【正文】 及日常維護保養(yǎng)并做好維護保養(yǎng)計劃； f）負責檢測分包的歸口管理； g）負責收樣及樣品管理，落實對客戶的承諾并受理客戶的抱怨； h）負責檢驗報告的驗收、發(fā)送、歸檔以及人員技術檔案的整理和歸檔； i）負責檢測檔案、資料的管理及公文的登記、編號、傳遞工作。 崗位職責 公司崗位設置：經理、技術負責人、質量負責人、授權簽字人、 辦公室主任 、 檢測室主任 、質量監(jiān)督員、安全監(jiān)督員、檢測員、內審員、資料檔案管理員、儀器設備管理員、樣品管理員。 技術負責人 a）全面負責公司的技術工作，負責組織處理檢測和技術改造中的重大技術問題； b）主持合同評審； c）負責保持技術標準和規(guī)范的現行有效；組織檢測方法、檢驗流程 、檢測實施細則、操作規(guī)程、檢測大綱等各類作業(yè)指導書和技術程序的編制、審核、批準； d）組織開展實驗室間比對和能力驗證以及內部質量控制并對其結果的有效性組織評價； e）組織分包評審，批準分包協議； 錦州渤海 建設工程質量檢測有限公司 質量手冊 編號： BHJCZL— 20xx 第 13頁 共 48頁 主 題 管理要求 20xx年 11月 第 1版 20xx年 11月 第 0次修改 f）組織檢測活動的質量監(jiān)督，有權停止不符合要求的檢測活動，負責對檢測事故進行調查； g）組 織實施儀器設備的維護和期間核查； h）負責組織對新項目的評審、技術改造項目和設備購置計劃的論證立項工作； i）設施和環(huán)境的建立與維護； j）審核培訓計劃，組織人員培訓； k）對外部支持和服務進行控制； 質量負責人 a） 對質量體系的運行進行日常監(jiān)督和檢查，保證質量體系持續(xù)有效地運行； b）組織編制、審核、修訂質量體系文件； c）組織宣貫質量體系文件； d）組織質量體系的內部審核； e）組織對不合格項的控制，根據反饋信息實施糾正和預防措施； f）組織客戶滿意度調查，負責處理客戶的申述和投述。 辦公室主任 ： a）全面負責辦公室各項工作； b）負責抱怨的受理和處理工作； c）負責組織業(yè)務客戶的接待、確認客戶要求； 錦州渤海 建設工程質量檢測有限公司 質量手冊 編號： BHJCZL— 20xx 第 14頁 共 48頁 主 題 管理要求 20xx年 11月 第 1版 20xx年 11月 第 0次修改 d）負責質量體系文件的管理； e）負責標準、規(guī)范的收集、確認、發(fā)放等工作； f）負責完成公司領導交辦的其它工作。 質量監(jiān)督員： a）熟悉和了解各項檢測的方法、程序、目的和檢測結果評價，對所監(jiān)督人員的作業(yè)實施檢測全過程的監(jiān)督； b）負責對檢測 人員在檢測過程中是否執(zhí)行相應的標準、技術規(guī)范等進行監(jiān)督； c）對在培人員和關鍵人員檢測活動的監(jiān)督； d）在技術負責人的指導下，抓好檢測設備的期間核查和實驗室間的能力驗證和比對、測量過程的控制等驗證活動和內部質量監(jiān)控工作并參加評審； e）參加對客戶要求、標書和合同的評審； f）參加新開展項目的籌備和評審工作； g）參加技術性事故和用戶抱怨的調查； h）參加本部門的作業(yè)指導書的編制和維護； i）對檢測結果和數據的真實性、有效性、正確性負責； 錦州渤海 建設工程質量檢測有限公司 質量手冊 編號： BHJCZL— 20xx 第 15頁 共 48頁 主 題 管理要求 20xx年 11月 第 1版 20xx年 11月 第 0次修改 j）有權制止有違真實性、有效性、正確性的任何檢測操作活動； k）有權對可能存在質量問題的檢測結果進行復檢，或要求有關人員重新檢測； l）監(jiān)督過程中如發(fā)現不規(guī)范行為應及時糾正，對可能造成不良后果的檢測行為有權終止，扣發(fā)相關報告，按《糾正預防措施控制程序》處置。險情解除后，保護好事故現場，并及時向安全保衛(wèi)部門與公司領導報告； e）參加有關事故安全分析會，協助公司領導分析原因，寫出事故分析報告，提出安全整改防范措施。 