí)行國(guó)家安全生產(chǎn)有關(guān)的法律法規(guī)、方針政策、標(biāo)準(zhǔn)、決議和公司的安全生產(chǎn)管理制度。 3．每季度召開一次安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，通報(bào)安全檢查、安全隱患和安全事故情況，布置安全生產(chǎn)工作。 5．對(duì)安全生產(chǎn)管理中遇到的重大問題、難點(diǎn)問題、較大安全隱患和重大隱患進(jìn)行研究并作出決議。 7．定期組織開展綜合安全檢查和各項(xiàng)專項(xiàng)安全檢查，確保生產(chǎn)安全。 9．負(fù)責(zé)對(duì)公司重大事故的調(diào)查、分析和處理。 2 安全生產(chǎn)會(huì)議管理制度 目的 安全生產(chǎn)會(huì)議是安全生產(chǎn)中的一項(xiàng)重要內(nèi)容。 適用范圍 本制度適用于公司各部門、車間。 法律依據(jù) 《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》 職責(zé) 安全科負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織召開安全生產(chǎn)會(huì)議，并對(duì)各單位的安全生產(chǎn)會(huì)議和現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)會(huì)議進(jìn)行監(jiān)督。 控制程序 會(huì)議分類及頻次要求 公司級(jí)安全會(huì)議：公司組織召開的安全會(huì)議，包括安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議、政府部門及安監(jiān)部門在本公司的工作會(huì)議等，應(yīng)每月組織一次。包括安全例會(huì)、事故報(bào)告會(huì)等，應(yīng)每周 組 山東國(guó)金化工廠 6 織一次。包括分廠、車間班組安全例會(huì)等，應(yīng)每天組織一次。 部門級(jí)安全會(huì)議內(nèi)容包括：集中學(xué)習(xí)新的安全生產(chǎn)法規(guī)、條例、公司規(guī)章制度；總結(jié)本部門前期安全工作，安排下期安全工作任務(wù)；公司最新指示；事故案例分析等。 會(huì)議要求 會(huì)議要求講求實(shí)效，主持人要在會(huì)前充分準(zhǔn)備，確定議題，提出意見。 會(huì)議內(nèi)容要有記錄，形成決議的問題要由相關(guān)部門迅速落實(shí)。會(huì)議組織人員應(yīng)在開會(huì)前 5 分鐘到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，開會(huì)人員在開會(huì)前 35 分鐘到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)。 公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組、各單位、 班組應(yīng)定期組織安全生產(chǎn)例會(huì)。 會(huì)議主持人由主管安全的人員擔(dān)任。 安全生產(chǎn)會(huì)議要有記錄，主要填寫會(huì)議名稱、會(huì)議時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)、召集單位和主持人、與會(huì)單位和人員、會(huì)議內(nèi)容、處理結(jié)果等項(xiàng)目。 安全生產(chǎn)會(huì)議情況要與責(zé)任制掛鉤，對(duì)安全生產(chǎn)會(huì)議制度執(zhí)行情況 較好的根據(jù)公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的有關(guān)條款予以表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)未達(dá)到要求的要進(jìn)行處罰。 適用范圍 本制度適用于公司的安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取和使用。 實(shí)施程序 公司安全生產(chǎn)費(fèi)用管理按照“公司提取、安委監(jiān)管、確保需要、規(guī)范使用”的原則進(jìn)行。 年度安全生產(chǎn)費(fèi)用投入計(jì)劃報(bào)送主管副經(jīng)理、公司總經(jīng)理審批。要建立健全安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳。由公司安全科審核，財(cái)務(wù)科確認(rèn)（需有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批），方可使用。倉(cāng)儲(chǔ)科要對(duì)用于安全生產(chǎn)投入的出庫(kù)材料單獨(dú)建帳，并每月向財(cái)務(wù)科提供一份《安全生產(chǎn)投入材料出庫(kù)明細(xì)表》。 財(cái)務(wù)科建立“安全費(fèi)用”科目，按時(shí)入帳，并建立《安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)帳》，每月進(jìn)行記錄。 安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取，按照本單位年度實(shí)際銷售收入為計(jì)提依據(jù)，采取超額累退方式按照以下標(biāo)準(zhǔn)逐月提取。 