【正文】 外部： 內(nèi)部簡(jiǎn)報(bào)、郵件 宣傳小冊(cè)子 公告欄 企業(yè)年度報(bào)告 會(huì)議 廣告 介紹性的培訓(xùn)課程 會(huì)議 XINXIN SUMMER 43 環(huán)境方針的實(shí)施 ?制定與實(shí)施是最高管理者的職責(zé)； ?建立更詳細(xì)的目標(biāo)、指標(biāo)、環(huán)境管理方案 ?行動(dòng)計(jì)劃應(yīng)當(dāng)： 確定優(yōu)先項(xiàng) 確認(rèn)員工的責(zé)任 分配資源 確定可測(cè)量的目標(biāo)、指標(biāo) XINXIN SUMMER 44 環(huán)境方針的修訂與改進(jìn) ?需要改變的條件： 市場(chǎng)情況變化； 生產(chǎn)過(guò)程、產(chǎn)品的變化； 重大的資產(chǎn)重組； 符合環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)的需要； 公眾與利益相關(guān)方的意見 ； ?在管理評(píng)審中包括對(duì)方針的評(píng)審； ?對(duì)任何改變進(jìn)行交流。 XINXIN SUMMER 46 第五節(jié)：規(guī)劃（策劃） XINXIN SUMMER 47 環(huán)境因素（ ISO14001 ) ?標(biāo)準(zhǔn)條款： 組織應(yīng)建立并保持一個(gè)或多個(gè)程序 ,用來(lái)確定其活動(dòng) 、 產(chǎn)品或服務(wù)中它能夠控制 ,或可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素 ,從中判定那些對(duì)環(huán)境具有重大影響 ,或可能具有重大影響的因素 。 組織應(yīng)及時(shí)更新這方面的信息。 XINXIN SUMMER 49 環(huán)境因素的識(shí)別 ?組織在提供產(chǎn)品、服務(wù)和全部活動(dòng)中可能存在的環(huán)境因素。 ?一個(gè)組織能夠控制的或可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素。 XINXIN SUMMER 51 識(shí)別環(huán)境因素的步驟 ?選擇組織的過(guò)程（活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)）； ?確定該過(guò)程伴隨的環(huán)境因素； ?確定環(huán)境影響。 XINXIN SUMMER 55 重大環(huán)境因素評(píng)價(jià)依據(jù) — 商業(yè) ?改變環(huán)境影響的技術(shù)難度 ?改變環(huán)境影響的經(jīng)濟(jì)承受力 ?改變其他活動(dòng)和過(guò)程將帶來(lái)的效果 ?相關(guān)方的利益 ?能增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的商業(yè)機(jī)遇大小 ?因環(huán)境問(wèn)題使組織存在的風(fēng)險(xiǎn)大小 XINXIN SUMMER 56 環(huán)境因素審核要點(diǎn) 審核要點(diǎn)： ?環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和登記程序是否適用； ?評(píng)價(jià)準(zhǔn)則是否具備可操作性； ?環(huán)境因素識(shí)別是否具備充分性； ?重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)和確定是否合理； ?環(huán)境因素和重要環(huán)境因素是否編制登記表，以便實(shí)施控制； ?由于組織活動(dòng)和法規(guī)變化引起環(huán)境因素的變化是否有更新程序，并按規(guī)定重新評(píng)價(jià)。 XINXIN SUMMER 58 法律與其它要求 審核內(nèi)容： ?是否建立了一套用于收集、識(shí)別、登記法律法規(guī)的程序； ?是否規(guī)定了收集、登錄、保存法律法規(guī)的責(zé)任部門或責(zé)任人； ?程序是否規(guī)定了收集的頻次、收集途徑、登錄和更新的方法； ?程序是否規(guī)定了識(shí)別方法，以及傳達(dá)和執(zhí)行的方法； ?是否列出相關(guān)的法律法規(guī)清單，且有具體的適應(yīng)條款內(nèi)容； ?法規(guī)是否落實(shí)部門崗位并貫徹執(zhí)行； ?是否在各要素中得到實(shí)施。 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)形成文件 。 