【正文】 故發(fā)生的前提下，對內(nèi)環(huán)境和外環(huán)境影響較小，從產(chǎn)業(yè)政策與環(huán)境保護(hù)角度考慮，項(xiàng)目可行。 危害因素和危害程度項(xiàng)目生產(chǎn)從原料飼料加工到養(yǎng)殖場管理均為無毒、無害物，生產(chǎn)飼料是易燃物，生產(chǎn)過程有危險(xiǎn)的是車間用電防傷害。車間內(nèi)用電安全措施：設(shè)備選用國內(nèi)重點(diǎn)生產(chǎn)廠家生產(chǎn)的名優(yōu)產(chǎn)品，設(shè)備外露傳動(dòng)部位設(shè)置防護(hù)網(wǎng)；建筑物室內(nèi)外、通道寬度，門開啟方向、寬高度均按防火規(guī)范設(shè)置；保證電器設(shè)備質(zhì)量。車間工人上崗前都經(jīng)過上崗培訓(xùn)，學(xué)習(xí)用電常識，隨時(shí)解決用電故障。a)工人上崗前應(yīng)經(jīng)過生產(chǎn)培訓(xùn)，掌握養(yǎng)殖技術(shù)和飼料加工操作技能。9 項(xiàng)目經(jīng)營模式與人力資源配置 項(xiàng)目經(jīng)營模式本項(xiàng)目建成后，以項(xiàng)目建設(shè)單位為龍頭，以示范園養(yǎng)殖場為基地，以廣大養(yǎng)殖專業(yè)戶為基礎(chǔ)，實(shí)行“公司+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，在經(jīng)濟(jì)技術(shù)上項(xiàng)目建設(shè)單位和廣大農(nóng)民聯(lián)結(jié)成密切的利益共同體。項(xiàng)目經(jīng)營采取市場化運(yùn)作，規(guī)范化管理，自主經(jīng)營，自負(fù)盈虧、自我約束、自謀發(fā)展。 職能機(jī)構(gòu)和人力資源計(jì)劃為確保本項(xiàng)目建成后順利運(yùn)轉(zhuǎn)，擬設(shè)置場長1名以及辦公室、財(cái)務(wù)部、采購部、技術(shù)部、飼養(yǎng)部、營銷部、后勤部、肉品加工廠等職能部門。人員配置計(jì)劃表（單位：人）序號部 門定員備注1總經(jīng)理(場長)1　2辦公室1　3財(cái)務(wù)室2　4采購部2　5技術(shù)部　小計(jì)7人 經(jīng)理1　 畜牧師2　 獸醫(yī)師2　 飼料技術(shù)員2　6飼養(yǎng)部　小計(jì)26人 經(jīng)理1　 飼養(yǎng)員20　 飼料加工人員5　7肉品加工廠　小計(jì)10 經(jīng)理1　 屠宰加工人員9　8營銷部　小計(jì)4人 經(jīng)理1　 營銷人員3　9后勤部　小計(jì)12人 經(jīng)理1　 門衛(wèi)保安3　 水電管理維修1　 鍋爐房配備人員2　 食堂人員3　 清潔等勤雜人員2　　合 計(jì)65 人力資源計(jì)劃項(xiàng)目單位將根據(jù)生產(chǎn)發(fā)展的實(shí)際需要分開招聘各類專業(yè)人才，并將嚴(yán)格遵守國家有關(guān)勞動(dòng)法規(guī)，實(shí)行聘任制，保障員工的切身利益。同時(shí)利用一切渠道加速專業(yè)人才的培養(yǎng)，確保人力資源的可持續(xù)發(fā)展。經(jīng)理負(fù)責(zé)制訂職能實(shí)施規(guī)則，各職能部門負(fù)責(zé)制訂相應(yīng)的規(guī)章制度。 技術(shù)培訓(xùn)項(xiàng)目技術(shù)培訓(xùn)由華中農(nóng)大、中國農(nóng)大以及隨州市、隨縣畜牧局提供支持，由技術(shù)部組織實(shí)施。10 投資估算與資金籌措 投資估算依據(jù) 土建工程：項(xiàng)目土建工程造價(jià)估算主要參照項(xiàng)目區(qū)當(dāng)?shù)亟陬愃乒こ逃嘘P(guān)預(yù)、決算指標(biāo)，結(jié)合本工程進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。 項(xiàng)目投資估算經(jīng)估算，本項(xiàng)目總投資3600萬元，其中生產(chǎn)性建設(shè)投資2121萬元，設(shè)備配套及種豬投資645萬元，其他費(fèi)用190萬元，流動(dòng)資金644萬元（%）。項(xiàng)目投資估算表序號建設(shè)項(xiàng)目名稱估算工程量單位結(jié)構(gòu)類型單價(jià)(元)估算投資(萬元)備注一主體建設(shè)工程　　　　　1黑豬育種區(qū)7356m2磚混結(jié)構(gòu)、保溫4502黑豬散養(yǎng)區(qū)24000m2磚混結(jié)構(gòu)4009603綜合服務(wù)區(qū)7070m2磚混結(jié)構(gòu)725 4磚砌圍墻及大門1250m磚混結(jié)構(gòu)2205鐵圍墻、圍欄6200m鐵圍墻、鐵網(wǎng)1456場區(qū)道路　　混凝土路面　507場區(qū)綠化　　喬木、花卉、草坪等　608儲(chǔ)水塔300T100m2磚混結(jié)構(gòu)、防漏1000109給排水管網(wǎng)　　土方施工及埋管　80二設(shè)備、種豬及原料購置　　　　　1供電設(shè)備及線路1套　　402鍋爐及沼氣設(shè)備1套　　503污水預(yù)處理設(shè)備1套　　454辦公及生活設(shè)施　　　　205消防設(shè)備　　　　106飼料加工設(shè)備　　　　307飼喂設(shè)備　　　　208肉品加工及冷庫設(shè)備　　　　609防疫、接種設(shè)備　　　　3010運(yùn)輸設(shè)備　　　　8011種豬引種及培育　　　　12012飼料原料采購　　　　100　13防疫、接種藥品　　　　40　三其他費(fèi)用　　　　　　1土地流轉(zhuǎn)費(fèi)2000畝　500100　2勘察、設(shè)計(jì)及監(jiān)理費(fèi)　　　　60　3建設(shè)期管理費(fèi)　　　　25　4聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)　　　　5　四流動(dòng)資金　　　　644　　總計(jì)　　　　 　 資金來源與籌措項(xiàng)目籌資方案為項(xiàng)目單位自籌。 