【正文】 淘汰率、新品引進(jìn)績效分析）? 品類銷售、毛利、周轉(zhuǎn)、交叉比、動(dòng)銷比分析報(bào)表? 商品缺貨報(bào)表? 商品適銷報(bào)表? 商品銷售、毛利80/20指標(biāo)? 重點(diǎn)商品報(bào)表（上期排名、本期排名、排名變化、銷售同比及環(huán)比）? 重點(diǎn)供應(yīng)商報(bào)表（上期排名、本期排名、排名變化、銷售同比及環(huán)比）? 特定品牌商品銷售、毛利、周轉(zhuǎn)、市場(chǎng)份額分析報(bào)表? 商品大類、中類、小類銷售、毛利貢獻(xiàn)率同比、環(huán)比及變化率同比、環(huán)比分析報(bào)表? 商品價(jià)格帶對(duì)應(yīng)銷售額分布分析? 商品價(jià)格帶對(duì)應(yīng)毛利額分布分析? 商品價(jià)格帶對(duì)應(yīng)品種數(shù)分布分析? 商品毛利帶對(duì)應(yīng)毛利額分布分析? 商品毛利帶對(duì)應(yīng)銷售額分布分析? 商品毛利帶對(duì)應(yīng)品種數(shù)分布分析使用人員：? 商品管理部分析人員? 供應(yīng)商分析目的：監(jiān)控、評(píng)估和分析各業(yè)態(tài)日?？冃?duì)于總部評(píng)估各業(yè)態(tài)綜合績效，及時(shí)調(diào)整資源、資金、人力分配和優(yōu)化各業(yè)態(tài)商品組合管理和市場(chǎng)策略具有重要意義。分析內(nèi)容：基于平衡計(jì)分卡思想進(jìn)行定量綜合績效評(píng)估，評(píng)估指標(biāo)體系包括：? 銷售業(yè)績（銷售額貢獻(xiàn)、毛利貢獻(xiàn)、客流貢獻(xiàn)）? 品質(zhì)質(zhì)量（退貨次數(shù)、退貨金額）? 要貨滿足（平均要貨滿足率）? 庫存和資金周轉(zhuǎn)（商品平均周轉(zhuǎn)天數(shù)、資金平均周轉(zhuǎn)天數(shù)、滯銷商品庫存占比、賬期、款付比）? 供貨結(jié)構(gòu)（品種數(shù)貢獻(xiàn)、銷售額貢獻(xiàn)、毛利貢獻(xiàn)）? 新品引薦（新品數(shù)引薦占比、新品銷售額占比）? 促銷績效? 行業(yè)地位? 服務(wù)水平使用人員：? 采購部分析人員? 商品管理部分析人員分析目的：分布于各地區(qū)門店如同安放在各地“雷達(dá)站”，監(jiān)控、評(píng)估和分析門店日?？冃?duì)于總部評(píng)估門店運(yùn)營績效、監(jiān)控競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有針對(duì)性的市場(chǎng)活動(dòng)和跟蹤當(dāng)?shù)劁N售者購買習(xí)慣及購買趨勢(shì)，及時(shí)調(diào)整管理和市場(chǎng)策略具有重要意義。具體分析報(bào)表包括：? 門店不同時(shí)期銷售、毛利分析? 門店銷售、毛利同比、環(huán)比分析? 門店銷售、毛利計(jì)劃指標(biāo)完成情況分析? 門店日、周、月、季、年銷售、毛利、庫存綜合報(bào)表? 門店不同商品部類、大類、中類、小類銷售、毛利貢獻(xiàn)率分析? 門店客流量、客流量時(shí)間分布及變化趨勢(shì)分析? 門店平均客單價(jià)、客單價(jià)分布及變化趨勢(shì)分析? 門店人效分析? 門店坪效分析? 門店?duì)I運(yùn)成本構(gòu)成及同比、環(huán)比分析? 門店?duì)I運(yùn)成本控制指標(biāo)完成情況分析使用人員：? 門店店長? 區(qū)域經(jīng)理? 總部營運(yùn)部門分析目的：為總部各業(yè)務(wù)部門高級(jí)管理人員提供所轄部門整體營運(yùn)績效KPI指標(biāo)的評(píng)估和監(jiān)控。分析內(nèi)容：總部營運(yùn)分析評(píng)估指標(biāo)以指數(shù)形式編制和發(fā)布，便于把握大勢(shì)和規(guī)律。具體分析報(bào)表包括：? 總經(jīng)理KPI指標(biāo)監(jiān)控報(bào)表? 財(cái)務(wù)經(jīng)理KPI指標(biāo)監(jiān)控報(bào)表? 營運(yùn)經(jīng)理KPI指標(biāo)監(jiān)控報(bào)表? 市場(chǎng)部經(jīng)理KPI指標(biāo)監(jiān)控報(bào)表? 采購部經(jīng)理KPI指標(biāo)監(jiān)控報(bào)表? 客服部經(jīng)理KPI指標(biāo)監(jiān)控報(bào)表? 信息部經(jīng)理KPI指標(biāo)監(jiān)控報(bào)表使用人員：? 總經(jīng)理? 財(cái)務(wù)總監(jiān)? 