【正文】 于等于 100萬元人民幣的備件請購（或 M2領(lǐng)用）須由設(shè)備部報分公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后執(zhí)行。由分廠級領(lǐng)導(dǎo)審核備件管理室專業(yè)組長審批15萬元 ≤備件單價＜30萬元由各廠部主管設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)審核備件管理室主任審批備件單價 ≥30萬元 由各廠部主管設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)審核設(shè)備部主管領(lǐng)導(dǎo)審批31要點二、采購要素變更 M3備件：各廠部要求變更采購要素須報設(shè)備部審批后執(zhí)行；采購部要求變更采購要素須由各廠部確認、設(shè)備部審批后執(zhí)行。采購要素變更須填寫 《 寶鋼分公司采購要素變更聯(lián)絡(luò)單 》 。32要點三、備件采購超最近歷史采購價、預(yù)算價的確認 備件采購價格超最近歷史采購價小于 5%或超預(yù)算價小于10%或單項價格漲幅小于 1萬元的，由各廠部對需求進行確認后采購部執(zhí)行。要點四、事故件儲備與管理 各廠部須根據(jù)事故件的定義對事故件進行判定，并建立《 寶鋼分公司事故件清單 》 報設(shè)備部，由設(shè)備部組織認定。 事故件入庫后按 50個月時間，將其庫存價值逐月攤?cè)氘?dāng)期成本。跟蹤表內(nèi)容如下：分類： 月 日 月 日年修跟蹤要點提示要點要點二、年修備件原則上須在年修實施前 1個月到貨，采購部定期向設(shè)備部和各廠部通報年修備件到貨情況。 在備件到貨一年內(nèi)上機，可以及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，避免錯過索賠期造成損失。對于存在保質(zhì)期的備件，用得越早，性能越好。 三、 備 件使用 35要點一、使用前需查詢備件到貨、庫存、代用、質(zhì)量、檢修計劃調(diào)整情況。要點二、非事故件庫存的上機使用原則：非事故件到貨后，應(yīng)在設(shè)備具備檢修條件時盡快上機。一般價格貴的備件對設(shè)備狀態(tài)的影響較大，所以當(dāng)幾個處于老化狀態(tài)的設(shè)備需要檢修時，應(yīng)優(yōu)先考慮價格較高的備件。班 長 、作 業(yè)長 、 設(shè)備 管理 組對 點 檢員 提出的物料 費 用申 請進 行 審 核。若物料流程屬性 為 M2， 則 需告知 備 件 組專業(yè)員該 物料屬性。其中 M3自 動轉(zhuǎn) 到 倉庫 ， 倉庫收到 領(lǐng) 用申 請 后會將 備 件直接 發(fā) 到 現(xiàn)場 ； M2自 動轉(zhuǎn) 到采購 部，集中采 購 后送到 倉庫進 行 備庫 ，由 倉庫 送到點 檢員現(xiàn)場 。 要點二、進入領(lǐng)用申請。 要點三、選擇 “計劃類型 ”、 “使用性質(zhì) ”、 “費用類別 ”，填寫 “物料代碼 ”、 “數(shù)量 ”后，點擊 “添加 ”按鈕。）PSCS系統(tǒng)操作注意要點PSCS38 要點四、填寫 “交貨期、成本中心 /物料類別碼、領(lǐng)用來源、領(lǐng)用去向、領(lǐng)用儲位 ”。（ M3類物料必須選儲位，領(lǐng) M2類物料不需要選儲位。）選擇完成后，點擊 “選擇 ”按鈕。完成后點擊 “更新 ”、 “提交 ”按鈕。雙擊 MR號查看明細 ,可以看到行號。如果自提備件，需要把 ”LY”開頭的領(lǐng)用單號報給保管員。 39M2備件領(lǐng)用管理流程 Y受理供應(yīng)采購要求變更超限額報批發(fā)料上機確認上機異常否 異議處理處理結(jié)果反饋以舊換新分析舊件返回執(zhí)行情況分析評價終止反饋確認變更N YYN按審批權(quán)限報批執(zhí)行處理情況跟蹤分析NY返回舊件驗收備件領(lǐng)用計劃申請NY作業(yè)區(qū)（點檢員） 各廠、部 設(shè)備部 采購部 倉儲部門40備件狀態(tài)劣化或精度下降后按備修渠道委托修復(fù)的原則 備件修復(fù)提示要點要點一、 備件必須離線。即 需進行焊、鉚、鍍、襯、噴、切削、鑲補、磨等加工工藝，或高分子材料包覆、零部件更換等，使該備件恢復(fù)原有功能、精度或具有新的使用價值。 