【正文】 最好 1 2 3 4 無褶 皺 ◎ ★ ☆ 13 ◆ ◆ ◆ ◆2. ★ ★ ★ 273.4.技 術(shù)規(guī) 格5177。 　 　 　 　3 供 應(yīng) 商是否已 經(jīng)擁 有并且理解 TS16949及五大手冊，包括 SPC、 MSA、 FMEA、 PPAP、APQP和控制 計 劃？ 　 　 　 　4 供 應(yīng) 商是否已 經(jīng)簽 署并返回技 術(shù)協(xié)議 、 質(zhì) 量 協(xié)議 和開 發(fā)協(xié)議 ？是否同意 協(xié)議 中所有條件和條款？ 　 　 　 　5 供 應(yīng) 商是否已 擁 有所有最新的 圖紙 及技 術(shù)規(guī) 范（要求聲明，分系 統(tǒng) 技 術(shù) 要求，零件技 術(shù)要求， 標 準）？ 　 　 　 　6 供 應(yīng) 商是否理解其與其它件相配合的關(guān) 鍵 尺寸 對顧 客使用的影響？ 　 　 　 　7 供 應(yīng) 商是否理解技 術(shù)規(guī) 范中所 規(guī) 定的 產(chǎn) 品 驗證 要求？ 　 　 　 　項 目判定 高 風險 □ 中 風險 □ 低 風險 □ 相關(guān)文件 技 術(shù)協(xié)議 、 質(zhì) 量 協(xié)議 、開 發(fā)協(xié)議 、 圖紙 、五 大手冊、技 術(shù) 要求等 APQP項目啟動會議評價條款 質(zhì) 量 計 劃NO 審 核 項 目 判定 審 核意 見 G Y R 1 CFT（多功能小 組 ）是否已 經(jīng) 構(gòu)成 ,是否得到 經(jīng)營 者的批準？ 　 　 　 　2 多功能小 組 的 職責 及 業(yè)務(wù) 分配是否已 經(jīng) 明確？（包括 設(shè)計 開 發(fā) 、 質(zhì) 量、生 產(chǎn)等相關(guān)部 門 ） 　 　 　 　3 是否已 經(jīng) 制定 產(chǎn) 品開 發(fā) 品 質(zhì)計 劃 ？ 　 　 　 　4 開 發(fā) 品 質(zhì)計 劃是否由 多功能小 組 共同 完成？ 　 　 　 　5 產(chǎn) 品開 發(fā) 品 質(zhì)計 劃 是否 包括 為 了批 產(chǎn) 而準 備 的日程 計 劃而 編 制的？（可靠性測試 、外 協(xié) 件開 發(fā) 、模具 /夾 具 /檢 具 類 、 設(shè)備 /生 產(chǎn)線 、操作人 員 培 訓 等） 　 　 　 　6 品 質(zhì)計 劃 是否按照主機廠的新 車 開 發(fā) 日程 進 行 編 制 的？ 　 　 　 　7 是否已 經(jīng)設(shè) 立了 質(zhì) 量目 標 ？ 　 　 　 　8 是否 識別 了 產(chǎn) 品特殊特殊特性 ?(產(chǎn) 品特殊特性清 單 ) 　 　 　 　9 是否 識別產(chǎn) 品初始 過 程流程 圖 ? 　 　 　 　10 是否制定分供方的開 發(fā)計 劃 ? 　 　 　 　項 目判定 高 風險 □ 中 風險 □ 低 風險 □ 輸 出物 質(zhì) 量 計 劃、 CFT組織圖 、 職責 分工、 質(zhì) 量目 標 、 產(chǎn) 品特殊特性清 單 、初始 過 程流程 圖 、外 協(xié) 件開 發(fā)計劃 史 問題規(guī) 避NO 審 核 項 目 判定 審 核意 見 G Y R 1 適用于新零部件的所有技 術(shù)標 準已列表保存了 嗎 ？ 　 　 　 　2 通 過對競 爭 對 手的 產(chǎn) 品的仿效與 現(xiàn) 有（ 類 似） 產(chǎn) 品之 間 的 對 比研究， 對 此 設(shè)計 采取措施了 嗎 ？ 　 　 　 　3 了解 IQS和舊 車 型的 問題 點并反 饋給設(shè)計 部 門 了 嗎 ？ 　 　 　 　4 多功能小 組 是否參與 設(shè)計 FMEA的 討論 ,設(shè)計 FMEA是否得到承 認 ? 　 　 　 　5 在零件 組 成清 單 中，通 過 分析零件功能與功能 說 明 圖 ， 實 施了包括 組 合件與單 件在內(nèi)的 FMEA設(shè)計 了 嗎 ？ 　 　 　 　6 是否 了解 產(chǎn) 品特性并 向 FMEA設(shè)計 反映？