【正文】 ○ ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ （無） ★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ☆ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ★ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 量控制程序 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ★：表示主管領(lǐng)導(dǎo) ☆：表示協(xié)助領(lǐng)導(dǎo) ●：表示歸口部門 ○：表示協(xié)助部門 ==================== 文件編號 Q001 版 本 號 A 緒論：程序文件與部門對照表 發(fā)行日期 頁 次 8 相 關(guān) 條 文 權(quán)責(zé)部門 程序 文件 總經(jīng)理 管理者代表 辦公室 供應(yīng)部 業(yè)務(wù)部 質(zhì)檢部 生產(chǎn)部 技術(shù)部 倉 庫 ★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ★ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ Ⅱ . ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ★：表示主管領(lǐng)導(dǎo) ☆：表示協(xié)助領(lǐng)導(dǎo) ●：表示歸口部門 ○：表示協(xié)助部門 ==================== 文件編號 Q001 版 本 號 A 緒論： QS9000條文與部門對照表 發(fā)行日期 頁 次 9 權(quán) 責(zé) 部 QS9000 條文 門 總經(jīng)理 管理者代表 辦公室 供應(yīng)部 業(yè)務(wù)部 質(zhì)檢部 生產(chǎn)部 技術(shù)部 倉 庫 管理職責(zé) ★ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量體系 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 合同評審 ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ （無） 文件和資料控制 ★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 采購 ★ ☆ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 顧客提供產(chǎn)品的控制 ★ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ 產(chǎn)品的標識和可追溯性 ★ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ 過程控制 ★ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 檢驗和試驗 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 檢驗與試驗狀態(tài) ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 不合格品 的控制 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 糾正和預(yù)防措施 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 搬運、儲存、包裝、保存和交貨 ★ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● 質(zhì)量記錄的控制 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 內(nèi)部質(zhì)量審核 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 培訓(xùn) ★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 服務(wù) ★ ☆ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 統(tǒng)計技術(shù) ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ Ⅱ . 顧客特定 要求 ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ★：表示主管領(lǐng)導(dǎo) ☆：表示協(xié)助領(lǐng)導(dǎo) ●：表示歸口部門 ○：表示協(xié)助部門 ==================== 文件編號 Q001 版 本 號 A 緒論：管理者代表派任書 發(fā)行日期 頁 次 10 管理者代表派任書 根據(jù) ISO9001/QS9000 質(zhì)量管理體系國際標準的要求，本公司經(jīng)研究決定，任命臧威龍先生為本公司管理者代表，其在質(zhì)量管理體系方面的職責(zé)如下： 1． 代表總經(jīng) 理全權(quán)負責(zé) ISO9001/QS9000 質(zhì)量管理體系的建立和保持； 2． 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況，包括體系改進的需求； 3． 在全公司內(nèi)促進以顧客為中心、滿足顧客要求意識的形成； 4． 負責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 2． 范圍：適用于管理審查會議的召開及重要事項的制訂與檢討。 4． 作業(yè)內(nèi)容： 4． 1 質(zhì)量方針：質(zhì)量第一、誠信為本、客戶至上、精益求精 4． 2 質(zhì)量目標： 4． 2． 1引進先進工藝技術(shù)，創(chuàng)“四明”優(yōu)質(zhì)品牌； 4． 2． 2始終如一向社會新老客戶提供所期待與需要的產(chǎn)品和服務(wù)； 4． 2． 3 二 00 一年，工序產(chǎn)品質(zhì)量合格率達 99%以上，內(nèi)部廢品率控制 %，力爭目標控制%以下； 4． 2． 4接到顧客反饋信息，必須在 48 小時內(nèi)給予滿意答復(fù)與解釋。 4． 4 組織與職責(zé) 4． 4． 1單位組織及職責(zé)參閱［緒論］的組織與職責(zé)。 4． 4． 3 對于代表顧客需求的 QS9000 要求事項 ，將由公司業(yè)務(wù)部接受，各部門運用予以具體化，并向擔(dān)當部門指示，其代理人為業(yè)務(wù)部經(jīng)理。 4． 