【文章內容簡介】 主管、誰負責，誰出問題誰承擔”的原則，對發(fā)生違章違紀造成損失的，不僅在經濟上和行政上對責任人給予處罰，涉及到刑事責任的，依法追究刑事責任。 考核頻次和方法 安全科按照上述考核標準對各單位安全生產情況每年進行一次考核，并給予獎勵，并建立安全生產獎懲臺帳。 發(fā)生生產安全事故或工傷事故，當月進行考核、懲罰 。 安全科進行考核后，報總經理審批后，由財務科具體落實獎懲經費。 考核要求對部門、員工工作的評價采取客觀公正的原則，考核結果應及時反饋給員工。 獎懲內容 完成年度安全目標，分別給予單位和負責人各 500 元獎勵，未完成，則扣罰 500 元。 認真履行單位和個人安全職責，分別給予單位和負責人各 500 元獎勵，未完成，則扣罰500 元。 安全科匯總各單位考核結果后，統(tǒng)一報總經理審批后，實施獎懲。 考核結果由安全科存檔，并記入安全生產獎懲臺帳內。 相關文件 記錄 安全目標責任書 安全生產獎懲臺帳 山東國金化工廠 9 5 文件管理制度 目的 為使文件管理工作制度化、規(guī)范化、科學化，提高辦文速度和發(fā)文質量，充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導作用 ,根據公文的有關規(guī)定，結合我公司實際，特制定本制度。 收文的管理 公文的簽收 簽收文件時，要檢查收文單位或收件人姓名無誤后再進行簽收。 簽收文件時，要對文件的份數(shù)、標題等內容逐份清查核對，如發(fā)現(xiàn)其中一項不對口，應及時報告主管領導。 簽收文件應簽寫姓名并注明時間。 文件的登記編號：對收到的文 件，要分類逐件在收文登記薄上詳細登記。登記項目一般包括：收到日期、順序編號、來文單位、發(fā)文字號、文件標題。參加各種會議帶回的文件、材料，在傳達、匯報結束后應交辦公室保管，個人不得存放。 文件的閱批與分轉 凡正式文件應附上“文件處理傳閱單”，由辦公室主任根據文件內容和性質閱簽后，由文書分送領導和承辦部門閱辦，重要文件或急件應立刻呈送領導（或分管領導）閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事，一般應在當天閱簽完。 為加速文件運轉，文書就在當天或第二天將文件送到領導和承辦部門，如 關系到兩個以上部門，應按批示次序依次傳閱，最遲不得超過兩天（特殊情況例外）。 文件的傳閱： 傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍和詳細規(guī)定，不得將有密級的文件帶回家里閱讀或隨身攜帶到公共場所，也不得將文件轉借其他人閱看。 閱讀文件應抓緊時間，當天閱完后應在下班前將文件交給文書，閱批文件一般不得超過兩天，閱后應簽名以示負責，如有領導“批示”、“擬辦意見”，辦公室應責成有關部門和人員按文件所提要求和領導批示辦理有關事宜。 文件閱完后，應交給文書，切忌橫傳。 發(fā)文的管理 辦公室負責文件的上報下發(fā)，各基層單位和部門一律不得自行向上、向下發(fā)送正式文件。 發(fā)文的范圍：凡是以公司黨政名義上報、下發(fā)的各種文件均屬發(fā)文范圍。 發(fā)文的程序： 各職能部門需要發(fā)文，應事先向辦公室提出申請。 辦公室同意發(fā)文后，由職能部門草擬文稿。文搞擬就后，擬稿人應填附發(fā)文稿紙首頁，詳細寫明文件標題、發(fā)送范圍、印刷份數(shù)、擬稿單位與擬稿人。 部門負責人核稿并簽字。 辦公室文書對文稿內容、格式進行把關，確定分發(fā)或報送份數(shù)，辦公室主任進行審核。 文書將文稿送公司領導簽發(fā)。 經領導批準簽發(fā)后的文稿交由文書統(tǒng)一編號送打字室打印。 文件打印清樣，應由核稿人校對，校對人員應在發(fā)文稿上簽名。 文件打完后，由文書向領導請示是否需要在公司網站公布，如果需要，則上傳文件。 文件的借閱和清退 文件的借閱 需要留用的文件，需要向辦公室辦理借閱手續(xù)，明確責任人借閱時間和歸還時間。 借閱人必須做好保密工作，不得翻印和復印，不能轉借他人，絕密文件在指定地點閱讀。 文件的清退 文書應定期 對事情已經辦妥的本單位文件和上級要求限期清退的文件，進行收繳清退工作。如發(fā)現(xiàn)文件丟失，必須及時查明原因和責任者，并如實向領導報告。 山東國金化工廠 10 清退時要加蓋清退戳記，保存好《文件清退單》。 文件的立卷歸檔 文件歸檔工作依照《檔案法》及時整理（立卷）、歸檔。 聯(lián)合辦理的文件，原件由主辦機關整理（立卷）、歸檔，其他機關保存復制件和其他形式的文件副本。 