內審員： a） 接受質量負責人委派，實施內部審核，遵守相應的審核要求； b）參加內部質量體系審核； c） 努力發(fā)現質量體系運行中存在的問題，將觀察結果形成 文件，報告審核結果，編制審核報告； d） 跟蹤整改、糾正和預防的措施的實現； e） 收集和建立與審核有關的文件和檔案； f） 配合并支持審核組長的工作； g） 發(fā)現或懷疑檢測結果存在質量問題時，應立即向質量負責人或技術負責人反映； h 有權建議停止有違質量文件的任何活動。 d） 保守文件的秘密； e） 有權阻止使用非受控文件； f） 做好防火、防盜、防蛀等安全工作。 樣品管理員： a） 建立樣品控制和管理系統； b） 與客戶建立樣品的交接、登記手續(xù)和標識； c） 負責樣品的交接、流轉、保管、退樣和處理； d） 維護樣品的貯存環(huán)境對樣品進行妥善保管； e） 監(jiān)督在檢樣品的流轉、保管和維護； f） 對樣品的保密要求負責，有權制止一切有違保密原則的行為； g） 負責樣品庫的防火、防潮、防盜、保密工作。 錦州渤海 建設工程質量檢測有限公司 質量手冊 編號： BHJCZL— 20xx 第 18頁 共 48頁 主 題 管理要求 20xx年 11月 第 1版 20xx年 11月 第 0次修改 檢測活動的監(jiān)督 監(jiān)督的領域 監(jiān)督領域 收樣室 檢測室 監(jiān)督與被監(jiān)督人員數量 1/2 1/7 監(jiān)督人員應以合理的監(jiān)督頻次和力度，保證對檢測人員和在培人員的每一項檢測活動進行監(jiān)督。 授權簽字人的識別 順號 崗 位 姓 名 簽 字 識 別 受權簽字領域 備注 1 技術負責人 宋奎臣 （正體） 全部認證項目的檢測領域 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 試驗室運作 錦州渤海 建設工程質量檢測有限公司 質量手冊 編號： BHJCZL— 20xx 第 19頁 共 48頁 主 題 管理要求 20xx年 11月 第 1版 20xx年 11月 第 0次修改 本公司由技術負責人全面負責技術運作，同時確定了一名質量負責人，以確保管理體系的有效運行。 相關支持性文件 《保證獨立性和誠實性程序》 《糾正和預防措施控制程序》 《保密控制程序》 管理體系 本公司按照國認實函（ 20xx） 141號《實驗室資質認定評審準則》，建立了文件化的質量管理體系。闡明了與質量有關的政策，確定了質量方針、質量目標。 保證在用設備的合格率和準用率達到 100%，保證檢測條件和管理水平達到國家級試驗室的水平。 質量管理體系文件由《質量手冊》《程序文件》《作業(yè)指導書》《質量記錄和質量計劃》構成。 文件的審批和發(fā)布： 凡作為質量體系組成部分發(fā)給實驗室人員的所有文件，在發(fā)布之前應授權由技術負責人或質量負責人審查并批準使用，并建立識別質量體系中文件當前的編制、修訂狀態(tài)和分發(fā)的控制清單或等同的文件控制程序并易于查閱，以防止使用無效和作廢的文件。 作業(yè)指導書技術記錄格式由各檢測室負責人審核，技術負責人批準。 文件的編號： 質量手冊： BHJC/ZL— XXXX “ BHJC”表示 錦州渤海 建設工程質量檢測有限公司 ；“ ZL”表示質量手冊；“ XXXX”表示發(fā)布年號。 作業(yè)指導書： BHJC/ZY— XX— XXXX “ ZY— XX”表示作業(yè)指導書及 XX 號，其余表示同質量手冊。 文件使用部門及使用人員要妥善保管質量管理體系文件，不得遺失。 文件的修訂和廢止 文件的批準人定期對文件及其有效性進行審查和評審，必要時進行修訂，以保證持續(xù)適 用和滿足使用的要求。文件修改后，應將修改后的文件或文件修改通知書，按規(guī)定發(fā)放范圍及時發(fā)放到位，讓文件使用人員知道和理解，對于非受控文本，不作修改。 文件的標識 錦州渤海 建設工程質量檢測有限公司 編號： BHJCZL— 20xx 質量手冊 第 23頁 共 48頁 主 題 管理要求 20xx年 11月 第 1版 20xx年 11月 第 0次修改 本公司質量體系文件標識包括：發(fā)布日期和（或）修訂標識、頁碼、總頁數或表示文件結束的標記和發(fā)布機構。 