6 組織聯(lián)絡(luò)方式： 4． 6． 1本公司新產(chǎn)品開發(fā)、試制、量產(chǎn)階段參考［先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃程序］相關(guān)規(guī)定文件，以確保各階段活 動的管理。 4． 6． 3業(yè)務(wù)部按顧客規(guī)定的表格形式，制定使用時機及填寫權(quán)責(zé)部門，以確保與客戶間資訊和資料，能有效溝通與傳達。 4． 8 管理審查： 每年定期依［管理評審程序］召開管理審查會議，檢討本公司質(zhì)量系統(tǒng)的運作狀況，會中作成的決議事項，應(yīng)分別指定負責(zé)人員，并由專人追蹤確認。 4． 10 業(yè)務(wù)計劃： 4． 10． 1依［業(yè)務(wù)計劃管理程序］制訂公司經(jīng)營計劃，包括短程（ 1~2 年）和長程（ 3 年以上）的目標和計劃。 4． 11 公司層級的資料分析和使用： 4． 11． 1 針對質(zhì)量、營運及主要產(chǎn)品和服務(wù)的各種質(zhì)量水準方面的發(fā)展趨勢，定期召開經(jīng)營會議檢討，并將這些趨勢與競爭者或標竿企業(yè)相比較。 4． 11． 3 在各項發(fā)展趨勢中，數(shù)據(jù)和資訊全面經(jīng)營目標的進度相比較，并轉(zhuǎn)換促進制程的改善計劃及找出與客戶相關(guān)的主要趨勢和相互關(guān)系以協(xié)助榫現(xiàn)狀，提供決策的參考及進行長程規(guī)劃。 4． 12． 2 關(guān)于顧客滿意度的相關(guān)資訊需與競爭者或標竿企業(yè)相比較，并由高層管理階層進行審查。 2． 范圍： QS9000 3． 權(quán)責(zé)：管理者代表主 辦，各部門協(xié)辦。 4． 2 本公司依據(jù) QS9000 國際標準，制訂各相關(guān)質(zhì)量系統(tǒng)文件，其架構(gòu)如下： （ 1） 一階文件：質(zhì)量手冊 （ 2） 二階文件：程序文件 （ 3） 三階文件：作業(yè)指導(dǎo)書 （ 4） 四階文件：表單類文件 4． 3 質(zhì)量策劃： 4． 3． 1產(chǎn)品質(zhì)量計劃按［先期產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)量策劃程序］實施。針對客戶指定的控制特性，設(shè)定適當?shù)闹瞥坦苤?，并使用客戶?guī)定的特定符號予以標記。 4． 3． 4為了識別會影響特殊特性的工程，在工程管理相關(guān)文書（ FMEA、控制計劃、作業(yè)指導(dǎo)書等）上標示顧客所指示的象征標記或與其相等的指定記號“ *”。 4． 4． 2先期產(chǎn)品規(guī)劃依［先期產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)量策劃程序］實施。 4． 5 可行性評審： 4． 5． 1針對已規(guī)定完成的產(chǎn)品，在簽訂合約和生產(chǎn)產(chǎn)品前，實施研究及確認制造的可行性。 4． 6 進行過程設(shè)計時，須考慮適當?shù)陌踩雷o和產(chǎn)品安全性，若有，用作業(yè)指導(dǎo)書的形式予以批示。某些顧客則要求在產(chǎn)品認可核準前要先完成 FMEA 審查及核準。 4． 9 控制計劃： 4． 9． 1跨功能小組針對本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品的系統(tǒng)、子系統(tǒng)、組件或物料等各方面研擬適當 ==================== 文件編號 Q001 版 本 號 A 第 2 章：質(zhì)量體系 發(fā)行日期 頁 次 14 的控制計劃。 4． 10． 2 生產(chǎn)件經(jīng)批準后，如有任何變更需通知客戶并重新送審 。 4． 10． 4本公司的供應(yīng)商 /分承包方，其工藝過程有任何更改，需通知本公司并得到認可后才生產(chǎn)。 4． 11． 2 適當時，各部門主管針對改進品質(zhì)、服務(wù)、價格、成本、生產(chǎn)力、顧客滿意度??等方面，提報改進計劃并執(zhí)行。 4． 11． 4采用不斷改善的技術(shù)，例如：制程能力指數(shù)（ CPK、 PPK）、控制圖、柏拉圖、防呆法、百萬分之一不良品分析 PPM。 4． 12 設(shè)施和工裝管理： 4． 12． 1 跨功能小組，于適當時，制定設(shè)施、制程及設(shè)備計劃，與新產(chǎn)品質(zhì)量開發(fā)管理相結(jié)合。 4． 12． 2 公司的配置需適當考慮物料流程和搬運減至最小，以提升公司空間使用附加價值至最大。 4． 12． 4依 [制程 FMEA 管理程序 ]將制程失效模式與效應(yīng)分析的結(jié)果，適度的采用防呆法預(yù)防制造不合格產(chǎn)品。 4． 13QS9000 系統(tǒng)參考下列手冊： （ 1） QS9000 質(zhì)量系統(tǒng)要求 （ 2） APQP— CP 參考手冊 （ 3） PPAP 參考手冊 （ 4） MSA 參考手冊 （ 5） FMEA 參考手冊 ==================== 文件編號 Q001 版 本 號 A 第 2 章：質(zhì)量體系 發(fā)行日期 頁 次 15 （ 6） SPC 參考手冊 （ 7） QSA 參考手冊 5． 相關(guān)文件： 5． 1 先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃程序 P0405 5． 2 生產(chǎn)件批準程序 P0408 5． 3 制程 FMEA 管理程序 P0406 5． 4 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 P0525 5． 5 制程能力管理程序 P0410 5． 6 持續(xù)改進控制程序 P0409 ==================== 文件編號 Q001 版 本 號 A 第 3 章：合同評審 發(fā)行日期 頁 次 16 1． 目的：訂立合約時，以確保雙方的利益。 3． 權(quán)責(zé)：業(yè)務(wù)部主辦，相關(guān)部門協(xié)辦。 4． 2 客戶的訂單或合同，審查有疑慮時，應(yīng)立即向客戶溝通協(xié)調(diào)，以便修改訂單內(nèi)容或請客戶重新下訂單。 4． 4 訂單或合同變更時，應(yīng)能知相關(guān)部門執(zhí)行變更事項。 4． 6 所有合同評審的相關(guān)記錄，依 [質(zhì)量記錄控制程序 ]實施。 2． 范圍：適用與 QS9000 質(zhì)量制度所建立的內(nèi)部及外部控制文件，含電腦內(nèi)的文件。 4． 作業(yè)內(nèi)容： 4． 1 依據(jù) [文件控制程序 ]的規(guī)定，凡執(zhí)行 QS9000 質(zhì)量制度所需的一切文件，均須加以管理，以維持品質(zhì)制度的有效運用。 4． 3 當文件因不當而須修訂或作廢時，由申請部門提出