存檔時，要求把文件的批復、正本、底稿、主件、附件收集齊全，保持文件、材料的完整性。 要堅持平時立卷與年終立卷歸檔相結合的原則， 重要工作、重要會議形成的文件材料，要及時立卷歸檔。 文件的銷毀 對已不具備歸檔和存查價值的文件應填寫《檔案銷毀清單》，經辦公室主任審核批準后，可以銷毀。銷毀秘密文件應到指定場所，由兩人以上監(jiān)銷，保證不丟失、不漏銷。下發(fā)至各基層單位、部室的無密級文件由其自行銷毀，并向辦公室上報銷毀清單。 對于違反文件管理制度并造成影響和損失的人員，視情節(jié)輕重，給予行政處罰和經濟處罰，由辦公室拿出具體處理意見，經領導批示后進行處罰。 6 危害識別和風險評價管理規(guī)定 目的 為了確保與生產裝置、設備設施、作業(yè)活動、作業(yè) 環(huán)境有關的所有潛在危害都得到識別、風險得到評價，采取明確、適當?shù)目刂拼胧L險降低到可接受的水平，及時有效地消除事故隱患。 適用范圍 本規(guī)定適用于生產運行過程中，生產裝置、設備設施和作業(yè)環(huán)境對人員、生產、聲譽和環(huán)境所造成的潛在危害的識別過程和風險評價控制過程。 定義 危害 可能造成人員傷害、職業(yè)病、財產損失、環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。 危害識別 認知危害的存在并確定其特征的過程。 風險 特定危害事件發(fā)生的可能性及后果嚴重性的結合。 風險評價 依照現(xiàn)有的專業(yè)經驗、評價 標準和準則，評價風險程度并確定風險是否可容忍的全過程。 事故 造成死亡、職業(yè)病、傷害、財產損失、環(huán)境破壞的事件。 事件 導致或可能導致事故的事情。 主要職責 公司經理負責組織公司的危害識別、風險評價工作，負責確定公司重大事故風險，組織落實重大風險的控制措施和隱患治理措施。 生產科負責組織、指導進行危害識別和風險評價工作。 各單位負責本單位作業(yè)活動危害因素的識別和評價工作。 成立風險評價領導小組，經理任風險評價領導小組組長，組織風險評價的全過程，評價小組成員應具 備一定的危害識別和風險評價的知識和能力，包括安全、環(huán)保、技術、設備和業(yè)務主要管理人員。公司鼓勵全員參與危害識別與風險評價工作。 危害識別與風險評價的范圍與對象 山東國金化工廠 11 危害識別與風險評價的范圍包括： 導致事故發(fā)生和危害擴大的設計缺陷、工藝、設備缺陷等； 建設、施工、檢（維）修過程中的各種危害因素； 裝置生產、停工、開工過程中可能發(fā)生的物料泄漏、火災、爆炸、中毒； 可能造成職業(yè)病、職業(yè)中毒的勞動環(huán)境和作業(yè)條件； 丟棄、廢棄、拆除與處置； 企業(yè)周邊環(huán) 境； 危險化學品的管理； 所有進入作業(yè)場所人員的活動； 原材料、產品的運輸和使用過程； 人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產規(guī)章制度； 氣候、地震及其他自然災害等。 確定評價對象，充分了解相關信息，以便進行全面評價，主要包括 : 可能用到的機械、設備、工具； 用到或遇到物質的物理、化學性質； 工作人員的能力和已接受任務的培訓； 生產工藝過程和作業(yè)程序； 發(fā)生過有關的事故經歷、作業(yè)環(huán)境檢測結果等。 危害識別與風險評價的方法 根據需要，選擇科學、有效、可行的風險評價方法。常用的評價方法有： 1)工作危害分析（ JHA） 2)安全檢查表分析（ SCL） 3)預危險性分析（ PHA） 4)危險與可操作性分析（ HAZOP） 5）失效模式與影響分析（ FMEA） 6）故障樹分析（ FTA） 7）事件樹分析 (ETA) 8）作業(yè)條件危險性分析（ LEC）等方法。 危害識別 應考慮的因素 物（設施）的不安全狀態(tài) :包括可能導致事故發(fā)生和危害擴大的設計缺陷、工藝缺陷、設備缺陷、保護措施和安全裝置的缺陷和誤 動作。 人的不安全行為：包括不采取安全措施、誤操作、違章操作、違章指揮及其它不安全行為。 可能造成職業(yè)病、中毒的勞動環(huán)境和條件：包括物理的（噪音、振動、濕度、輻射等），化學的（易燃易爆、有毒、危險氣體、氧化物等）以及生物因素。 管理缺陷：包括安全監(jiān)督、檢查、事故防范、應急管理、作業(yè)人員安排、防護用品缺少、工藝過程和操作方法的管理等。 