目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)符合環(huán)境方針 ,并包括對(duì)污染預(yù)防的承諾 。 XINXIN SUMMER 61 設(shè)定目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)考慮的方面 ?減少?gòu)U物，降低資源和能源的消耗； ?減少和消除向環(huán)境釋放的污染物質(zhì)； ?在生產(chǎn)設(shè)計(jì)中盡可能減少其生產(chǎn)、使用與處置中的環(huán)境影響； ?控制原材料所造成的環(huán)境影響； ?盡可能減少新項(xiàng)目開發(fā)中的重大環(huán)境影響。 。 XINXIN SUMMER 63 環(huán)境管理方案（ ） ； 、時(shí)間表及方法 ； ； ； ,應(yīng)定期予以修訂以反映組織目標(biāo)和指標(biāo) 的 變化情況 。 要求：每組識(shí)別二個(gè)單位或部門。 管理者應(yīng)為環(huán)境管理體系的實(shí)施與控制提供必要的資源 ,其中包括人力資源和專項(xiàng)技能 、 技術(shù)以及財(cái)力資源 。 XINXIN SUMMER 67 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) ?分工明確，各司其職，保證運(yùn)行 ?審核重點(diǎn)： ? 是否針對(duì)各個(gè)職能和層次的作用明確規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限，形成文件和傳達(dá)； ? 環(huán)境管理者的任命和賦予的責(zé)權(quán)是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求；各級(jí)管理者是否對(duì)體系的實(shí)施提供了足夠的資源，包括人力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)以及財(cái)務(wù)資源等； ? 各部門（包括個(gè)人）的職責(zé)是否明確，銜接清楚，不應(yīng)存在職責(zé)重復(fù)設(shè)置或矛盾現(xiàn)象。 。 。 XINXIN SUMMER 70 培訓(xùn)、意識(shí)與能力（ ) ?標(biāo)準(zhǔn)條款 組織應(yīng)確定培訓(xùn)的需求 。 應(yīng)建立并保持一套程序 ， 使處于每一有關(guān)職能與層次的人員都意識(shí)到 : a） 符合環(huán)境方針與程序和符合環(huán)境管理體系要求的重要性 。 c） 他們?cè)趫?zhí)行環(huán)境方針與程序 ， 實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系要求 ， 包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用與職責(zé)； d） 偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果 。 XINXIN SUMMER 71 培訓(xùn)、意識(shí)與能力（ ) 組織應(yīng)根據(jù)自身的性質(zhì)、規(guī)模、人員素質(zhì)確定培訓(xùn)的需求范圍，制定和保持培訓(xùn)程序 ； 確定員工培訓(xùn)的需求 ,制定不同層次的培訓(xùn)計(jì)劃 ； 評(píng)審培訓(xùn)方案與法規(guī)或組織要求的符合性 ； 針對(duì)崗位的不同需要 ,組織專門的培訓(xùn) ； 對(duì)培訓(xùn)活動(dòng)和效果進(jìn)行跟蹤檢查和記錄 ； 明確合同方是否需要進(jìn)行相應(yīng)培訓(xùn) ； 重要環(huán)境因素控制的關(guān)鍵崗位上的相關(guān)人員的培訓(xùn)。 XINXIN SUMMER 73 培訓(xùn)計(jì)劃 ?培訓(xùn)的要求； ?員工現(xiàn)有的知識(shí)和技能狀況； ?企業(yè)現(xiàn)有的內(nèi)部條件和外部要求； ?培訓(xùn)的時(shí)間和方式； ?預(yù)期的效果。 XINXIN SUMMER 75 培訓(xùn)方法 ?專家討論會(huì)、專題討論會(huì)和講課； ?機(jī)構(gòu)內(nèi)部的業(yè)務(wù)通訊和雜志； ?招貼展示； ?由同事、管理者進(jìn)行的在職培訓(xùn)。 組織應(yīng)考慮對(duì)涉及重要環(huán)境因素的外部信息的處理 ,并記錄其決定 。 XINXIN SUMMER 83 環(huán)境管理體系文件編制（ ) ?