采購管理制度怎么寫5篇-在線瀏覽
2025-07-27 00:10本頁面
【正文】 電子版發(fā)采購部，采購部在收到采購申請單，銷售合同復印件后方可進行材料的采購。 固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設(shè)備的采購，由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。 車間零星物品采購，由各使用人員據(jù)實填寫采購申請單，由生產(chǎn)廠長審批， 最后交采購部門采購。 采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財務部及銷售或客服部共同完成，報公司領(lǐng)導審批。采購部負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。 采購過程中發(fā)生變化時，銷售部或需求部門出具采購變更申請，由主管領(lǐng)導簽字確認后交采購 部執(zhí)行。 二、對常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的采購，年初要有具體詳細的計劃，并報單位領(lǐng)導辦公會審批。 四、采購單價在 500 元（含 500 元）以下的（來源：）低值易耗品和日常辦公用品，以及在 500 元以內(nèi)的日常開支由辦公室負責人審批決定； 購置單價在 500 元以上的大宗款物品或 500 元以上的支出項目由辦公室負責人報請局分管領(lǐng)導審批。領(lǐng)取時要經(jīng)辦公室負責人審批通過，履行必要的領(lǐng)借手續(xù)，一旦丟失或人為損壞應照價賠償。 七、采購小組在外出采購時，對所購物品需經(jīng)市場調(diào)查，做到心中有數(shù)。 八、采購小組在采購后，對采購發(fā)票要嚴格按照財務制度把關(guān)，發(fā)票內(nèi)容要實事求是，所購物品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、價款、經(jīng)辦人等內(nèi)容應齊全。 采購管理制度怎么寫篇 4 一、目的 為加強公司物資 (生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備 )的采購管理，規(guī)范采購操作規(guī)程，建立合格供應商網(wǎng)絡(luò)，適時采購物美價廉的物資，以滿足公司正常的運營，特制訂本制度。 三、采購及物流審批權(quán)限 采購申請單 采購申請單由需求部門提出，審批權(quán)限如下： (1)估算金額在 元以內(nèi)，由部門經(jīng)理審批。 (3)估算金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。 采購訂單 (或采購合同 ) 采購員根據(jù)已審批的采購申請單和市場詢價結(jié)果制作采購訂單，審批權(quán)限如下 。 (2)采購金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。 (4)采購金額在 元以上 (大宗采購 )，由董事長加批。 驗收入庫審批權(quán)限 入庫金額在 元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。 入庫金額在 元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核，總經(jīng)理審批。 出庫金額在 元至 元的單據(jù)，需分管副總加批。 四、物資采購流程 物資需求部門提供采購申請單，并完成必要審核和審批手續(xù)。 供應商送貨到指定倉庫，采購部給品質(zhì)部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。儲運部根據(jù)品質(zhì)部檢驗結(jié)果和供貨數(shù)量給供應商開具入庫單，
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