【正文】 控制能力 ?組織適應(yīng)能力 ?員工自我提升能力 ② 產(chǎn)品研發(fā)能力 ⑦ 營銷管理能力 客戶層面 內(nèi)部營運 層面 學(xué)習(xí)與成長 層面 ? ④⑤ ? ⑦⑩ ? ? ① ?? ? ? ? ? ⑥ ⑥⑨ ⑦ ②⑦ ⑩ ? ③④⑦ ④⑤⑦ Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 23頁 財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與業(yè)績指標的因果關(guān)系圖（續(xù)） 增加銷售收入 主營業(yè)務(wù)收入 關(guān)鍵成功因素 業(yè)績指標 關(guān)鍵成功因素 業(yè)績指標 主要負責(zé)部門 增加現(xiàn)有業(yè)務(wù)的銷售收入 新業(yè)務(wù)銷售收入 新業(yè)務(wù)收入份額增長比率 現(xiàn)有業(yè)務(wù)銷售收入 經(jīng)營管理一、二部和分子公司 增加來自新業(yè)務(wù)的銷售收入 核心指標 一般指標 經(jīng)營管理一、二部和分子公司 現(xiàn)有業(yè)務(wù)收入份額增長比率 經(jīng)營管理一、二部和分子公司 經(jīng)營管理一、二部和分子公司 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 25頁 財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與業(yè)績指標的因果關(guān)系圖（續(xù)） 降低成本費用 當期成本費用 關(guān)鍵成功因素 業(yè)績指標 關(guān)鍵成功因素 業(yè)績指標 主要負責(zé)部門 降低職能部門管理費用 加強預(yù)算管理 管理費用 資金成本 預(yù)算制定、調(diào)整按時開展和完成率 成本費用與預(yù)算的差異率 各職能部門 財務(wù)部、投資發(fā)展部、證券事務(wù)部 公司各部門 各分子公司 控制與降低生產(chǎn)環(huán)節(jié)的成 本費用 降低資金成本 核心指標 一般指標 材料數(shù)量差異 制造費用預(yù)算達成率 實際單位成本 主營業(yè)務(wù)成本占主營業(yè)務(wù)收入的比率 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 27頁 客戶方面的關(guān)鍵成功因素和業(yè)績指標因果關(guān)系圖（續(xù)） 提高市場份額 提高業(yè)務(wù)細分場的市場份額 輔業(yè)市場市場份額 客運、物流市場市場份額 提高區(qū)域市場市場份額 全國市場份額增長率 戰(zhàn)略目標市場份額增長率 保留老客戶 發(fā)展新客戶 回頭率 目標客戶開發(fā)成功率 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 業(yè)績指標 主要負責(zé)部門 關(guān)鍵成功因素 業(yè)績指標 經(jīng)營管理一、二部、各分子公司 投資發(fā)展部、經(jīng)營管理一、二部、各分子公司 核心指標 一般指標 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 29頁 客戶方面的關(guān)鍵成功因素和業(yè)績指標因果關(guān)系圖（續(xù)） 建立良好的企業(yè)和品牌形象 品牌認知度 提高市場活動計劃的執(zhí)行率 提高市場活動的質(zhì)量 企業(yè)在行業(yè)中信譽級別 關(guān)鍵成功因素 業(yè)績指標 主要負責(zé)部門 關(guān)鍵成功因素 業(yè)績指標 投資發(fā)展部、證券事務(wù)部、各分子公司 產(chǎn)品認知度 市場活動計劃執(zhí)行率 投資發(fā)展部、證券事務(wù)部、各分子公司 核心指標 一般指標 公共活動的次數(shù) 市場活動的質(zhì)量評定級別 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 31頁 內(nèi)部營運方面的關(guān)鍵成功因素和業(yè)績指標因果關(guān)系圖（續(xù)） 關(guān)鍵成功因素 業(yè)績指標 主要負責(zé)部門 關(guān)鍵成功因素 提高對市場的洞察力， 以市場引導(dǎo)業(yè)績 市場調(diào)研計劃完成率 市場調(diào)研質(zhì)量 提高市場調(diào)研和細分水 平 投資發(fā)展部 