標(biāo)準(zhǔn)條款 組織應(yīng)以書面或電子形式建立并保持下列信息 : a） 對(duì)管理體系核心要素及其相互作用的描述 。 XINXIN SUMMER 84 環(huán)境管理體系文件編制（ ) 手冊(cè) A 程序 B C 作業(yè)指導(dǎo)書、表格 按標(biāo)準(zhǔn)描述環(huán)境管理體系 描述各職能部門有關(guān)活動(dòng) 詳細(xì)作業(yè)文件 XINXIN SUMMER 85 編制文件應(yīng)注意的問(wèn)題 ?要進(jìn)行很好的策劃 ?要充分利用現(xiàn)有的程序 ?要考慮文件和可操作性 XINXIN SUMMER 86 文件控制 () ?標(biāo)準(zhǔn)條款 組織應(yīng)建立并保持一套程序 ,以控制本標(biāo)準(zhǔn)所要求的所有文件 ， 從而確保 : a） 文件便于查找； b） 對(duì)文件進(jìn)行定期評(píng)審 ,必要時(shí)予以修訂并由授權(quán)人員確認(rèn)其適宜性； c） 凡對(duì)環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位 .都可能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本； d） 迅速將失效文件從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回 ， 或采取其他措施防止誤用； e） 由于法律和 （ 或 ） 保留信息的需要而留存的失效文件予以標(biāo)識(shí) 。 XINXIN SUMMER 87 文件控制 () 內(nèi)部文件 ? 方針、目標(biāo) ? 手冊(cè) ? 管理方案 ? 程序 ? 作業(yè)指導(dǎo)書 ? 記錄表格 外部文件 ? 法律法規(guī) ? 行業(yè)規(guī)范 ? 客戶要求 ? 供應(yīng)商的文件 XINXIN SUMMER 88 文件管理要求 ? 查找方便 ? 定期評(píng)審 ? 授權(quán)批準(zhǔn) ? 發(fā)放適當(dāng) ? 有限使用 ? 控制更改 ? 報(bào)廢標(biāo)識(shí) ? 回收及時(shí) ? 處置 XINXIN SUMMER 89 運(yùn)行控制（ ） ?標(biāo)準(zhǔn)條款 組織應(yīng)根據(jù)其方針 、 目標(biāo)和指標(biāo) ， 確定與所標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng) 。 程序的建立應(yīng)符合下述要求： a） 對(duì)于缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針和目標(biāo)與指標(biāo)的運(yùn)行 ,應(yīng)建立并保持一套以文件支持的程序 。 c） 對(duì)于組織所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素 ,應(yīng)建立并保持一套管理程序 ,并將有關(guān)的程序與要求通報(bào)供方和承包方 。 XINXIN SUMMER 91 運(yùn)行控制可能的活動(dòng) ? 研究開發(fā)中的設(shè)計(jì) ? 采購(gòu) ? 訂立承包合同 ? 原材料的搬運(yùn)和儲(chǔ)存 ? 生產(chǎn)和維護(hù) ? 實(shí)驗(yàn)室工作 ? 產(chǎn)品運(yùn)輸 ? 能源供應(yīng) ? 用戶服務(wù) ? 資產(chǎn)獲取和設(shè)施建造 ? 后勤服務(wù) ? 營(yíng)銷、廣告 XINXIN SUMMER 92 可能的程序文件 ? 固體廢棄物管理程序； ? 化學(xué)危險(xiǎn)品管理程序； ? 環(huán)境相關(guān)設(shè)備管理程序； ? 能源管理程序； ? 資源管理程序； ? 對(duì)相關(guān)方施加影響控制程序； ? 清潔綠化管理程序； ? 污染控制程序。 必要時(shí) ， 特別是在事故或緊急情況發(fā)生后 ， 組織應(yīng)對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的程序予以評(píng)審和修訂 。 XINXIN SUMMER 94 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)（ ) ? 組織應(yīng)制定并保持處理環(huán)境意外事件和潛在緊急情況的程序。 ? 為保證程序運(yùn)行的有效性要進(jìn)行定期的驗(yàn)證。 ? 