配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備和現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員安全防護(hù)物品支出。 重大危險(xiǎn)源、重大事故隱患的評(píng)估、整改、監(jiān)控支出。 其 他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。 年度結(jié)余轉(zhuǎn)下年度使用，當(dāng)年計(jì)提安全費(fèi)用不足的、超出部分按正常成本費(fèi)用渠道列支。 公司為職工提供的職業(yè)病防治、工傷保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)所需費(fèi)用，不在安全生產(chǎn)費(fèi)用中列支。 適用范圍 適用于公司范圍內(nèi)所有部門、從業(yè)人員。 安全科對(duì)各單位 /車間的安全生產(chǎn)情況進(jìn)行檢查，并根據(jù)情況進(jìn)行考核。 山東國(guó)金化工廠 8 法律法規(guī)依據(jù) 《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》（主席令第 70 號(hào)） 《山東省安全生產(chǎn)條例》 《進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的決定》（國(guó)發(fā) [2020]2 號(hào)） 考核標(biāo)準(zhǔn) 每年年初，由總經(jīng)理和各副總經(jīng)理代表公司與各單位簽訂安全目標(biāo)責(zé)任 書，各單位再與本單位組織和人員簽訂安全目標(biāo)責(zé)任書，確保人人都有自己的安全目標(biāo)和職責(zé)。 安全目標(biāo)的考核 發(fā)生生產(chǎn)安全事故（包括未遂事故）時(shí)，按下列標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)月對(duì)責(zé)任單位進(jìn)行考核。 （ 2）發(fā)生非等級(jí)工傷的輕傷事故，且事故經(jīng)濟(jì)損失超過(guò)上年市平工資（月）的，對(duì)事故單位按直接經(jīng)濟(jì)損失的 40%罰款。 （ 4）發(fā)生 5～ 6 級(jí)的等級(jí)工傷，對(duì)事故單位罰款 3000 元加直接經(jīng)濟(jì)損失的 10%。 發(fā)生設(shè)備、設(shè)施或未遂安全事故 （ 1）發(fā)生設(shè)備、設(shè)施或未遂安全事故，未造成直接經(jīng)濟(jì)損失但已影響生產(chǎn)的，對(duì)事故單位罰款 100～ 500 元。 其他安全目標(biāo)的考核 因其他原因未完成安全目標(biāo)的，一律扣發(fā)年度安全獎(jiǎng)。 根據(jù)“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)出問題誰(shuí)承擔(dān)”的原則，對(duì)發(fā)生違章違紀(jì)造成損失的，不僅在經(jīng)濟(jì)上和行政上對(duì)責(zé)任人給予處罰，涉及到刑事責(zé)任的，依法追究刑事責(zé)任。 發(fā)生生產(chǎn)安全事故或工傷事故，當(dāng)月進(jìn)行考核、懲罰 。 考核要求對(duì)部門、員工工作的評(píng)價(jià)采取客觀公正的原則，考核結(jié)果應(yīng)及時(shí)反饋給員工。 認(rèn)真履行單位和個(gè)人安全職責(zé)，分別給予單位和負(fù)責(zé)人各 500 元獎(jiǎng)勵(lì)，未完成，則扣罰500 元。 考核結(jié)果由安全科存檔，并記入安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲臺(tái)帳內(nèi)。 收文的管理 公文的簽收 簽收文件時(shí)，要檢查收文單位或收件人姓名無(wú)誤后再進(jìn)行簽收。 簽收文件應(yīng)簽寫姓名并注明時(shí)間。登記項(xiàng)目一般包括：收到日期、順序編號(hào)、來(lái)文單位、發(fā)文字號(hào)、文件標(biāo)題。 文件的閱批與分轉(zhuǎn) 凡正式文件應(yīng)附上“文件處理傳閱單”，由辦公室主任根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后，由文書分送領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門閱辦，重要文件或急件應(yīng)立刻呈送領(lǐng)導(dǎo)（或分管領(lǐng)導(dǎo)）閱批后分送承辦部門閱辦。 為加速文件運(yùn)轉(zhuǎn)，文書就在當(dāng)天或第二天將文件送到領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門，如 關(guān)系到兩個(gè)以上部門，應(yīng)按批示次序依次傳閱，最遲不得超過(guò)兩天（特殊情況例外）。 閱讀文件應(yīng)抓緊時(shí)間，當(dāng)天閱完后應(yīng)在下班前將文件交給文書，閱批文件一般不得超過(guò)兩天，閱后應(yīng)簽名以示負(fù)責(zé)，如有領(lǐng)導(dǎo)“批示”、“擬辦意見”，辦公室應(yīng)責(zé)成有關(guān)部門和人員按文件所提要求和領(lǐng)導(dǎo)批示辦理有關(guān)事宜。 