投資發(fā)展部對其它業(yè)務(wù)部門信息提供的滿意度 投資發(fā)展部 投資發(fā)展部 核心指標 一般指標 提高客戶關(guān)系管理水平 維護完備的客戶信息和市場信息 提高新業(yè)務(wù)的創(chuàng)新水平 提高新業(yè)務(wù)的市場業(yè)績情 況 提高新業(yè)務(wù)實施的質(zhì)量 客戶檔案的數(shù)量 客戶檔案的質(zhì)量 各分子公司 /經(jīng)營管理一、二部 各分子公司 /經(jīng)營管理一、二部 新業(yè)務(wù)實施的數(shù)量 新業(yè)務(wù)實施后的銷售狀況，質(zhì)量等級 投資發(fā)展部 /經(jīng)營管理一、二部 投資發(fā)展部 /經(jīng)營管理一、二部 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 33頁 內(nèi)部營運方面的關(guān)鍵成功因素和業(yè)績指標因果關(guān)系圖（續(xù)） 提高職能管理水平 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 業(yè)績指標 主要負責(zé)部門 提高職能服務(wù)的內(nèi)部客戶滿意度 重要檔案的管理工作 及時、有效地開展人力資源活動 檔案歸檔及時性 招聘工作質(zhì)量 考核工作開展情況 薪酬體系運轉(zhuǎn)情況 人事行政工作完成質(zhì)量 提高財務(wù)報表的準確性和及時性 財務(wù)報表正確率 財務(wù)報表及時提交率 財務(wù)部 人力資源服務(wù)滿意度 行政服務(wù)滿意度 財務(wù)職能服務(wù)滿意度 人力資源部 辦公室 財務(wù)部 辦公室 檔案管理質(zhì)量 人力資源部 B 核心指標 一般指標 工程技術(shù)支持服務(wù)滿意度 技術(shù)工程 部、工程預(yù)算部 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 35頁 內(nèi)部營運方面的關(guān)鍵成功因素和業(yè)績指標因果關(guān)系圖（續(xù)） 提高職能管理水平 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 業(yè)績指標 主要負責(zé)部門 工程項目按期完工率 重大事故發(fā)生次數(shù) B 提高工程管理水平 技術(shù)工程部、工程預(yù)算部、工程項目組 技術(shù)工程部、工程預(yù)算部、工程項目組 核心指標 一般指標 工程預(yù)算的準確率 工程預(yù)算部 項目投資可行性分析報告質(zhì)量 增強項目投資分析，減少項目投資風(fēng)險 投資發(fā)展部 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 37頁 學(xué)習(xí)和成長方面的關(guān)鍵成功因素和業(yè)績指標因果關(guān)系圖 提高員工技能和滿意度 持續(xù)提高員工技能水平 積極創(chuàng)建企業(yè)文化 提高員工滿意度 員工技能提升率 企業(yè)文化評分 員工滿意度 4 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 業(yè)績指標 主要負責(zé)部門 人力資源部 /各部門 辦公室 人力資源部 核心指標 一般指標 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 39頁 學(xué)習(xí)和成長方面的關(guān)鍵成功因素和業(yè)績指標因果關(guān)系圖（續(xù)） 積極創(chuàng)建企業(yè)文化 提出流程和制度合理化建議并被采納的數(shù)量 企業(yè)文化評分 創(chuàng)建良好的意見和建議反饋體系 提高企業(yè)文化認同度 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 業(yè)績指標 主要負責(zé)部門 提高員工滿意度 員工流失率 減少員工流失，留住優(yōu)秀員工 重視員工的意見和建議 意見和建議反饋率 辦公室 辦公室 人力資源部 人力資源部 戰(zhàn)略人才儲備工作完成情況 缺崗補充及時性 人力資源部 核心指標 一般指標 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 41頁 營口實業(yè)公司 結(jié)果性指標 財務(wù)面 過程性指標 客戶面 內(nèi)部營運面 學(xué)習(xí)與成長面 鐵龍傳統(tǒng)績效指標 