內(nèi)審與管理評(píng)審記錄范例-在線瀏覽
2024-09-20 01:22本頁面
【正文】 式審核審核時(shí)間、持續(xù)時(shí)間：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 批準(zhǔn)時(shí)間： 年 月 日 編號(hào)：DSQCDC/JHZX4102013 審核實(shí)施計(jì)劃 審核組組長(zhǎng)：郝慶志 組員：孟憲春、王莉、鄭磊、賈宇 2013年 04月24 日 第 頁，共 頁1． 審核目的：檢驗(yàn)質(zhì)量管理體系的符合性，是否可以迎接外審；2． 審核依據(jù)：質(zhì)量手冊(cè)和程序文件3． 審核覆蓋：各科室業(yè)務(wù)水平；4． 審核時(shí)間： 2013年04月24日至2013年 04月25日 首次會(huì)議時(shí)間：04月 24日 9 時(shí) 分 末次會(huì)議時(shí)間：04 月 25日 15 時(shí) 分5． 現(xiàn)場(chǎng)審核期間請(qǐng)被審核方有關(guān)人員參加下列活動(dòng)：首、末次會(huì)議：領(lǐng)導(dǎo)、各科長(zhǎng)及審核有關(guān)的管理人員參加。質(zhì)量管理體系全過程是否進(jìn)行的控制與管理。編號(hào)：DSQCDC/QMZX4102013年度內(nèi)審計(jì)劃 審核目的: 檢查本中心的質(zhì)量管理體系的符合性和運(yùn)行的有效性。包括：質(zhì)量手冊(cè)是否適用于本中心對(duì)全市的疾病控制和服務(wù)。是否可以證實(shí)其有能力穩(wěn)定地提供滿足群眾和適用的法律法規(guī)要求的服務(wù)。審核活動(dòng)：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。① 目標(biāo)分解內(nèi)容；② 供方評(píng)審記錄完備性及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；詢問采樣實(shí)施過程。提問被審人員正確回答出：A．負(fù)責(zé)對(duì)所有樣品的評(píng)審工作。采集樣品的按期完成率達(dá)到100%被審人員陳述出采集全過程包括采購信息的表述，符合標(biāo)準(zhǔn)要求。抽查一份水質(zhì)檢驗(yàn)原始記錄和報(bào)告單內(nèi)的相關(guān)數(shù)量以及檢驗(yàn)報(bào)告做出了詳細(xì)的驗(yàn)證。樣品采集、樣品運(yùn)送、天氣情況查看了上崗前的崗位培訓(xùn)記錄，新進(jìn)的員工有無相關(guān)培訓(xùn)記錄。查看質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放記錄查看《受控文件清單》，抽查23個(gè)文件，查看其是否為受控狀態(tài)，是否為有效文件詢問什么是記錄記錄保管有哪些要求？詢問內(nèi)部溝通是如何進(jìn)行的。對(duì)文件控制的準(zhǔn)確度100%查看質(zhì)量手冊(cè)，程序文件是否符合質(zhì)量體系要求。各科室將本科室的文件列入《受控文件清單》，并按《文件配備表》明確分發(fā)的科室或科員。質(zhì)量管理體系文件原稿由綜合信息科統(tǒng)一保存。被審人員回答質(zhì)量手冊(cè)由綜合信息科組織各部門共同編寫，在形成、發(fā)放、更改、回收、使用的時(shí)候都由審批人員簽字后批準(zhǔn)發(fā)放。被審人員嚴(yán)格按照〈質(zhì)量記錄控制程序〉要求的保管。抽查了質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放記錄、文件發(fā)放、回收登記表加以驗(yàn)證。均為受控狀態(tài)，是有效版本。和記錄保管的具體要求，保管期限、保存地點(diǎn)，防護(hù)要求等。內(nèi)審檢查表編號(hào)：DSQCDC/JHZX0012013 共 頁 第 頁審核員：受審部門飲水和蟲媒消殺科時(shí)間2012年12月 18 日 時(shí)～ 時(shí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記 錄評(píng)價(jià)5．35．4．14．24．2，34．2．24．2．45．5．3詢問質(zhì)量方針與目標(biāo)查看體系文件，看是否符合質(zhì)量體系要求詢問文件保管有哪些注意事項(xiàng)？詢問質(zhì)量手冊(cè)如何形成與發(fā)放。正確闡述出對(duì)質(zhì)量方針的理解。被審人員回答出：將文件分類編號(hào)管理。經(jīng)綜合信息科負(fù)責(zé)分發(fā)文件并控制其版本。各科室負(fù)責(zé)保存相關(guān)的帶有受控標(biāo)識(shí)的文件，文件應(yīng)有序、分類的加以保存以便于識(shí)別、存取和查閱。符合標(biāo)準(zhǔn)要求。并規(guī)定了保存期限。抽查〈受控文件清單〉中的3個(gè)文件。被審人員正確回答出記錄的概念文件在受控狀態(tài)下允許修改，記錄不允許修改。被審人員闡述出具體的溝通方法，符合標(biāo)準(zhǔn)要求。查其相關(guān)記錄?詢問內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的時(shí)機(jī)詢問內(nèi)審與管理評(píng)審的關(guān)系查閱內(nèi)審記錄，看是否符合質(zhì)量體系要求詢問管理評(píng)審實(shí)施時(shí)機(jī)查看是否有管評(píng)實(shí)施計(jì)劃查看管評(píng)記錄是否齊全，輸入與輸出是否恰當(dāng)檢查2012年培訓(xùn)計(jì)劃符合標(biāo)準(zhǔn)要求。2關(guān)鍵崗位上崗培訓(xùn)，主任培訓(xùn)實(shí)際操作考核。培訓(xùn)記錄保存完好，符合標(biāo)準(zhǔn)要求。被審人員正確闡述出兩者之間的關(guān)系并強(qiáng)調(diào)出內(nèi)審是管理評(píng)審的輸入抽查內(nèi)審記錄符合標(biāo)準(zhǔn)要求。一年至少進(jìn)行一次，一般在內(nèi)審之后，在特殊情況下追加管理評(píng)審，抽查了管理評(píng)審計(jì)劃，符合質(zhì)量體系要求符合要求，有管理評(píng)審的輸入資料與輸出的改進(jìn)措施 內(nèi)審檢查表編號(hào)：DSQCDC/ZLZX0012013 共 頁 第 頁審核員：受審部門衛(wèi)生監(jiān)測(cè)科時(shí)間2013年 04月25日 13時(shí)～15 時(shí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記 錄評(píng)價(jià)5．3質(zhì)量方針5．4．1質(zhì)量目標(biāo)7．28．2．1對(duì)質(zhì)量方針理解；詢問在質(zhì)量管理中的作用。內(nèi)審檢查表編號(hào)：DSQCDC/ZLZX0012013 共 頁 第 頁審核員：受審部門流行病科時(shí)間2013年 04月25日 13時(shí)～15 時(shí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記 錄評(píng)價(jià)5．3質(zhì)量方針5．4．1質(zhì)量目標(biāo)7．28．2．1對(duì)質(zhì)量方針理解；詢問在質(zhì)量管理中的作用。內(nèi)審檢查表編號(hào)：DSQCDC/ZLZX0012013 共 頁 第 頁審核員：受審部門免疫規(guī)劃科時(shí)間2013年 04月25日 13時(shí)～15 時(shí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記 錄評(píng)價(jià)5．3質(zhì)量方針
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