（包含及法 規(guī) 特性） 　 　 　 　7 確切的 認識 到潛在的故障模式及影響，原因及 設(shè)計 管理方法了 嗎 ？ 　 　 　 　8 是否已 經(jīng) 完成危 險優(yōu) 先 順 序 圖 （ RPN），并依據(jù)基準完成建 議 的措施事 項 。同時旨在審核產(chǎn)品和過程開發(fā)，并汲取每次的經(jīng)驗。其主要用于產(chǎn)品設(shè)計和技術(shù)狀態(tài)的驗證和確認，并指導后續(xù)工裝樣件的開發(fā)。制定出 DVP/PVP，并得到研究院的評審確認。如設(shè)計職責為吉利，則需要確認供方已獲取DFMEA和 DVP/PVP；如設(shè)計職責為供應(yīng)商，則需要確認研究院和供應(yīng)商已建立聯(lián)合工作小組共同完成該項工作。性能試驗報告填寫說明：；：；。檢測報 告產(chǎn) 品名稱 　 規(guī) 格型號　檢測單 位 　樣 件信息 樣 品數(shù)量 : 生 產(chǎn) 日期 :檢測 日期 :檢驗 依據(jù)　檢測項 目　檢測結(jié)果樣 件 標 準要求 檢測結(jié) 果 符合性判定1 　 　 　2 　 　3 　 　附照 : 主 測 : 審 核 : 簽發(fā) :備注： 檢測報告適用于產(chǎn)品性能試驗報告和原材料性能試驗報告的填寫表單 C1備注 :采購公司將正式會簽的 2D圖紙發(fā)布給供應(yīng)商 。 ,批準后下發(fā)給供應(yīng)商備注 :主機廠試裝通過后 ,下達開模指令 。 購 公司 給 供 應(yīng) 商下達首次 樣 件 訂單 ,并跟蹤 樣 件到貨 情況 。 組織進 行工程 樣車 裝 車 ,由研究院完成技 術(shù) 文件的 變更 問題 ,由 SQE負責 跟 進供 應(yīng) 商整改 應(yīng) 商提交 設(shè)計 可行性承諾 [2]給 吉利 SQE首次 樣 件評審 會 供應(yīng)商應(yīng)當在首次樣件評審會（供應(yīng)商項目評審 2） 一周之前向 SQE提交此承諾。在遞交承諾之前，為確定設(shè)計的可制造性，應(yīng)當進行設(shè)計、 DFMEA、在設(shè)計中的防錯和類似設(shè)計的歷史績效評審。 SQE負責評審供應(yīng)商的可行性承諾，并將相關(guān)信息告知研究院和采購。 :在首次樣件生產(chǎn)時 ,開展項目評審 .評審地點 : ,首次樣件生產(chǎn)整個環(huán)節(jié) . 評價前準備資料（供應(yīng)商）；、圖紙；；；；；、量具和試驗設(shè)備清單； /檢具 /夾具開發(fā)計劃；；；11. PFMEA（首次）；；；。工裝 樣 件 評審 會準 備 活 動階 段 輸 出物（供 應(yīng) 商） 表 單 模版 備 注5 產(chǎn) 品可靠性 測試1)具有 資 格的 試驗 室文件 /2)性能 試驗報 告 C13)材料 試驗報 告 C24)極限耐久試驗計劃 C26 檢 具、 夾 具及模具確 認5)模具 /夾 具 驗 收 報 告 /6)檢 具 3D數(shù)據(jù) /2D圖紙7)方案式 樣書 C38)檢 具、 夾輔 具 檢測報 告 C49)檢 具操作指 導書 C57 工序作 業(yè) \檢驗10)過 程流程 圖 PPAP表 單11)PFMEA PPAP表 單 （提交更新）12)控制 計 劃 PPAP表 單 （提交更新）13)作 業(yè) 指 導書 / 針對 制造 過 程 對應(yīng) 工序 編 制的作 業(yè) 文件工裝樣件階段輸出物（供應(yīng)商）準 備 活 動階段 輸 出物（供 應(yīng) 商）表 單 模版 備 注14)檢驗 指 導書 / 針對 制造 過 程 對應(yīng) 工序 編 制的 檢驗 文件15)員工培訓記錄 / 針對員 工 進 行培 訓 并 輸 出相關(guān) 記錄16)交貨 /容器開發(fā)計劃8 工裝 樣件品 質(zhì)確 認17)材料 試驗結(jié) 果 PPAP表單18)性能 試驗結(jié) 果 PPAP表單19)尺寸 結(jié) 果 PPAP表單20)外 觀 及永久性 標識 的 結(jié) 果 PPAP表單21)工裝 樣 件定 額 提交 結(jié) 果 PPAP表單22)二次、三次分供方選定批準書 PPAP表單23)工裝樣件認可報告 PPAP表單單件極限耐久實驗◆ 目的 :針對全序工裝條件制作的新件 ,直到發(fā)生失敗的條件為原則進行耐久試驗 ,通過事前挖掘根據(jù)試驗結(jié)果的耐久脆弱點 ,對量產(chǎn)之前的設(shè)計及工序進行整改 ,最后提高零部件耐久質(zhì)量 .