合格分包實驗室應首選有質量資質和保證的實驗室，如按照《實驗室資質認定評審準則》、 GB/T 1548120xx標準要求通過評審、進行工作的實驗室。 征求客戶的意見 本實驗室除了調查、審核分包實驗室的質量資質和質量體系外，還應將調查或審核以及分包的意圖用書面通知客戶，在得到客戶的書面同意后再實施分包活動。由客戶或法 定管理機構指定的分包方除外。 保存分包文件 本實驗室應保存檢測中使用的所有分包方的注冊資料，并保存其工作符合認證、認可標準的證明記錄。 錦州渤海 建設工程質量檢測有限公司 質量手冊 編號 ： BHJCZL— 20xx 第 24頁 共 48頁 主 題 管理要求 20xx年 11月 第 1版 20xx年 11月 第 0次修改 分包實驗室的名錄，對分包實驗室分包能力和質量資質的詳細調查記錄，分包協議和分包方出具的分包報告，分包檢測涉及的全部記錄應由相關檢測技術負責人建檔，資 料管理員負責登記造冊和保管。 ： a） 檢測工作中使用的測量儀器、試驗設備和輔助設備； b） 檢測工作中所使用的消耗材料和試劑。 本手冊有關章節(jié)中未涉及的與檢測有關的其他服務和供應品。所使用的如儀器校準服務、加工服務以及供應品應符合檢測規(guī)定的要求。 采購文件的要求 技術負責人應在物品采購文件中，描述所購供應品和服務的資料，如采購形式、物品類別、等級、精確的標識、規(guī)格、圖紙、檢查說明等技術資料，質量要求和依據標準等。 錦州渤海 建設工程質量檢測有限公司 質量手冊 編號： BHJCZL— 20xx 第 25頁 共 48頁 主 題 管理要求 20xx年 11月 第 1版 20xx年 11月 第 0次修改 對供應商的合格評價 技術負責人應對影響檢測質量的重要消耗品、供應品和服務的供應商進行評價，確定合格供應商，建立合格供應商名單，并保存這些評價的記錄。 合同評審的內容： 對包括所用方法在內的要求應予適當規(guī)定，形成作業(yè)文件，并易于執(zhí)行人員理解和執(zhí)行； 本公司應有能力和資源使這些要求得到實現； 選擇適當的、能滿足客戶要求的有效的檢測方法； 要求、標書和合同是否符合有關法律法規(guī)的規(guī)定； 當發(fā)現客戶要求或標書與合同之間存在有任何差異，技術負責人應在檢測工作開始之前得到有效的解決，使每項合同都能為本公司和客戶雙方所接受。 分包的處理 若實驗室需分包，在合同中明確表示，則對合同的評審內容還應包括被分包出去的所有檢測工作，評審時執(zhí)行《檢測和 /或校準分包控制程序》。 記錄的保存 錦州渤海 建設工程質量檢測有限公司 質量手冊 編號： BHJCZL— 20xx 第 26頁 共 48頁 主 題 管理要求 20xx年 11月 第 1版 20xx年 11月 第 0次修改 為保證所簽合同、標書的有效性，本公司將保存包括檢測活動的任何重大變化在內的評審記錄，以及在執(zhí)行合同期間就客戶的要求或工作結果與客戶進行討論的所有有關 記錄。 當客戶 申訴和投訴 不成立時，應耐心細致地向客戶解釋清楚道理，書面答復客戶。 由于本 公司 工作質量原因給顧客造成損失時，及時與其商談，采取必要的賠償或補救。 客戶滿意度調查 本公司每年定期主動向客戶征求意見，了解客戶對本公司服務的滿意程度，并將客戶意見作為工作改進的依據。 記錄的保存 質量負責人應將處理申訴投訴全部過程形成記錄文件，交資料管理員歸檔保存。 相關支持性文件 《申訴和投訴處理程序》 糾正措施、預防措施及改進 糾正措施 措施負責人 糾正措施是在實驗室工作中存在并已經確認了的不符合工作或出現測試結果錯誤情況下進行。 錦州渤海 建設工程質量檢測有限公司 質量手冊 編號： BHJCZL— 20xx 第 27頁 共 48頁 主 題 管理要求 20xx年 11月 第 1版 20xx年 11月 第 0次修改 原因分析 實施糾正措施的人員應仔細分析產生問題的所有原因，這種原因可能包括：客戶的要求、樣品、樣品規(guī)格、方法和程序、員工的技能和培訓、消耗品、儀器設備及其校準等。為經濟合理地安排糾正措施的實施，糾正措施的確定應與問題的嚴重程度和風險大小相適應，應切實有效，既經濟又合理。 糾正措施的驗證 負責實施糾正措施的人員要對糾正措施的實施進行監(jiān)督和跟蹤，并驗證糾正措施的有效性。 預防措施 措施負責人 預防措施是針