在滿足基本使用周期的前提下 ， 修復(fù)備件 的連續(xù)使用壽命與修復(fù)總費用（包括甲供物料費用 )比值大于新品備件連續(xù)使用壽命與最近采購價格的比值。 41修復(fù)計劃管理 委托單生成 委托單審核 委托單受理 委托單發(fā)放 委托單承接2）、生成備件修復(fù)計劃時應(yīng)注意的事項 當(dāng)備件無物料代碼而需緊急修復(fù)時，采用書面新式申報，物料代碼生成后再在信息系統(tǒng)中補報該備件的修復(fù)計劃。當(dāng)要求交貨期小于常規(guī)交貨周期時，該計劃應(yīng)為緊急修復(fù)計劃。42要點三、 對于無固定流向的備件修復(fù)，可推薦備修供應(yīng)商。要點四、 修復(fù)件的費用分類必須準確，因為費用分類為 “資本金 ”或 “非設(shè)備預(yù)算 ”時，修復(fù)費用不進入存貨資金，領(lǐng)用后不在維修成本中體現(xiàn)。在送貨前如入庫方式需變更，要及時通知倉儲管理部門。要點七、 委托修復(fù)數(shù)量可以按管理周期內(nèi)預(yù)計需修復(fù)的備件數(shù)量填寫，費用結(jié)算以實際修復(fù)數(shù)量為準。要點九、當(dāng)備件需由境外供應(yīng)商修復(fù)時，由資材備件采購部負責(zé)受理，其流程參照新品采購執(zhí)行。注意要點 要點一、 供應(yīng)商領(lǐng)取待修件時，必須持相應(yīng)的憑證，如 “委托單 ”等。 44要點三、 供應(yīng)商領(lǐng)取待修件、返修件和甲供物料后，必須開具相應(yīng)的交接憑證，如 “實物交接單 ”、 “返修單 ”、 “甲供物料單 ”等，數(shù)量和型規(guī)必須與實物一致，對于循環(huán)品，實物的唯一標識還必須與修復(fù)計劃中的循環(huán)品編號相對應(yīng)，否則不能簽發(fā) “出門證 ”。要點五、 需 境外修復(fù)的待修件，由資材備件采購部負責(zé)交接。 45過程管理1）、流程待修件解體 實際修復(fù)內(nèi)容確認 技術(shù)協(xié)議簽訂 修復(fù)工藝實施2）、備件修復(fù)過程中注意事項 對已簽訂年度協(xié)議價和總包的備件，可不再確認修復(fù)內(nèi)容。要點三、不能按要求交貨期交貨的備件，必須要求供應(yīng)商填寫的延期申請。 要點一、對于需直送現(xiàn)場使用的備件，除節(jié)假日和夜間外，必須經(jīng)過倉儲管理部門驗收后才能接收；節(jié)假日或夜間緊急直送貨的修復(fù)件，接受后須報由廠部（設(shè)備管理室主任或分廠廠長）確認。 要點三、當(dāng)修復(fù)件送貨時，無論該委托是否已簽訂合同，倉儲管理部門都將在信息系統(tǒng)中記錄到貨信息。必須等合同簽訂后修復(fù)費用才能進入存貨資金，修復(fù)件才能正式入庫。注意要點47修復(fù)件領(lǐng)用及上機管理1）、流程領(lǐng)用申請 領(lǐng)用確認 發(fā)料單生成 發(fā)料確認備件領(lǐng)取循環(huán)品上機信息登錄 維修成本2）、注意事項要點一、對于直送現(xiàn)場的修復(fù)件，修復(fù)費用進入存貨資金后要及時補開領(lǐng)用單，以便真實反映庫存及成本。 要點三、對于循環(huán)品上機使用時，要在信息系統(tǒng)中登錄上機信息，否則將不能進行下一輪的循環(huán)修復(fù)。注意要點48質(zhì)量異議處理 質(zhì)量異議定義：不合格備件是指新制作的備件在進廠驗收、儲存和使用過程中所發(fā)現(xiàn)與所供制造圖上的尺寸、精度、材質(zhì)等不符，不能完全達到技術(shù)要求；或由于制造工藝不當(dāng)?shù)仍蛞鹗褂脡勖s短，增加非計劃檢修時間；或由于制造的質(zhì)量引起使用性能差等原因造成設(shè)備故障而影響生產(chǎn)的備件。凡發(fā)生不合格備件和缺陷，都稱為發(fā)生了質(zhì)量異議。要點二、設(shè)備部備管室負責(zé)寶鋼分公司用戶提交的 M3新品物料質(zhì)量異議的判定和跟蹤；是修復(fù)備件質(zhì)量異議的歸口管理部門，負責(zé)修復(fù)備件質(zhì)量異議處理的協(xié)調(diào)，并且實施；對供應(yīng)商的質(zhì)量異議索賠處理。