◆ 節(jié)點 :在工裝樣件生產(chǎn)之后進行試驗。開展 時 機 :工裝 樣車評審 前 2周前開展（要求供方在工裝 樣 件生 產(chǎn) 前，提前 7天通知 SQE， SQE根據(jù) 產(chǎn) 品的 風險 程度參與工裝 樣 件生 產(chǎn)過 程的 評審 ）； /擴 建 /轉(zhuǎn) 移 場 地的 設(shè) 施 計 劃，包括所有受影響的分供方 設(shè) 施 。 計 劃和在原有數(shù)據(jù)基 礎(chǔ)上所取得的 進 步 。 節(jié) 拍生 產(chǎn) 能力狀 態(tài) 。 具 /模具 /夾 具； 發(fā)進 度； 工培 訓記錄 。 指令后，開始模具、夾具、吊具的設(shè)計開發(fā)（不需模具 /夾具 /吊具，可不進行開發(fā)），在加工、調(diào)整優(yōu)化后進行內(nèi)部驗收，并輸出驗收報告。 模具、夾具、吊具的開發(fā)首次 樣 件（供 應(yīng) 商）工程 樣車 裝 車（主機廠）開模指令開模（供 應(yīng) 商）OK供應(yīng)商根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)進度計劃開展檢具的開發(fā)和驗收工作，檢具的終驗收需在工裝樣件認可之前完成。提交物必須包括檢具的 3D數(shù)模、檢具的 2D圖紙、產(chǎn)品的 2D圖紙、檢具方案式樣書、檢具操作指導書 。供方在檢具制作完成后進行內(nèi)部驗收，內(nèi)部驗收合格后及時通知 SQE。 檢具開發(fā)檢 具制造供 應(yīng) 商 提交 檢具方案主機廠 方案 認可供 應(yīng) 商檢 具 驗收主機廠工裝 樣件 認 可前設(shè)計凍結(jié) 后 設(shè)計 /過程變更控制 供應(yīng)商在新產(chǎn)品開發(fā)過程 /量產(chǎn)過程中 ,因供方原因引起的設(shè)計變更 ,應(yīng)向吉利 SQE負責人提交 《 設(shè)計 /過程更改通知書 》 ，由吉利 SQE通知研究院設(shè)計人員，由研究院確認是否同意設(shè)計變更，如同意變更，研究院負責實施并確認變更； SQE負責對其需提交的 PPAP資料進行批準； 供應(yīng)商因生產(chǎn)過程發(fā)生變更 ,應(yīng)向吉利 SQE負責人提交 《 設(shè)計 /過程更改通知書 》 ，由品牌 SQE對供方提交的 PPAP資料進行批準；必要時進行過程審核。類型 提交時間所有 涉及 更改 供方實施更改的 2周之前主要過程更改（類別 1）零件的過程更改可能會影響到 A、 B類特性的；生產(chǎn)場地的變更（包括分供方）；分承包方的變更；重要過程流程、作業(yè)小組以及作業(yè)人員的變更；供方實施更改的 6周之前主要過程更改（類別 2）作業(yè)人員的顯著變更（ 30%以上的作業(yè)）；使用新的或改進的機器設(shè)備、工裝和夾具等；設(shè)備機器的全面檢修；設(shè)備、工裝超過 6個月沒有進行批量生產(chǎn)；設(shè)備、機器重新布置的過程更改；散裝材料的變更；使用的材料、散裝材料存放時間超過 1年；制造方法的變更，例如從手動改成自動，電焊改成 ark焊；制造條件的顯著變化，超過規(guī)范 /公差要求，例如焊接、油漆、表面處理、熱處理、鍛造、成型、機械加工、研磨等；過程的添加、刪除或合并；供方實施更改的 2周之前微小的過程更改作業(yè)人員的變動，如人員輪換、換班、臨時頂崗等；刀具和鉆具等的更改；機器和設(shè)備的維護；材料批次的更改；班次更改；作業(yè)步驟變更；規(guī)范 /公差要求范圍內(nèi)的生產(chǎn)條件的變更；操作者的作業(yè)順序的變更不用提交設(shè)計 /過程更改通知，供方有責任對更改進行控制。（按照 《 Q/JL J1000032023 汽車零部件永久性標識規(guī)定 》 執(zhí)行）： 現(xiàn)場培育結(jié)束后 3個工作日內(nèi) 提交整改計劃， 每周 匯報 一次 問題 改 進 情況 ，吉利 SQE將在 20個工作日內(nèi)對 C/D級