【正文】 營理念，持續(xù)改進管理績效，不斷滿足顧客需求。 本《質(zhì)量手冊 》適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理以及對質(zhì)量管理體系的審核、評審和持續(xù)改進；適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營全過程的各相關(guān)環(huán)節(jié)；證實公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，以及持續(xù)增強顧客滿意的能力，是向社會和相關(guān)方的承諾。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) ISO9000:20xx 質(zhì)量管理體系 —— 基礎(chǔ) 和術(shù)語 ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系 —— 要求 3 術(shù)語 本手冊采用 ISO9000 所確立 的術(shù)語和定義。 在建立質(zhì)量管理體系的過程中： 公司質(zhì)量管理體系過程 ； 、輸出以及過程的排列順序和相互作用； 確保 過程有效運行并能達到預(yù)期的目標(biāo)， 編制了 所需的接收準(zhǔn)則、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程或規(guī)范等； ，包括經(jīng)培訓(xùn)的人力資源、資金、生產(chǎn)設(shè)施、技術(shù)和必要的信息； 、評價和改進過程的有效性，確定了監(jiān)視、測量 （適用時） 和分析過 程的方法和要求。 本公司 暫無外包過程 。 本公司文件均采用文字形式、紙張媒體。 體系覆蓋的產(chǎn)品范圍為： 電磁閥、閥門、氣動執(zhí)行器、回訊器的 生產(chǎn)。 ； ； 《質(zhì)量手冊》的控制規(guī)定 A《質(zhì)量手冊》的編寫 《質(zhì)量手冊》編制工作的組織與協(xié)調(diào)。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 B《質(zhì)量手冊》的審核、批準(zhǔn)和發(fā)布 《質(zhì)量手冊》的正確性、完整性和適宜性進行審核。 c.《質(zhì)量手冊》的所有文本都應(yīng)帶有批準(zhǔn)發(fā)放的標(biāo)識。發(fā)放時填寫《文件發(fā)放（回收）登記表》 ,并在《質(zhì)量手冊》的封面上做“受控”標(biāo)識 ,注明分發(fā)號和持有人。 《質(zhì)量手冊》換版時，原持有人有權(quán)獲得新版本。 E《質(zhì)量手冊》的更改 《質(zhì)量手冊》的內(nèi)容進行更改時， 辦公室 填寫《文件更改通知單》報管理者代表審核 ,總經(jīng)理批準(zhǔn)后進行。 F《質(zhì)量手冊》的換版 a.《質(zhì)量手冊》需要換版時， 辦公室 提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進行。 辦公室 收回舊手冊，新手冊沿用原手冊的分發(fā)號。 G《質(zhì)量手冊》的非受控版本 “受控”標(biāo)識、無分發(fā)號和 持有人的《質(zhì)量手冊》 ,為非受控《質(zhì)量手冊》。 c.《質(zhì)量手冊》的更改和換版，不對非受控版本進行控制。 為滿足對所建立記錄的控制要求，本公司編制了形成文件的《記錄控制程序》。 2 適用范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系文件的控制。 負(fù)責(zé)技術(shù)文件、工藝文件的控制和管理。 4 工作程序 文件的分類、編寫和審批。 文件的編制與審批 為確保文件的充分性和適宜性，文件在發(fā)布前應(yīng)予批準(zhǔn) : ，并批準(zhǔn)發(fā)布 ； 、程序文件由 技術(shù)部 編審，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn) ， 技術(shù)部 審核，管理者代表批準(zhǔn)。 文件的編號 ： FB/SC0020xx,其中“ FB/SC”為“ 環(huán)龍泵業(yè) /手冊”漢語拼音的縮寫，20xx 為手冊形成年代。 文件的 評審與更新 按照規(guī)定的周期（一般為一年）或當(dāng)公司的組織機構(gòu)、產(chǎn)品品種、工藝流程、相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時，應(yīng)對相關(guān)文件進行評審，以確定其是否需要更新，若需更新，應(yīng)再次批準(zhǔn)。 為確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別， 辦公室 應(yīng)建立《受控文件清單》，在清單上標(biāo)明文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)。 辦公室 文件管理員在文件上加“受控”標(biāo)識、編制分發(fā)號，填寫《文件發(fā)放（回收）登記表》。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 ************有限公司 程序文件 編號 :FB/ 文件控制程序 版次及修改狀態(tài) : B/0 第 2 頁 共 2 頁 當(dāng)質(zhì)量管理體系文件破損嚴(yán)重，影響使用時，由文件使用人提出申請，到 技術(shù)部 辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補領(lǐng)新文件。 技術(shù)部 將收回文件銷毀。 辦公室 在補發(fā)時，給予新的分發(fā)號，并將作 廢文件的分發(fā)號通知各部門，防止誤用。 外來文件應(yīng)由 技術(shù) 部 識別，并在《受控文件清單》上登記。 