單證計劃調(diào)度崗位工作流程圖-在線瀏覽
2024-09-13 01:29本頁面
【正文】 無欠款則開始做單 貨源無問題開始計算車位 運輸調(diào)度員安排車隊實際發(fā)貨業(yè)務員填寫訂貨單注意事項： ① 業(yè)務員需在客戶回傳公司的訂貨單上留下自己的姓名及聯(lián)系方式。③ 核實價格是否超常規(guī)，如有特殊價格一定要事前報告申請，并在回傳公司的定單上注明清楚報告內(nèi)容及日期。如帳面余額不足，短時間內(nèi)又無法辦款，則要求訂貨客戶出具欠款委托書，說明欠款時間，發(fā)貨金額，報公司批示后方可發(fā)貨。在做宣傳資料申請數(shù)量時要求與終端科協(xié)商好具體出庫數(shù)量。單證計劃科處理訂貨單注意事項：1） 單證計劃組接受到定單后，首先檢查訂單上是否有我司業(yè)務人員的簽名，以及購貨單位的公章。2） 初步查看所訂型號是否有斷貨，如某型號斷貨則聯(lián)系業(yè)務人員是否調(diào)整，如有調(diào)整則將此份訂單作廢，避免重復做單。3） 核對產(chǎn)品價格是否正常，有沒有特殊性，如價格特殊，則在各地區(qū)報告文件夾中查找是否有特殊報告申請，并將此報告與訂單附在一塊作為審核的依據(jù)。4） 通過內(nèi)務管理系統(tǒng)查詢客戶帳面是否有余款，核實余款是否足夠發(fā)貨。② 如有票據(jù)，則打開內(nèi)務管理系統(tǒng)將新回傳的票據(jù)輸入系統(tǒng)內(nèi)，在輸入票據(jù)的過程中要核實是否重復輸入。③ 票據(jù)原件回廠后首先入內(nèi)務管理系統(tǒng)，注意是否有重復登記，并在筆記本上登記后轉(zhuǎn)交財務部門。⑤ 這一方面也是為了保障公司的利益，規(guī)范工作制度。貨款問題注意細節(jié)：a、 原則上：發(fā)貨采用現(xiàn)款現(xiàn)貨的原則、超市或?qū)I(yè)連鎖系統(tǒng)有帳期或信用額度。c、 當收到票據(jù)后，先檢查票據(jù)是否有問題，如蓋章模糊、字體不規(guī)范。g、 做好全國三方客戶（保兌倉）的余額明細表，要是有票據(jù)快要期的客戶時，要馬上提醒業(yè)務員去跟進，讓客戶盡快到三方銀行存錢辦提貨通知書。i、 返利手續(xù)未辦完如何發(fā)貨？客戶必確認我司財務的“財務對帳單”，再由客戶出保證書，方可發(fā)貨。每做一份訂貨單的同時，要優(yōu)先考慮售后部是否有配件、辦事處是否贈品、樣機和資料隨貨走，還要注意這個要發(fā)貨的單位是否已經(jīng)有手續(xù)要求在發(fā)貨單價中下浮返利差價；注意準確計算產(chǎn)品裝車貨運量，如果該客戶走的是零擔，就必須要在訂單上注明清楚；如果遇到是第一次發(fā)貨的客戶，就要讓業(yè)務員提前提供資料——單位全稱、收貨詳細地址、聯(lián)系人電話、收貨時間、貨倉在市區(qū)還是在郊區(qū)、白天貨車通行有無限制、有無裝卸工人，要提醒業(yè)務員該客戶由于是首次發(fā)貨，因此該客戶的票據(jù)要收到正本、電匯要到公司帳戶上才能安排發(fā)貨，等等。2） 將做好的計劃單送財務單證組打單。 “產(chǎn)品提貨通知單”各聯(lián)作用：① 第一聯(lián)業(yè)務科存查——財務打單人員存檔② 第二聯(lián)倉庫存——倉庫計帳員計帳③ 第三聯(lián)財會部門結(jié)算——財務部人員計帳④ 第四
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