營運(yùn)總監(jiān)? 市場(chǎng)總監(jiān)? 采購總監(jiān)? 客服總監(jiān)? 信息總監(jiān)分析目的：從客戶維度分析客戶消費(fèi)習(xí)慣、挖掘交叉銷售和增值銷售機(jī)會(huì)、識(shí)別和挽留高價(jià)值客戶，優(yōu)化客戶生命周期價(jià)值，提高客戶忠誠度和盈利能力，為市場(chǎng)和品牌推廣提供決策支持。參考樣本：客戶情況分析時(shí)間: 年、半年、季度、月具體指標(biāo)地區(qū)客戶機(jī)構(gòu)本期同期同比增長率年合同量（件數(shù)）　　　　　　財(cái)務(wù)銷量（件數(shù)）　　　　　　信用額度　　　　　　客戶實(shí)際賬款余額　　　　　　客戶帳面賬款余額　　　　　　應(yīng)收帳款余額　　　　　　應(yīng)收帳款發(fā)生額　　　　　　預(yù)收賬款余額　　　　　　預(yù)收款發(fā)生額　　　　　　未提貨欠款余額　　　　　　考核貨款回籠率　　　　　　客戶費(fèi)用余額　　　　　　開單金額　　　　　　掛牌價(jià)銷售收入　　　　　　財(cái)務(wù)銷售收入　　　　　　應(yīng)收帳款與銷售額比例　　　　　　客戶賬款與銷售額比例　　　　　　還款金額　　　　　　信譽(yù)保證金　　　　　　利潤貢獻(xiàn)率　　　　　　利潤貢獻(xiàn)總額　　　　　　信用評(píng)分　　　　　　分析目的：基于歷史數(shù)據(jù)分析和評(píng)估市場(chǎng)推廣和促銷活動(dòng)效果和影響，從而為以后促銷和市場(chǎng)推廣活動(dòng)開展選擇合適促銷商品、促銷時(shí)機(jī)、促銷方式、促銷對(duì)象及優(yōu)化促銷價(jià)格。參考樣本：促銷費(fèi)用分析時(shí)間: 年、半年、季度、月具體指標(biāo)機(jī)構(gòu)地區(qū)品種本期同期同比增長率前期環(huán)比增長率可投入促銷費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)　　　　　　　　計(jì)劃銷量　　　　　　　　凈提貨數(shù)量　　　　　　　　計(jì)劃可投入促銷費(fèi)用　　　　　　　　實(shí)際可投入促銷費(fèi)用　　　　　　　　單位價(jià)差費(fèi)用　　　　　　　　計(jì)劃價(jià)差費(fèi)用　　　　　　　　價(jià)差費(fèi)用　　　　　　　　已審批促銷費(fèi)用　　　　　　　　已用促銷費(fèi)用　　　　　　　　客戶促銷費(fèi)用余額　　　　　　　　客戶促銷費(fèi)用余額比例　　　　　　　　分析目的：基于杜邦分析體系，評(píng)估各門店、各地區(qū)、各業(yè)態(tài)和公司總部財(cái)務(wù)業(yè)績，評(píng)估各項(xiàng)指標(biāo)完成情況。參考樣本：利潤對(duì)比分析表分析月份：YYYY年MM月項(xiàng)目層次本期數(shù)上期數(shù)同比去年同期數(shù)同比增量增率%增量增率%1 其中：出口產(chǎn)品(商品)銷售收入2 進(jìn)口產(chǎn)品(商品)銷售收入2 減：銷售折扣與折讓1 主營業(yè)務(wù)收入凈額1 減：主營業(yè)務(wù)成本1 其中：出口產(chǎn)品(商品)銷售成本2主營業(yè)務(wù)稅金及附加2經(jīng)營費(fèi)用2其他2加：遞延收益1代購代銷收入1其他1（虧損以“—”號(hào)填列）1加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“—”號(hào)填列）1減：營業(yè)費(fèi)用1管理費(fèi)用1財(cái)務(wù)費(fèi)用1其他1（虧損以“—”號(hào)填列）1加：投資收益（虧損以“—”號(hào)填列）1期貨收益1補(bǔ)貼收入1其中：補(bǔ)貼前虧損企業(yè)補(bǔ)貼收入2營業(yè)外收入1其他收入1其中：用以前年度含量工資結(jié)余彌補(bǔ)利潤2減：營業(yè)外支出1其他支出1其中：結(jié)轉(zhuǎn)的含量工資包干結(jié)余2加：以前年度損益調(diào)整1（虧損以“—”號(hào)填列）1減：所得稅1*少數(shù)股東損益1加：*未確認(rèn)的投資損失（以“＋”號(hào)填列）1（凈虧損以“—”號(hào)填列）1報(bào)表說明n 此報(bào)表可以不但應(yīng)用于集團(tuán)公司，還包括下屬公司及其分廠，盡量做到可以分析所有財(cái)務(wù)獨(dú)立核算企業(yè)的損益情況；對(duì)于有下屬財(cái)務(wù)獨(dú)立核算子企業(yè)的企業(yè)，則在本系統(tǒng)之中其對(duì)應(yīng)兩個(gè)企業(yè)，一個(gè)代表其本部情況（不需要合并），另一個(gè)代表本部和所有子企業(yè)的整體情況（需要報(bào)表合并）；通過對(duì)企業(yè)的某段時(shí)間的經(jīng)營分析比率指標(biāo)（主要包括周轉(zhuǎn)效率指標(biāo)、利潤水平指標(biāo)、資產(chǎn)效率指標(biāo)）的對(duì)比分析，為企業(yè)決策層提供直觀的經(jīng)營整體情況和變化趨勢(shì)，以使決策層準(zhǔn)確掌握企業(yè)的整體健康狀況，為相關(guān)決策提供科學(xué)依據(jù)。