顧客提供圖紙，由 銷售部和進出口 部 接受，轉(zhuǎn)交 辦公室 ， 辦公室 對圖紙確認(rèn)后發(fā)放，并在《文件發(fā)放（回收）登記表》。 文件更改時，由 辦公室 填寫《文件更改通知單》，注明更改原因、更改內(nèi)容和更改生效時間，由 辦公室 按《文件發(fā)放（回收）登記表》的記錄將領(lǐng)用部門的文件全部收回，統(tǒng)一進行修改，并注明現(xiàn)行修改狀態(tài)。 文件的換版與作廢 文件經(jīng)多次修改或大幅度修改應(yīng)進行換版，原版次文件作廢，由 辦公室 負(fù)責(zé)換發(fā)新版本。 因法律或其他 原因需保留的作廢文件，加蓋“作廢備查”印章后方可保留 ,并記錄《作廢文件清單》 。 5 相關(guān) 支持 文件 FB/ 記錄控制程序 6 相關(guān)記錄 FB/ 受控文件清單 FB/ 文件發(fā)放（回收）登記表 FB/ 文件更改通知單 FB/ 作廢文件清單 本條款主要責(zé)任 部門： 辦公室 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 ************有限公司 程序文件 編號 ： FB/ 記錄控制程序 版次及修改狀態(tài) ： B/0 第 1 頁 共 1 頁 1 目的 對記錄進行控制 ,以提供符合標(biāo)準(zhǔn)要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù) ,并為保持和改進質(zhì)量管理體系提供信息。 3 職責(zé) 辦公室 負(fù)責(zé)記錄運行的監(jiān)督管理工作。 4 工作程序 記錄的審批與編 號 記錄格式、內(nèi)容及標(biāo)識，與程序文件一同批準(zhǔn)； 審批后的記錄報 辦公室 備案保存， 辦公室 編制《受控記錄清單》。 記錄的填寫要求 各種記錄按規(guī)定的內(nèi)容、格式填寫，并要求字跡清晰、內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。 記錄的收集與歸檔。 記錄的貯存 記錄存放應(yīng)便于存 取和檢索。 記錄由記錄形成部門負(fù)責(zé)保存，保存期一般不少于三年 ,法律法規(guī)、合同有要求的記錄，按要求執(zhí)行。 顧客查閱記錄，在合同規(guī)定的范圍內(nèi)，由顧客填《記錄查閱申請表》，經(jīng)記錄管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 5 相關(guān)文件 FB/ 文件控制程序 6 記錄 FB/ 受控記錄清單 FB/ 記錄查閱申請表 FB/ 記錄銷毀清單 本條款主要責(zé)任部門： 辦公室 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 5 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理通過以下活動，對本公司建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： ，向公司的全體員工傳達滿足顧客要求和遵守法律法規(guī)的重要性； 和質(zhì)量目標(biāo)； 《管理評審程序》的要求，進行管理評審； ，確保質(zhì)量管理體系有效運行，執(zhí)行《人力資源控制程序》和《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的規(guī)定； 以顧客為關(guān)注焦點 公司的成功與發(fā)展依存于顧客。 依據(jù)《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的規(guī)定，識別并評審顧客當(dāng)前的需求和未來的期望； 按照《生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序》制造產(chǎn)品，實現(xiàn)顧客的要求； 按照《顧客滿意度測量程序》，測量、分析顧客的滿意度，找出 差距，采取糾正措施，更好滿足顧客的要求和期望。 為確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)部得到溝通和理解，總經(jīng)理和各級管理人員通過各種方式宣傳質(zhì)量方針，統(tǒng)一對質(zhì)量方針的理解。 方針的內(nèi)容： 見 P4. 質(zhì)量目標(biāo) 為滿足顧客要求，結(jié)合公司的產(chǎn)品質(zhì)量要求以及相關(guān)法律、法規(guī)的要求， 在公司質(zhì)量 方針的框架下， 建立公司質(zhì)量目標(biāo)。 公司在建立和評審目標(biāo)時，應(yīng)考慮法律、法規(guī)要求和其他應(yīng)遵守的要求，同時，還應(yīng)考慮可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求。 辦公室 對各部門目標(biāo)和指標(biāo)的實施情況和效果進 行監(jiān)督考核，并保存相應(yīng)的考核記錄。 部門質(zhì)量目標(biāo)的建立見 《部門質(zhì)量目標(biāo)及考核辦法》。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 目的 對公司內(nèi)部各部門的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，使得各崗位、各部門職責(zé)和權(quán)限中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 更趨合理，從而提高公司質(zhì)量管理體系的有效 性。 各崗位、各部門職責(zé)、權(quán)限 為明確各部門的質(zhì)量職能 ,對質(zhì)量管理體系的過程進 行職能分配，以明確各部門的職責(zé)和權(quán)限 。 。 ，對體系運行過程中的不合格組織采取糾正、預(yù)防措施。 技術(shù) 部 (檢驗規(guī)程 )。 ，組織進貨檢驗、過程檢驗和最終檢驗；對監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識情況進行監(jiān)督檢查； ，認(rèn)真做好不合格品的標(biāo)識、記錄并監(jiān)督隔離； 。 。 g) 負(fù)責(zé)公司的倉庫管理； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 銷售部 a. 組織 （國內(nèi)業(yè)務(wù)） 合同評 審工作，對合同評審進行管理和協(xié)調(diào)；組織服務(wù)人員到顧客現(xiàn)場服務(wù) ,收集顧客意見，反饋顧客信息 ,及時提 供顧客的要求； （ 國內(nèi)業(yè)務(wù)） 顧客滿意度的調(diào)查 進出口部 a. 組織 （進出口業(yè)務(wù)） 合同評審工作，對合同評審進行管理和協(xié)調(diào)；組織服務(wù)人員到顧客現(xiàn)場服務(wù) ,收集顧客意見，反饋顧客信息 ,及時提 供顧客的要求； （進出口業(yè)務(wù)） 顧客滿意度的調(diào)查 5． 采購部 ，對供方進行評價 。 、儲存、標(biāo)識、和防護。 管理者代表 相關(guān)內(nèi)容見管理者代表任命書 內(nèi)部溝通 應(yīng)確保公司不同層次和職能之間信息的相互溝通。 內(nèi)部溝通的形式包括：調(diào)度會、質(zhì)量例 會等。 為確保管理評審的有效實施，編制 《 管理評審控制程序 》。 2 適用范圍 適用于對公司質(zhì)量管理體系進行管理評審的控制。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運行情況，并協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審的計劃及協(xié)調(diào)工作，提出改進建議，編寫管理評審報告。 各部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門工作相關(guān)的評審資料，并負(fù)責(zé)落實評審中提出的糾正 和預(yù)防措施的實施工作。 當(dāng)發(fā)生以下情況時 ,可 適時增加管理評審的頻次。 管理評 審的準(zhǔn)備工作。管理評審計劃的內(nèi)容包括： ； 、范圍及評審依據(jù)； 確定參加管理評審的人員 管理評審由總經(jīng)理主持 ,管理者代表及各部門負(fù)責(zé)人參加。 相關(guān)部門按管理評審輸入的要求準(zhǔn)備資料； 辦公室 發(fā)放管理評審計劃。 管理評審實施 管理評審會議由總經(jīng)理主持，評審人員對評審輸入的內(nèi)容進行分析、評價，必要時深入現(xiàn)場進行專題核查。 辦公室 負(fù)責(zé)作好管理評審記錄。 在對輸出信息匯總的基礎(chǔ)上，管理者代表編制《管理評審報告》，報總經(jīng)理審批。 糾正和預(yù)防措施的跟蹤和驗證按《改進程序》規(guī)定執(zhí)行。 公司應(yīng)確定并提供滿足顧客要求，增強顧客滿意所需的資源。 為了對 從 事 影響產(chǎn)品要求符合性的 人員能力的控制，制訂 《人力資源控制程序 》 為確保設(shè)施能力和適宜的工作環(huán)境，編制 《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 ************有限公司 程序文件 編號： FB/ 人力資源控制程序 版次及修改狀態(tài) ： B/0 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 確定 從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員 應(yīng)具備的能力，并通過培訓(xùn)等途徑滿足這種能力的要求，同時，增強員工的質(zhì)量意識和以顧客為關(guān)注焦點的意識。 3 職責(zé) 辦公室 負(fù)責(zé)公司 培訓(xùn)工作，編制、實施員工培訓(xùn)計劃，考核培訓(xùn)效果，保存培訓(xùn)檔案。 4 工作程序 人員能力要求 從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員 應(yīng)具備的能力。 由 辦公室 制定，總經(jīng)理審批《 崗位職責(zé)與 任職要求》。 能力、培訓(xùn)和 意識的實現(xiàn) 為確保相關(guān)人員滿足任職要求， 適用時 應(yīng)通過 培訓(xùn)等 途徑，使其具備能力，并勝任其所從事的工作。 使員工具備要求能力的途徑根據(jù)需要確定，培訓(xùn)是常用的方法。 培訓(xùn)計劃的編制與實施 每年年底各部門根據(jù)本部門人員的狀況和工作需求向 辦公室 申報培訓(xùn)申請， 辦公室 根據(jù)公司的安排及各部門的培訓(xùn)需求，制定公司 下年度的《員工培訓(xùn)計劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 培訓(xùn)內(nèi)容 ，包括公司 規(guī)章制度 、安全 知識 、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系 要求 等 ， 由 辦公室 組織實施； ，包括部門 職責(zé)和部門 工作內(nèi)容 等 ，由部門負(fù)責(zé)人組織實施； ，包括作業(yè)指導(dǎo) 文件 、操作規(guī)程和服務(wù)規(guī)范等相關(guān)技能的培訓(xùn)，由各 部門配合 辦公室 實施。 新員工 對 的所有內(nèi)容進行培訓(xùn)。 在崗員工 根據(jù)從事工作的不同，通過再教育的形式保持其能力。 通過以上措施，使員工具備相應(yīng)的能力，并認(rèn)識到所從事工作的重要性以及如何為實現(xiàn) 公司的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 ******