【正文】 a 影響 范圍 b 社會(huì) 關(guān)注度 c 排放量 d 法律法規(guī)符合 e 評(píng)價(jià)分值 x 是否為重要環(huán)境因素 需采取 的措施 描述 分值 描述 分值 描述 分值 描述 分值 描述 分值 分值 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 編制： 審核 ： 年 月 日 ： 年 月 日 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 13 危險(xiǎn)源 識(shí)別評(píng)價(jià)表 部門： TM O /04 0 2 序 號(hào) 過程 活動(dòng) 危險(xiǎn)源 可能發(fā)生的 事件或事故 發(fā)生的事件或事故的 危害 現(xiàn)行控 制辦法 事故發(fā)生的 可能性 L 人員暴露于危險(xiǎn)中頻繁程度 E 事故后果 C 評(píng)價(jià)分值 D 是否 不可接受風(fēng)險(xiǎn) 需采取 的措施 描述 分值 描述 分值 描述 分值 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 編制： 審核 ： 年 月 日 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 14 ： 年 月 日 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 15 重 要 環(huán) 境 因 素 清 單 TM E/04 0 3 序號(hào) 活動(dòng) 重要環(huán)境因素 環(huán)境影響 適用法律法規(guī) 及其他要求 需采取的措施 編制： 審核： 批準(zhǔn)： TM/Q/E/O 0220xx/A/0 16 重 大 危 險(xiǎn) 源 清 單 TM O/0408 序號(hào) 部門 /場所 /活動(dòng) 重大 危險(xiǎn)源 可能 造成的危害 危害風(fēng)險(xiǎn) 適用法律法規(guī)及其他要求 需要采取的措施 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 17 交口縣天馬能源實(shí)業(yè)有限公司 職業(yè)健康安全 目標(biāo)指標(biāo)和管理方案 TM O/0410 序號(hào) 項(xiàng)目 目標(biāo) 指標(biāo) 管理方案 啟動(dòng)日期 需要資金 完成時(shí)間 責(zé)任人 編制： 年 月 日 審核： 年 月 日 批準(zhǔn)： 年 月 日 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 18 環(huán)境、 職業(yè) 健康安全 目標(biāo)、指標(biāo)和方案管理 TM E/O 0102/20xx/A/0 1 目的 規(guī)定 公司環(huán)境管理 體系和職業(yè)健康管理 體系環(huán)境 、健康安全管理 目標(biāo)和指標(biāo) 管理 以及管理方案管理 要求 。 3 定義 環(huán)境 、健康安全 目標(biāo)：本公司依據(jù)環(huán)境 和健康安全 方針規(guī)定自己所要實(shí)現(xiàn)的總體環(huán)境目 和健康安全目 的。 4 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的批準(zhǔn)。 安 全 處 、環(huán)保處 負(fù)責(zé)根據(jù)目標(biāo)、指標(biāo) 分別 編制環(huán)境、職業(yè)健康《 管理方案 》 。 5 目標(biāo) 、指標(biāo)和管理方案的制定 目標(biāo)、指標(biāo)和 管理 方案的控制流程： 環(huán)境 、職業(yè)健康安全 方針→ 環(huán)境、職業(yè)健康安全 目標(biāo)制訂→ 環(huán)境、職業(yè)健康安全 指標(biāo)設(shè)定→ 環(huán)境、職業(yè)健康安全方案制定、 審批 →運(yùn)行→監(jiān)督→修訂 環(huán)境、健康安全 目標(biāo)、指標(biāo)的制訂： a) 不符合國家和地方 健康安全、 環(huán)保法規(guī)和其他要求的 ,制 定 相應(yīng)的環(huán)境目標(biāo)進(jìn)行 控制 ； b) 本公司環(huán)境 、職業(yè)健康 安全 方針中 的 承諾； c) 評(píng)價(jià)確定的 重要環(huán)境因素 、重大危險(xiǎn)源 ； d) 公司的財(cái)力、技術(shù)、資源狀況 能夠滿足控制要求 ； e) 居民、顧客、政府機(jī)構(gòu)、供 應(yīng)商等相關(guān)方的要求及觀點(diǎn)。必須考慮TM/Q/E/O 0220xx/A/0 19 能夠控制和實(shí)現(xiàn)。 量化指標(biāo)可以是時(shí)間期限、改善的百分比等； 安 全 處 、環(huán)保處 將 環(huán)境、健康安全 目標(biāo)、指標(biāo)匯總成《 環(huán)境、健康安全 目標(biāo)、指標(biāo)》表 ，提交至管理者代表審查，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 環(huán)境、健康安全 目標(biāo)、指標(biāo)在下列情況下 及時(shí)進(jìn)行 修訂： a) 環(huán)境、 健康安全 方針變更，法律法規(guī)和其他要求發(fā)生變化時(shí)； b) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)； c) 本公司 組織 架構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí) d) 發(fā)生 重大環(huán)境 、 健康 安全 事故時(shí)； e) 經(jīng)過管理評(píng)審認(rèn)為 原有方案未能達(dá)到預(yù)期效果時(shí) 有變更的需要時(shí) 。 b) 實(shí)現(xiàn)環(huán)境、健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的方法措施與技術(shù)手段。 d) 預(yù)期效果和結(jié)果確認(rèn) e) 啟動(dòng)日期和完成期限 f) 執(zhí)行部門和負(fù)責(zé)人 安 全 處 、環(huán)保處 編制完成的《管理方案》提交至管理者代表審查，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 6 環(huán)境、健康安全《管理方案》 方案的執(zhí)行 各 部門 領(lǐng)導(dǎo) 為環(huán)境、健康安全《管理方案》方案執(zhí)行第一負(fù)責(zé)人，確保 管理方案 的 實(shí)施 。 