通過此對(duì)比分析，可以使企業(yè)清晰的發(fā)現(xiàn)和統(tǒng)計(jì)工資的變化趨勢(shì)；通過與其他報(bào)表（如利潤表）的關(guān)聯(lián)分析，企業(yè)可以在一定程度上分析出投入/產(chǎn)出是否合理。商業(yè)智能通常被理解為將企業(yè)中現(xiàn)有的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為知識(shí)，幫助企業(yè)做出明智的業(yè)務(wù)經(jīng)營決策的工具。商業(yè)智能能夠輔助的業(yè)務(wù)經(jīng)營決策，既可以是操作層的，也可以是戰(zhàn)術(shù)層和戰(zhàn)略層的決策。因此，從技術(shù)層面上講，它是數(shù)據(jù)倉庫、OLAP和數(shù)據(jù)挖掘等技術(shù)的綜合運(yùn)用。專門用來支持初級(jí)用戶的原始數(shù)據(jù)訪問，不包括適應(yīng)于專業(yè)人士的成品報(bào)告生成工具。提供多維數(shù)據(jù)管理環(huán)境，其典型的應(yīng)用是對(duì)商業(yè)問題的建模與商業(yè)數(shù)據(jù)分析。l 數(shù)據(jù)挖掘（Data Mining）軟件。l 數(shù)據(jù)倉庫（Data Warehouse）和數(shù)據(jù)集市（Data Mart）產(chǎn)品。l 聯(lián)機(jī)分析處理 (OLAP) 。OLAP是使分析人員、管理人員或執(zhí)行人員能夠從多角度對(duì)信息進(jìn)行快速、一致、交互地存取，從而獲得對(duì)數(shù)據(jù)的更深入了解的一類軟件技術(shù)?！熬S”是人們觀察客觀世界的角度，是一種高層次的類型劃分。通過把一個(gè)實(shí)體的多項(xiàng)重要的屬性定義為多個(gè)維(dimension)，使用戶能對(duì)不同維上的數(shù)據(jù)進(jìn)行比較。(BI)整體架構(gòu)圖推薦采用ORACLE商務(wù)智能套件企業(yè)增強(qiáng)版(BIEE Plus)，它是一個(gè)統(tǒng)一的BI平臺(tái)，包含了預(yù)置BI應(yīng)用和績效管理。通過選擇相應(yīng)的ORACLE數(shù)據(jù)集成器(ODI)便可以連接到客戶指定的關(guān)系型數(shù)據(jù)源，或其它的平面數(shù)據(jù)源，如 Oracle、DBMicrosoft SQL Server等，然后創(chuàng)建用于存儲(chǔ)數(shù)據(jù)定義的數(shù)據(jù)源模塊，通過圖形化的映射編輯器，用戶可以使用直觀的界面設(shè)計(jì)復(fù)雜的轉(zhuǎn)換、內(nèi)聯(lián)表達(dá)式、多重聯(lián)接、聚合等，且不需要專門的 SQL 編程知識(shí)，因此具有極高的開發(fā)效率，數(shù)據(jù)集成器（ODI）將自動(dòng)完成從數(shù)據(jù)源中提取數(shù)據(jù)和元數(shù)據(jù)的任務(wù)。 布署了數(shù)據(jù)倉庫之后，如果發(fā)生更改，如添加、刪除或修改數(shù)據(jù)源中的表、列或視圖，則信息庫定義將不再與其相應(yīng)的源對(duì)象同步。(BI)分析平臺(tái)，清晰化營銷與管理決策商務(wù)智能（BI）能夠向企業(yè)內(nèi)部從第一線的雇員到管理層人員提供直觀和面向角色的業(yè)務(wù)智能分析應(yīng)用，幫助他們更好地做出決策和改善業(yè)務(wù)處理流程。它包括一個(gè)通用的數(shù)據(jù)倉庫模型，提供真正的交叉業(yè)務(wù)的智能分析系統(tǒng)，并且提供實(shí)時(shí)和智能地訪問多個(gè)企業(yè)數(shù)據(jù)源的能力。各級(jí)部門經(jīng)理通過商務(wù)智能系統(tǒng)可以隨時(shí)了解業(yè)務(wù)運(yùn)行狀況，分析存在的問題和改進(jìn)措施，公司高層管理者通過BI平臺(tái)，依據(jù)集中展現(xiàn)的關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI），來洞察經(jīng)營過程，以全局的、更為清晰的視角來觀察公司發(fā)展方向，并幫助他們作出合理的、更具有創(chuàng)造價(jià)值的決策。