供應(yīng)商審核計(jì)劃-在線瀏覽
2024-09-12 23:48本頁(yè)面
【正文】 ***有限公司供應(yīng)商審核計(jì)劃一、審核對(duì)象二、審核目的通過(guò)此次審核，證實(shí)供應(yīng)商在質(zhì)量管理體系的運(yùn)行是否符合我公司的要求；針對(duì)此次審核中暴露出來(lái)的供應(yīng)商在體系、過(guò)程和產(chǎn)品存在的缺陷和問(wèn)題，要求其制定有效的糾正預(yù)防措施并予以執(zhí)行，提高供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性和效率，為產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和提升提供有力的質(zhì)量管理體系保證。三、審核依據(jù)******有限公司供方現(xiàn)場(chǎng)審核標(biāo)準(zhǔn)及其評(píng)分法則。各部門(mén)職能清楚，有明文規(guī)定。在質(zhì)量方面制定了考核辦法或獎(jiǎng)懲規(guī)定，但實(shí)施不到位。2）對(duì)顧客投訴、退貨及公司內(nèi)部重大質(zhì)量問(wèn)題的處理領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)顧客投訴、退貨及公司內(nèi)部重大質(zhì)量問(wèn)題的處理比較重視，能分析研究采取有力的控制措施。對(duì)重大問(wèn)題不分析研究，也不采取措施，出了問(wèn)題不是手忙腳亂，就是聽(tīng)之任之，顧客意見(jiàn)很大。在質(zhì)量、服務(wù)（包括時(shí)間安排和價(jià)格方面未實(shí)施持續(xù)改進(jìn)，但進(jìn)行了一些改革創(chuàng)新活動(dòng)。2產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及工藝保證能力1）產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)有一套完善的設(shè)計(jì)控制制度。試驗(yàn)手段和能力具備。有制度，不完善。只能開(kāi)發(fā)簡(jiǎn)單產(chǎn)品或部分零部件，設(shè)計(jì)控制不嚴(yán)密。試驗(yàn)手段沒(méi)有。2）工藝保證能力具備模具及檢測(cè)工裝的設(shè)計(jì)能力。包括試制和解決問(wèn)題的記錄齊全。但試制工藝流程不完善，試制及解決問(wèn)題的記錄不全。試制流程不完善，試制過(guò)程沒(méi)有記錄。技術(shù)文件的變更由原審批單位審批后進(jìn)行更改，對(duì)材料、尺寸及性能的更改，有客戶的批準(zhǔn)，對(duì)更改后的材料及性能應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證。受控文件更改由原編寫(xiě)人員進(jìn)行，一般經(jīng)批準(zhǔn)，但手續(xù)不嚴(yán)，更改后新舊文件的更換有時(shí)不嚴(yán)格、不及時(shí)，對(duì)更改后的材料及性能未進(jìn)行驗(yàn)證。無(wú)管理制度，文件、資料不受控，文件更改時(shí)有時(shí)不審核，新舊版混用現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。3外協(xié)、外購(gòu)件貯存及試驗(yàn)1）采購(gòu)、貯存管理有一套行之有效的采購(gòu)管理辦法，并有按有效實(shí)施。有管理辦法，但沒(méi)完全按文件實(shí)施。無(wú)管理辦法，全憑經(jīng)驗(yàn)或領(lǐng)導(dǎo)口頭指示。2）進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證有一套嚴(yán)格的進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證制度，檢驗(yàn)人員、設(shè)備齊全，有嚴(yán)格按檢驗(yàn)文件執(zhí)行，記錄齊全，可追溯。無(wú)進(jìn)貨檢驗(yàn)制度，只憑檢驗(yàn)員目測(cè)或經(jīng)驗(yàn)做出合格與否的判斷，缺乏必要的檢驗(yàn)設(shè)備。有意向性管理供方的辦法，但執(zhí)行不嚴(yán)格，有時(shí)不從合格供方購(gòu)貨，進(jìn)貨質(zhì)量控制不嚴(yán)。4生產(chǎn)管理1）生產(chǎn)管理辦法有一套正規(guī)的生產(chǎn)管理辦法，執(zhí)行嚴(yán)格，如按規(guī)定進(jìn)行首件檢查、自檢、互檢及檢查員巡檢的制度。有實(shí)施樣板管理，能準(zhǔn)確按時(shí)完成生產(chǎn)計(jì)劃。對(duì)生產(chǎn)完成情況有進(jìn)行監(jiān)控，但生產(chǎn)計(jì)劃完成率較低。對(duì)生產(chǎn)完成情況未進(jìn)行監(jiān)控，生產(chǎn)計(jì)劃不能按時(shí)完成。進(jìn)行定期和不定期的工藝紀(jì)律檢查和考核。特別重視的關(guān)鍵工序才有工藝規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，工人偶爾不按工藝文件操作，工藝文件是受控的，但有時(shí)在現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)不到現(xiàn)行有效的版本。有時(shí)分不清什么是關(guān)鍵工序和特殊工序，對(duì)關(guān)鍵工序較重視，而對(duì)特殊工序則往往當(dāng)作一般工序?qū)Υ?）產(chǎn)品批次管理成批生產(chǎn)的產(chǎn)品有批號(hào)、批量等標(biāo)識(shí)可以追溯（如通過(guò)計(jì)劃文件、工序卡、隨工單等）。無(wú)批號(hào)、批量等標(biāo)識(shí)。無(wú)正規(guī)制度，但有習(xí)慣做法，出了不合格品往往由檢驗(yàn)員決定如何返工或返修，缺少記錄。制訂了報(bào)廢率的指標(biāo)及考核指標(biāo)，并有定期統(tǒng)計(jì)和采取經(jīng)濟(jì)措施獎(jiǎng)罰。未制訂相關(guān)指標(biāo)，也未實(shí)施。工裝有定期檢修，
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