工程項目內(nèi)控管理制度-在線瀏覽
2024-09-16 11:14本頁面
【正文】 預(yù)算授權(quán)審批流程《工程項目概預(yù)算報告》。 工程項目進度款支付授權(quán)審批流程《進度款支付申請》。 授權(quán)、審批均應(yīng)有文件記錄，授權(quán)應(yīng)有《授權(quán)委托書》，便于以后備查。第3章 工程項目招標管理制度 制度制定目的： 對工程項目承包方進行評定和選擇，保證承包方具有滿足本公司要求的能力，通過對公司的工程項目承包活動實施控制，確保工程項目符合相關(guān)法律、 法規(guī)和政策的要求。 主題內(nèi)容與范圍：適用于公司各類工程項目的招標管理工作。 標價與成本相結(jié)合。 工程項目招標的要求和形式 工程項目承包的工程質(zhì)量必須達到國家有關(guān)規(guī)范、標準及合同的質(zhì)量要 求，并且必須滿足本公司的質(zhì)量要求。 工程項目的招標形式分為公開招標和邀請招標。 邀請招標，是指招標人以投標邀請書的方式邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M 織投標。工程項目額度在 萬元以下 的，可以采用議標的形式。在選擇招標代理機構(gòu)時，應(yīng)選擇依法設(shè)立的、具備招標代理資格、具 有豐富的招標代理業(yè)務(wù)經(jīng)驗的中介組織代理招標事宜。 有下列情形之一的，經(jīng)總局或其他項目審批部門批準，可不進行招標。 采用特定專利、專有技術(shù)或?qū)ㄖ囆g(shù)造型有特殊要求的。 法律、法規(guī)規(guī)定的其他不適宜招標的。 ，需在報送可行性研究報告 時，提出不招標申請，并說明理由，由項目審批部門批準后執(zhí)行。 招標文件的編制和評審。公開招標的標底原則上均委托社會中介機構(gòu)編制。非委托的標底由項目開發(fā)部組織編制。編制完成后的標底在公布前應(yīng)嚴格保密。 資格預(yù)審。資格預(yù)審的主要內(nèi)容如下：；；（包括內(nèi)容）履行情況，權(quán)威部門認定的施工質(zhì)量情況；，在資金和債務(wù)方面是否存在糾紛；（含在建及未開工工程）；公司自有設(shè)備一覽表；、技術(shù)負責人的管理、技術(shù)素質(zhì)；。：公開、公正、擇優(yōu)。，委員會人數(shù)應(yīng)為五人以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二，招標人和招標機構(gòu)以外的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二；委員會負責人可由其成員推舉產(chǎn)生或由招標人確定。（1）從事相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域工作滿 年，具有高級職稱或同等專業(yè)水平。（3）熟悉招標投標的法律法規(guī)，并具有與招標項目相關(guān)的實踐經(jīng)驗。 評標委員會根據(jù)招標文件規(guī)定的評標標準和方法，對投標文件進行系統(tǒng)的評審和比較。 評標委員會可以以書面方式要求投標人對投標文件中含義不明確、表達不一致或有明顯文字和計算錯誤的內(nèi)容以書面方式進行必要的澄清或補正，但投標人的澄清或補正不得超出投標文件的范圍或改變投標文件的實質(zhì)性內(nèi)容。 在確定中標人前，公司任何人不得與投標人就投標價格、投標方案等實 質(zhì)內(nèi)容進行談判。 中標人確定后，招標人應(yīng)向中標人發(fā)中標通知書，同時通知未中標人， 并與中標人在 日內(nèi)簽訂合同。第4章 工程項目材料管理制度、收發(fā)、保管的管理。，保證工程按質(zhì)按期完成。 管理部門：物業(yè)部 內(nèi)容： 材料采購 采購職責劃分、設(shè)備的使用情況提出材料設(shè)備的需求計劃，并根據(jù)實 際情況追加材料的采購申請。、設(shè)備進行質(zhì)量檢驗，確保所購材料設(shè)備的 質(zhì)量。，包括飾面磚、飾面板、不銹鋼制品、玻璃制品、鋁合金制品、 罩面板、涂料等。，采購部對項目部提供的材 料需求信息進行匯總，據(jù)以編制材料采購計劃。如需采購，由采購主管編制材料臨 時采購計劃。 采購方式 一般材料采購實施非招標采購，采購部對供應(yīng)商和所需材料進行調(diào) 查，并編寫調(diào)查報告經(jīng)部門經(jīng)理審核后，由總經(jīng)理簽字予以確認，采 購部主管負責聯(lián)系非招標采購的供應(yīng)商，并進行談判，代表公司簽訂 采購合同。檢查項 目包括以下幾個方面的內(nèi)容。2) 檢查材料的色澤、材質(zhì)（指材料）、外觀等是否符合設(shè)計及合同要求。4) 檢查材料是否符合出廠標準或有關(guān)國家行業(yè)標準以及合同要求達到的標準。6) 檢查材料的產(chǎn)品保護措施是否到位。如供貨時間延誤造成工期、經(jīng)濟損失，則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領(lǐng)導(dǎo)并按采購合同的規(guī)定處理。9) 檢查材料的數(shù)量是否符合合同要求及供貨計劃要求。 招標采購、工程部以及其他相關(guān)部門成立招標領(lǐng)導(dǎo)小組，全 面負責材料的招標工作。，發(fā)出《中標通知書》并就合同條款 的細節(jié)內(nèi)容同供應(yīng)商進行談判。 所有采購材料應(yīng)在簽訂合同之前預(yù)留20天的合同審批時間，20天的招 標時間。 材料驗收 材料的檢查、驗收工作必須做到100%，經(jīng)采購部采購主管驗收合格后 方可支付材料款。 材料保管 保管的目的在于規(guī)范材料保管的流程和要求，防止材料變質(zhì)和損耗，以節(jié) 約成本。 入庫材料驗收應(yīng)及時、準確，不能拖拉，盡快驗收完畢。 材料驗收合格后，應(yīng)及時填寫“入庫驗收單”，同時核對發(fā)票、運單、 明細表、裝箱單及產(chǎn)品合格證，核對無誤后入庫簽字，并及時登賬。 按“發(fā)料單”上的品種、規(guī)格、數(shù)量準備備料、復(fù)查，以免發(fā)生差錯， 做到賬實相符。 材料保管保養(yǎng) 根據(jù)庫存材料的性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質(zhì)、保量、保 安全。對不同品種、規(guī)格、質(zhì)量、等級的材料都要分開，按先后順 序碼放，以便先進先出。 對于溫度、
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