當(dāng)情況緊急時，使用部門可以口頭或其它形式通知采購部，事后補辦相應(yīng)手續(xù)。要點五、質(zhì)量異議確立后采購部在一個月內(nèi)的處理率必須達到 90％以上，二個月內(nèi)必須全部處理完畢。不合格材料在生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場被發(fā)現(xiàn)時，應(yīng)暫停使用。輸入結(jié)束后，電話通知采購部業(yè)務(wù)員。用戶必須輸入修復(fù)委托單號或（備件管理號或物料代碼 未結(jié)帳的異議）、異議數(shù)量 (即涉及此次異議的實物數(shù)量 )、上機時間、下機時間和質(zhì)量異議概述。 在 9672系統(tǒng)具體操作方法：輸入委托單號，回車，可自動翻出異議備件名稱、備件管理號或物料代碼、型規(guī)、供應(yīng)商名稱等信息，再輸入：異議數(shù)量 (即涉及此次異議的實物數(shù)量 )、上機時間、下機時間和質(zhì)量異議概述。系統(tǒng)按照合同金額計算出異議金額，可人工修改?？崭?新增異議單、 1已批準、 2已調(diào)查、 3已處理、 4已審核、 5已驗證 /結(jié)案、％－指全部 54提示要點要點一、輸入異議單號任意位，可調(diào)出異議單內(nèi)容。輸入委托單號和產(chǎn)品來源，可調(diào)出委托單原始信息?？梢孕薷臒o調(diào)查人的異議單內(nèi)容。55新品、進口修復(fù)件質(zhì)量異議：按領(lǐng)用時間分別在兩個系統(tǒng)申報， 2023年 2月 6日前領(lǐng)用的備件將異議信息輸入9672系統(tǒng)，方法同上。 2023年 2月 6日后56要點一、在現(xiàn)場使用過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，通過 PSCS系統(tǒng) QMS子系統(tǒng)申報異議。如果一條領(lǐng)料單對應(yīng)多條入庫單時，采購員必須人工干預(yù)來確定具體入庫單。要點二、當(dāng)采購部采購員從其他途徑收到異議信息時（比如抽檢不合格），根據(jù)物料是否在倉庫或現(xiàn)場是否已領(lǐng)用，將異議信息輸入 PSCS系統(tǒng)。 提示要點57質(zhì)量異議審批權(quán)限設(shè)備部備管室和用戶所在部門負責(zé)審批。質(zhì)量異議處理采購部負責(zé)質(zhì)量異議的處理。采購部負責(zé)異議處理的跟蹤、處理方案的驗證。 2）、點擊 “查詢異議 ”。4）、系統(tǒng)顯示 “原始文檔記錄明細 ”及 “異議詳細信息 ”、 “異議注解信息 ”，若同意該異議，則點擊 “批準異議 ”按鈕。 PSCS操作59四、 備 件 庫存機旁備件機旁備件定義機旁備件是指由各廠部自行保管，并存放在機旁的備件。注意事項 新品 修復(fù) 待修 待報廢要點二、機旁備件的信息管理依托 PSCS中機旁備件管理模塊，并做好出入庫信息維護，保證機旁庫存的信息正確。 61機旁備件手工管理臺帳 要點三、機旁備件要按作業(yè)區(qū)集中擇點存放，并對存放點進行統(tǒng)一編號（編號規(guī)則是：各廠部責(zé)任中心前二位＋各廠部編制的實際庫位號；各廠部編制的實際庫位號可按 “四個號 ”定位法進行，即作業(yè)區(qū)號 XX—— 存放場點號 XX—— 箱架號 XX—— 層號 XX（由下向上）），做好定置管理，實物存放必須合理有序，各存放點由各部門自己規(guī)劃，但不能過分分散，要有責(zé)任者。62要點四、機旁備件存放點必須做好防止損壞、丟失、盜竊、防塵防銹、防火防汛等防范措施。要點五、各廠部應(yīng)對機旁備件每月底進行清理盤點，每季度對機旁備件檢查一次，并做好檢查記錄。檢查機旁備件存放是否定置化，管理臺帳是否符合要求，帳、物、卡是否一致。在寶鋼分公司各二級廠里，基本上設(shè)立一個小小的（約 20~30平方米）機旁備件庫，機旁備件的品種由點檢人員根據(jù)分配限額指標、供應(yīng)的條件和作業(yè)區(qū)點檢專業(yè)及設(shè)備的特點自己選定。63機旁備件的范圍一般是： 64機旁備件存放的場地一般較分散，可按作業(yè)現(xiàn)場情況及上述不同性質(zhì)定專業(yè)區(qū)存放。部分長期不用者應(yīng)入