危害因素的分類 物理性危害因素：設備設施缺陷、防護缺陷、電危害、噪聲危害、振動危害、電磁輻射危害、運動物危害、明火危害、 高溫物質危害、低溫物質危害、粉塵危害、氣體物質危害、液體物質危害、作業(yè)環(huán)境缺陷、信號缺陷、其他物理性危害因素。 化學性危害因素：易燃易爆物質、自燃性物質、有毒物質、腐蝕性物質、其他化學性危害因素。 生物性危害因素：致病微生物、傳染性媒介物、致害動植物、其他生物性危害因素。 心理、生理性危害因素：負荷超限、健康狀況異常、從事禁忌作業(yè)、心理異常、辨識功 山東國金化工廠 12 能缺陷、其他心理生理缺陷。 行為性危害因素：指揮錯誤、操作錯誤、監(jiān)護失誤、其他行為性危害因素。 其他危 害。 危害的后果 機械傷害、車輛傷害、觸電、物體打擊、爆炸、起重傷害、火災、中毒和窒息、淹溺、坍塌、灼燙、高處墜落、職業(yè)病、泄漏等其他傷害和財產損失。 風險評價 風險評價準則確定的依據： 國家有關安全生產的法律法規(guī)和標準； 行業(yè)的設計規(guī)范和技術標準； 公司的安全管理標準和技術規(guī)范； 公司的安全生產方針和目標； 操作規(guī)程； 設備設施設計說明和使用說明書； 以往發(fā)生過的事故案例等資料。 評價準則 評價危 害及后果發(fā)生的可能性及頻率（ L） (見附件一 ) ； 評價危害及影響后果的嚴重性 (S)(見附件二 )； 風險度（ R） 危害及影響嚴重性量化值與可能性量化值的乘積 (R=S L)。結合所辨別的危害事件發(fā)生的可能性及后果的嚴重性，決定風險的大小以及是否是可以容忍的風險。風險評價結果可分為以下幾類： a) 輕微的（ R4）； b) 可容許的 (R=4～ 8)； c) 中等的 (R=9～ 12)； d) 重大的 (R=15～ 16)； e) 不可容忍的 (R=20～ 25)。 風險評價的實施 生產 科每年組織定期開展危害識別風險評價活動。 評價人員應對所識別出的事故隱患、職業(yè)危害等加以科學評價，確定最大危害程度和可能影響的最大范圍，以便采取有效并適當?shù)目刂拼胧?，從而把風險降低或控制在可以容許的程度。 評價發(fā)生危害事故、事件的可能性，重點考慮危害發(fā)生的條件（比如正常、異?；蚓o急狀態(tài)發(fā)生），現(xiàn)場有否控制措施（包括個人防護品、應急措施、監(jiān)測系統(tǒng)、作業(yè)指導書、職工培訓），事件或事故一旦發(fā)生，是否能發(fā)現(xiàn)或察覺，同類事故以前是否發(fā)生過。 確定所識別的危害影響的嚴重性，重點考慮法律法規(guī) 要求、傷亡程度、財產損失以及對生產的影響和對本企業(yè)形象的影響程度。 評價風險，要結合所辨別的危害事件發(fā)生的可能性及后果的嚴重性，評價其風險的大小。 1風險控制措施 根據風險評價的結果及經營運行情況等，確定不可接受的風險，制定并落實控制措施，將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。 根據風險程度大小，采取相應的技術、管理控制措施。 選擇風險控制措施時要考慮措施的可行性、安全性和可靠性；包括工程技術措施、管理措施、培訓教育措施和個體防護措施等。 風險控制的技術措 施： 1）消除風險的措施； 山東國金化工廠 13 2）降低風險的措施； 3）控制風險的措施。 風險控制的管理措施： 1）制定、完善管理程序和操作規(guī)程； 2）制定、落實風險監(jiān)控管理措施； 3）制定、落實應急預案，做好組織、物資準備； 4）加強員工的 HSE 教育培訓； 5）建立檢查監(jiān)督和獎懲機制。 1風險控制措施的實施 風險控制措施的實施由責任單位負責并形成記錄； 辦公室負責組織相關部門監(jiān)督檢查事故風險控制措施的落實情況， 遇有異?；蚓o急情況，執(zhí)行應急預案。 風險控制措施及實施期限 (見附件三 ) 1每年至少進行一次常規(guī)作業(yè)活動的危害識別與風險評價工作，但當本公司組織機構、生產工藝、產品發(fā)生重大變化或人身傷害事件時，應及時進行風險評價工作。 1通過風險評價的培訓，讓職工了解本崗位的風險，做到更好的預防和控制風險。 附件一： 危害發(fā)生可能性及頻率 L評判準則 影響因素 分數(shù) 危害發(fā)生的頻率（ L1） 安全檢查 （ L2） 操作規(guī)程（ L3） 員工勝任程度（意識、技能、經驗）（ L4） 監(jiān)測、控制、報警、補救措施（ L5） 5 每月經常發(fā)生 從不按標準檢查 沒有操作規(guī)程或操作規(guī)程不嚴密 未進行三級安全教育，無上崗證 無任何措施，或有措施從未使用 4 每半年 有時發(fā)生