有關(guān)人員都應(yīng)進(jìn)行緊急事故響應(yīng)的訓(xùn)練，以確保人的 意識(shí)和能力。 XINXIN SUMMER 96 第七節(jié)：檢查和糾正措施 XINXIN SUMMER 97 監(jiān)測(cè)和測(cè)量 () ?標(biāo)準(zhǔn)條款 組織應(yīng)建立并保持一套以文件支持的程序 ， 對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)和測(cè)量 。 監(jiān)測(cè)設(shè)備應(yīng)予校準(zhǔn)并妥善維護(hù) ， 并根據(jù)組織的程序保存校準(zhǔn)與維護(hù)記錄 。 XINXIN SUMMER 98 監(jiān)測(cè)和測(cè)量 () ?對(duì)組織從事的活動(dòng)的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)測(cè) ?對(duì)活動(dòng)的結(jié)果進(jìn)行測(cè)量 具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行和活動(dòng)的關(guān)鍵特性，應(yīng)包括： 組織的環(huán)境表現(xiàn) 有關(guān)的運(yùn)行控制 目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度 XINXIN SUMMER 99 監(jiān)測(cè)程序的內(nèi)容 ?監(jiān)測(cè)方法 ?監(jiān)測(cè)頻次 ?監(jiān)測(cè)內(nèi)容 ?監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn) XINXIN SUMMER 100 監(jiān)測(cè)設(shè)備的控制 ?定期校準(zhǔn) ?妥善維護(hù) ?保存記錄 XINXIN SUMMER 101 不符合、糾正與預(yù)防措施（ ) ?標(biāo)準(zhǔn)條款 組織應(yīng)建立并保持一套程序 ， 用來(lái)規(guī)定有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限 ， 對(duì)不符合進(jìn)行處理與調(diào)查 ， 采取措施減少由此產(chǎn)生的影響 ， 采取糾正與預(yù)防措施并予完成 。 對(duì)于糾正與預(yù)防措施引起的對(duì)程序文件的任何更改 ， 組織均應(yīng)遵照實(shí)施并予以記錄 。 XINXIN SUMMER 103 不符合、糾正與預(yù)防措施（ ) ? 糾正措施和預(yù)防措施的制定與實(shí)施 ? 糾正措施和預(yù)防措施的區(qū)別 ? 查清不符合或潛在不符合的原因 ? 采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施 ? 跟蹤驗(yàn)證 ? 修改原有的程序 ? 記錄 ? 預(yù)防措施信息提交管理評(píng)審 XINXIN SUMMER 104 記錄 () ?標(biāo)準(zhǔn)條款 組織應(yīng)建立并保持一套程序 ， 用來(lái)標(biāo)識(shí) 、 保存與處置環(huán)境管理的記錄 。 環(huán)境記錄應(yīng)字跡清楚 ,標(biāo)識(shí)明確 ,具備對(duì)相關(guān)活動(dòng) 、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性 。 應(yīng)規(guī)定其保存期限并予記錄 。 XINXIN SUMMER 105 記錄 () ?建立和保持記錄管理的文件化的程序 ?記錄的種類 ?規(guī)范化 ?規(guī)定相應(yīng)的存放年限 ?證實(shí)、可追溯性、預(yù)防和糾正措施 XINXIN SUMMER 106 記錄的種類 ? 有關(guān)法律與其他要求的信息 ? 投訴記錄 ? 培訓(xùn)記錄 ? 過(guò)程信息 ? 產(chǎn)品信息 ? 檢查、維護(hù)與校準(zhǔn)記錄 ? 環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)完成情況的跟蹤記錄 ? 有關(guān)的供方與承包方的信息 ? 事故報(bào)告 ? 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)信息 ? 重要環(huán)境因素信息 ? 審核結(jié)果 ? 管理評(píng)審 ? 遵循法律法規(guī)和其他要求情況的定期評(píng)價(jià)記錄 XINXIN SUMMER 107 記錄管理的內(nèi)容 ? 標(biāo)識(shí) ? 收集 ?