新增績效指標 增加客戶價值 和盈利水平 提高市場份額 提高客戶滿意度 客戶滿意度 提高內(nèi)部營運效率 提高職能管理 水平 持續(xù)改進流程 和制度 提高供應(yīng)鏈管理水平 提高員工技能和勞動生產(chǎn)率 持續(xù)提高員工 技能水平 提高整體勞動 生產(chǎn)率 人均銷售收入增 長率 員工技能提升率 新的改進流程 和制度落實率 加快物流運輸速度， 減少物流過程中損失 提高主營業(yè)務(wù)收入 運輸收入 凈利潤 貨場管理收入 降低成本費用 當期成本費用 提高利潤 經(jīng)營性收入增長率 提高經(jīng)營性銷售收入 開發(fā)新客戶的數(shù)量 貨場周轉(zhuǎn)量 大客戶的比例 提高營銷管理能力 貨品出入庫操作的 出錯率 運輸工程中的產(chǎn)品 損壞率 存儲產(chǎn)品損壞率 貨源營銷完成程度 核心指標 一般指標 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 43頁 房地產(chǎn)公司 結(jié)果性指標 財務(wù)面 過程性指標 客戶面 內(nèi)部營運面 學(xué)習(xí)與成長面 鐵龍傳統(tǒng)績效指標 新增績效指標 提高凈利潤 提高收益 房地產(chǎn)收入 凈利潤 增加客戶價值 和盈利水平 提高市場份額 提高客戶滿意度 建立良好的企業(yè) 品牌形象 細分市場份額增長率 客戶投訴次數(shù) 品牌和產(chǎn)品認 知度 提高內(nèi)部營運效率 提高新材料新 技術(shù)的應(yīng)用水平 提高對市場的 洞察力 提高項目管理 水平 提高員工技能 和勞動生產(chǎn)率 持續(xù)提高員工技 能水平 員工技能提升 市場調(diào)研質(zhì)量 新材料新技術(shù) 應(yīng)用個數(shù) 項目按時完成率 降低成本費用 當期成本費用 控制合理的投資 結(jié)構(gòu) 現(xiàn)金流入 投資周轉(zhuǎn)期 區(qū)域市場份額增長率 客戶投訴反饋數(shù) 項目、工程管理 質(zhì)量評定 核心指標 一般指標 提高投資收益 投資收益率 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 45頁 日月潭大酒店、日月酒店 結(jié)果性指標 財務(wù)面 過程性指標 客戶面 內(nèi)部營運面 學(xué)習(xí)與成長面 鐵龍傳統(tǒng)績效指標 新增績效指標 提高銷售收入 控制合理的財務(wù)結(jié)構(gòu) 營業(yè)額增長額 凈資產(chǎn)回報率 現(xiàn)金流 降低成本費用 成本費用率 提高凈資產(chǎn)回 報率 增加客戶價值和盈利水平 提高客戶滿意度 建立良好的企業(yè)和品牌形象 客戶回頭率 品牌認知度 提高內(nèi)部營運效率 提高客戶關(guān)系管理水平 持續(xù)改進流程和制度 提高職能管理水平 提高員工技能和勞動生產(chǎn)率 持續(xù)提高員工技能水平 員工技能提升率 內(nèi)部信息傳遞水平 酒店內(nèi)部運營 水平 客戶的投訴解決率 客戶投訴率 流動比率 核心指標 一般指標 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 47頁 燃料公司、瓦房店分公司 結(jié)果性指標 財務(wù)面 過程性指標 客戶面 內(nèi)部營運面 學(xué)習(xí)與成長面 鐵龍傳統(tǒng)績效指標 新增績效指標 提高銷售收入 控制合理的財務(wù)結(jié)構(gòu) 燃料銷售數(shù)量 凈資產(chǎn)回報率 降低成本費用 銷售利潤率 提高凈資產(chǎn)回 報率 增加客戶價值和盈利水平 提高市場份額 提高市場盈利 建立良好的企業(yè)和品牌形象 新客戶的增長比率 公司對客戶的平均利潤水平 品牌在行業(yè)市場中的位置 提高內(nèi)部營運效率 提高客戶關(guān)系管理水平 提高職能管理水平 提高對市場的洞察力 提高員工技能和勞動生產(chǎn)率 持續(xù)提高員工技能水平 提高整體勞動生產(chǎn)率 人均銷售收入 員工技能服務(wù)提升率 固定資產(chǎn)完好率 市場分析質(zhì)量 客戶的投訴解決率 現(xiàn)金流管理水平 流動比率 燃料銷售單價 核心指標 一般指標 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 49頁 沈陽華榕出租汽車公司 結(jié)果性指標 財務(wù)面 過程性指標 客戶面 內(nèi)部營運面 學(xué)習(xí)與成長面 鐵龍傳統(tǒng)績效指標