發(fā)文的管理 辦公室負(fù)責(zé)文件的上報(bào)下發(fā)，各基層單位和部門一律不得自行向上、向下發(fā)送正式文件。 發(fā)文的程序： 各職能部門需要發(fā)文，應(yīng)事先向辦公室提出申請(qǐng)。文搞擬就后，擬稿人應(yīng)填附發(fā)文稿紙首頁(yè)，詳細(xì)寫明文件標(biāo)題、發(fā)送范圍、印刷份數(shù)、擬稿單位與擬稿人。 辦公室文書對(duì)文稿內(nèi)容、格式進(jìn)行把關(guān)，確定分發(fā)或報(bào)送份數(shù)，辦公室主任進(jìn)行審核。 經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽發(fā)后的文稿交由文書統(tǒng)一編號(hào)送打字室打印。 文件打完后，由文書向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示是否需要在公司網(wǎng)站公布，如果需要，則上傳文件。 借閱人必須做好保密工作，不得翻印和復(fù)印，不能轉(zhuǎn)借他人，絕密文件在指定地點(diǎn)閱讀。如發(fā)現(xiàn)文件丟失，必須及時(shí)查明原因和責(zé)任者，并如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。 文件的立卷歸檔 文件歸檔工作依照《檔案法》及時(shí)整理（立卷）、歸檔。 存檔時(shí)，要求把文件的批復(fù)、正本、底稿、主件、附件收集齊全，保持文件、材料的完整性。 文件的銷毀 對(duì)已不具備歸檔和存查價(jià)值的文件應(yīng)填寫《檔案銷毀清單》，經(jīng)辦公室主任審核批準(zhǔn)后，可以銷毀。下發(fā)至各基層單位、部室的無(wú)密級(jí)文件由其自行銷毀，并向辦公室上報(bào)銷毀清單。 6 危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理規(guī)定 目的 為了確保與生產(chǎn)裝置、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)、作業(yè) 環(huán)境有關(guān)的所有潛在危害都得到識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)得到評(píng)價(jià)，采取明確、適當(dāng)?shù)目刂拼胧L(fēng)險(xiǎn)降低到可接受的水平，及時(shí)有效地消除事故隱患。 定義 危害 可能造成人員傷害、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。 風(fēng)險(xiǎn) 特定危害事件發(fā)生的可能性及后果嚴(yán)重性的結(jié)合。 事故 造成死亡、職業(yè)病、傷害、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的事件。 主要職責(zé) 公司經(jīng)理負(fù)責(zé)組織公司的危害識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，負(fù)責(zé)確定公司重大事故風(fēng)險(xiǎn)，組織落實(shí)重大風(fēng)險(xiǎn)的控制措施和隱患治理措施。 各單位負(fù)責(zé)本單位作業(yè)活動(dòng)危害因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)工作。公司鼓勵(lì)全員參與危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。 確定評(píng)價(jià)對(duì)象，充分了解相關(guān)信息，以便進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，主要包括 : 可能用到的機(jī)械、設(shè)備、工具； 用到或遇到物質(zhì)的物理、化學(xué)性質(zhì)； 工作人員的能力和已接受任務(wù)的培訓(xùn)； 生產(chǎn)工藝過(guò)程和作業(yè)程序； 發(fā)生過(guò)有關(guān)的事故經(jīng)歷、作業(yè)環(huán)境檢測(cè)結(jié)果等。常用的評(píng)價(jià)方法有： 1)工作危害分析（ JHA） 2)安全檢查表分析（ SCL） 3)預(yù)危險(xiǎn)性分析（ PHA） 4)危險(xiǎn)與可操作性分析（ HAZOP） 5）失效模式與影響分析（ FMEA） 6）故障樹分析（ FTA） 7）事件樹分析 (ETA) 8）作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（ LEC）等方法。 人的不安全行為：包括不采取安全措施、誤操作、違章操作、違章指揮及其它不安全行為。 管理缺陷：包括安全監(jiān)督、檢查、事故防范、應(yīng)急管理、作業(yè)人員安排、防護(hù)用品缺少、工藝過(guò)程和操作方法的管理等。 化學(xué)性危害因素：易燃易爆物質(zhì)、自燃性物質(zhì)、有毒物質(zhì)、腐蝕性物質(zhì)、其他化學(xué)性危害因素。 心理、生理性危害因素：負(fù)荷超限、健康狀況異常、從事禁忌作業(yè)、心理異常、辨識(shí)功 山東國(guó)金化工廠 12 能缺陷、其他心理生理缺陷。 其他危 害。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)