u 安全性提供比較完善的安全性控制，分別對(duì)不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域、不同級(jí)別層次的用戶提供其權(quán)限許可范圍的分析信息。同時(shí)體系框架設(shè)計(jì)應(yīng)該和企業(yè)信息框架總體規(guī)劃相結(jié)合，使其具備更好的可擴(kuò)展性。u 高性能優(yōu)異的數(shù)據(jù)加載和查詢/統(tǒng)計(jì)/分析速度，是數(shù)據(jù)倉庫成功與否的標(biāo)志之一。這五個(gè)層次反映了BI應(yīng)用運(yùn)行的基本邏輯結(jié)構(gòu)和過程。如下圖，這五個(gè)應(yīng)用層次是：1. 設(shè)計(jì)建模層該層次是整個(gè)分析應(yīng)用系統(tǒng)的起點(diǎn)，主要完成對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)源的分析，按照數(shù)據(jù)倉庫建模理論完成數(shù)據(jù)倉庫數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。3. 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)層通過對(duì)數(shù)據(jù)倉庫數(shù)據(jù)量的估計(jì)，和客戶訪問數(shù)的估計(jì)對(duì)數(shù)據(jù)倉庫運(yùn)行主平臺(tái)所需的軟件和硬件作出評(píng)估，確定主平臺(tái)的系統(tǒng)配置情況。5. 元數(shù)據(jù)管理層主要完成對(duì)整個(gè)數(shù)據(jù)倉庫實(shí)施中的元數(shù)據(jù)進(jìn)行管理的功能，包括：邏輯到物理模型的映射、源數(shù)據(jù)到數(shù)據(jù)倉庫數(shù)據(jù)的映射、數(shù)據(jù)訪問的授權(quán)、用戶安全控制等等。集中式數(shù)據(jù)倉庫，可以跨越各個(gè)分部/分公司收集各業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，把它們集中在一個(gè)數(shù)據(jù)倉庫中。集中式數(shù)據(jù)倉庫的優(yōu)越性在于其所提供的可控制性、數(shù)據(jù)精確度和可依賴性。 數(shù)據(jù)的集中存放有利于實(shí)現(xiàn)較大強(qiáng)度的集中管理。 數(shù)據(jù)的集中存放有利于信息共享。整個(gè)維護(hù)工作集中在總公司的數(shù)據(jù)倉庫服務(wù)器，大大減少了系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)用。因此，當(dāng)采用集中式數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)時(shí)，在前端數(shù)據(jù)展現(xiàn)應(yīng)用系統(tǒng)中建議采用基于中間件的三層架構(gòu)的方案，即利用中間件應(yīng)用服務(wù)器，對(duì)各種應(yīng)用程序進(jìn)行統(tǒng)一管理，包括外部用戶數(shù)的控制管理、外部用戶的安全管理、分析結(jié)果反饋應(yīng)用程序的管理等。并且大量的分析指標(biāo)已經(jīng)在數(shù)據(jù)倉庫中得到計(jì)算和保存，而各種業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)可能需要其中的部分指標(biāo)或分析結(jié)果，以增強(qiáng)業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)的功能，這時(shí)，我們可以通過中間件應(yīng)用程序，定時(shí)到數(shù)據(jù)倉庫中提取相應(yīng)的分析指標(biāo)數(shù)據(jù)，回寫到相關(guān)的業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)中，從而實(shí)現(xiàn)原始數(shù)據(jù)從業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)到數(shù)據(jù)倉庫，經(jīng)統(tǒng)計(jì)分析后得到的結(jié)果回到業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)的一個(gè)完