環(huán)境、健康安全 管理方案執(zhí)行過程中 未按進(jìn)度安排進(jìn)行（尤其是延期時(shí)），應(yīng)按《糾正與預(yù)防措施管理程序》要求進(jìn)行 處置 。 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 20 文件控制程序 TM Q/E/O 0302/20xx/A/0 目的 制定本程序 確保公司各職能部門和生產(chǎn)現(xiàn)場都使用有效的文件，對(duì)有關(guān)文件進(jìn)行控制。 職責(zé) 安全處 負(fù)責(zé)外來文件與公司 行政 公文管理工作。 各部門負(fù)責(zé)自行使用文件的管理 。 文件的編號(hào) a) 管理手冊編號(hào)： TM／ Q/E/O 01— ΧΧΧΧ /Χ /Χ 修改狀態(tài)，用數(shù)字表示，“ 0”為未修改狀態(tài) 文件版本，用大寫字母表示，“ A”為初始版本 文件發(fā)布年份 體系文件序號(hào)： 1=管 理手冊； 2=程序文件； 3=三層次文件 管理體系代號(hào)： Q=質(zhì)量； E=環(huán)境； O=安全 企業(yè)代號(hào)： “ 天馬 ” 的 大寫 拼音字頭 注：如果外來文件或引用文件本身有編號(hào)，則不再進(jìn)行編號(hào)。 文件的編制 管理手冊和程序文件由管理者代表組織 編寫組 負(fù)責(zé)編制。 各職能部門負(fù)責(zé)編制本部門的技術(shù)文件或管理文件。 公司公文由主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽發(fā)。 體系文件發(fā)布前，由管理者代表組織各部門負(fù)責(zé)人對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審。 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 22 文件的發(fā)放 文件的發(fā)放由 各部門 填寫《文件發(fā)放回收登記表》，并按文件的發(fā)放范圍發(fā)放。 當(dāng)使用文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，應(yīng)到 辦公室 辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。 文件丟失時(shí)，應(yīng)按辦理申請(qǐng)領(lǐng)用手續(xù)，但必須在領(lǐng)用申請(qǐng)中寫明丟失原因。 文件的編目 與體系運(yùn)行相關(guān)的文件一律列入《受控文件清單》中，存入軟盤的文件均應(yīng)有備份，以軟盤貯存的文件也應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)； 安全處 匯總編制全公司的文件清單，各部門編制本部門的文件清單。借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件，到期不歸還，文件 管理員負(fù)責(zé)收回，防止文件丟失或損壞。 外來文件的控制 直接引用的各類外部文件列入《外來文件清單》。 安全處 每年初核查所使用的國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、部頒標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等外來文件是否 齊全并 為有效版本，及時(shí)更換過期文件，并發(fā)布現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)版本清單。 ，每年適時(shí)發(fā)布現(xiàn)行有效文件清單。 文件的更改 文件需要更改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出人或提出部門負(fù)責(zé)人填寫《文件更改審批 表 》，說明更改 原因和 內(nèi)容。 、更改人，并按《文件發(fā)放回 收登記表》的名單發(fā)放修改后TM/Q/E/O 0220xx/A/0 23 的文件，同時(shí)收回作廢的舊文件。 文件的更改方式 少量文字更改采用劃改 方式修改 ；局部頁面的更改采用換頁 方式 更改；大量條款及重大內(nèi)容的更改，采用換版 方式更改 。原版文件作廢，換發(fā)新版本。 需作資料保留的作廢文件，由 安全處 在控制章的編號(hào)欄內(nèi)加蓋“作廢”印章后可留用。 適用范圍 適用于本公司管理體系運(yùn)行全過程的所有相關(guān)記錄的控制。 各部門分別負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)記錄的管理，并按規(guī)定對(duì)記錄進(jìn)行歸檔、標(biāo)識(shí)、保存及過期記錄處理，并確保記錄的有效控制。審定內(nèi)容包括：記錄的適用性、式樣、規(guī)格、傳遞路線、增減或變動(dòng)，并負(fù)責(zé)進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，編制《記錄清單》，并注明名稱、編號(hào)、 規(guī)定保存期、使用部門。 記錄編號(hào)： TM Q/E/0 04/ / 形成年代 記錄表格序號(hào) ，也可以在前面加字母 04 為 記錄表格 部門代號(hào) 管理體系代號(hào) Q=質(zhì)量 E=環(huán)境 O=職業(yè)健康 企業(yè)代號(hào) 安全處 負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行記錄的 增減或變動(dòng)。 記錄的填寫、收集、整理和保管 所有記錄使用部門指定專人進(jìn)行填寫和保管。 記錄保管方式要便于存取、檢索，保管環(huán)境要適宜，防止損壞、變質(zhì)和丟失。 屬計(jì)算機(jī)單獨(dú)儲(chǔ)存的記錄要復(fù)制備份并進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以防原始記錄的丟失。 對(duì)上述過程定期或隨機(jī)進(jìn)行監(jiān)督檢查。 記錄的形式 記錄可以是文字或表格形式，也可以采用電子媒體或照片等，但都必須保證保存合理和易于查閱。 適用范圍 適用于公司各部門之間有關(guān)質(zhì)量管理、環(huán)境管理 、職業(yè)健康管理 等內(nèi)部信息的傳遞、溝通、處理、反饋，以及與外部各相關(guān)方的信息交流、溝通與協(xié)商活動(dòng)。 安全處 負(fù)責(zé)三個(gè) 管理體系的信息交流、溝通與協(xié)商活動(dòng)，并與辦公室協(xié)調(diào)。