財(cái)務(wù)評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 建設(shè)規(guī)模按照散養(yǎng)黑豬存欄12000頭、仔豬外銷10000頭進(jìn)行設(shè)計(jì)和財(cái)務(wù)估算。考慮到項(xiàng)目的實(shí)施，以服務(wù)農(nóng)民養(yǎng)殖戶為主要目的，種豬及飼料以成本價(jià)計(jì)算收入。 計(jì)算年限本項(xiàng)目計(jì)算期20年。預(yù)計(jì)正常生產(chǎn)年份可實(shí)現(xiàn)年銷售收入5000萬元。單價(jià)40元/kg，則每只仔豬價(jià)格大約500元，預(yù)計(jì)仔豬銷售收入500萬元。生豬出欄重量平均100kg，單價(jià)35元/kg，則每頭生豬價(jià)格預(yù)計(jì)3500元，合計(jì)6000頭預(yù)計(jì)收入2100萬元。營業(yè)收入及稅金估算詳見附表01?？偝杀久骷?xì)表詳見附表02。 靜態(tài)指標(biāo)預(yù)計(jì)第二年開始逐步回收投資，第四年項(xiàng)目開始正常生產(chǎn)運(yùn)營并收回初期投資，正常年份稅后凈利潤1965萬元，%。 動(dòng)態(tài)指標(biāo)反映財(cái)務(wù)盈余能力的動(dòng)態(tài)指標(biāo)有凈現(xiàn)值、內(nèi)部收益率等指標(biāo)。根據(jù)該表計(jì)算動(dòng)態(tài)分析指標(biāo)如下：財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前）（ic=10%）= 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后）（ic=10%）= 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）　= %財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）　= %從上述分析結(jié)果看出，本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力。12 可行性研究結(jié)論與建議 可行性研究結(jié)論 本項(xiàng)目符合省、市、縣優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃。 項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分。 項(xiàng)目實(shí)施后能加快示范園區(qū)及周邊地區(qū)的畜禽特色散養(yǎng)業(yè)的發(fā)展，有效增加貧困地區(qū)農(nóng)民收入，生產(chǎn)的商品適銷對路，市場前景看好。綜上所述，本可行性研究的結(jié)論是：昱龍生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園生態(tài)黑豬養(yǎng)殖場建設(shè)項(xiàng)目是完全可行的。 建議項(xiàng)目按設(shè)計(jì)方案高標(biāo)準(zhǔn)、高起點(diǎn)地一次性建設(shè)到位。 附表01：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算表 (單位：萬元)序號項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期經(jīng) 營 期20132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032　達(dá)產(chǎn)率　　20%50%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1收入合計(jì)　251850365036503650365036503650365036503650365036503650365036503650365036營業(yè)收入88500　1000250050005000500050005000500050005000500050005000500050005000500050005000生豬銷售收入(萬元)37170　420105021002100210021002100210021002100210021002100210021002100210021002100　單價(jià)(元/頭)3500　3500350035003500350035003500350035003500350035003500350035003500350035003500　數(shù)量(頭)106200　1200300060006000600060006000600060006000600060006000600060006000600060006000　銷項(xiàng)稅額(13%) 　 豬仔銷售收入(萬元)8850　100250500500500500500500500500500500500500500500500500500　單價(jià)(元/頭)500　500500500500500500500500500500500500500500500500500500500　數(shù)量(頭)177000　200050001000010000100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000　銷項(xiàng)稅額(13%) 　 肉品銷售收入(萬元)42480　480120024002400240024002400240024002400240024002400240024002400240024002400　單價(jià)(元/噸)50000　50000500005000050000500005000050000500005000050000500005000050000500005000050000500005000050000　數(shù)量(噸)8496　96240480480480480480480480480480480480480480480480480480　銷項(xiàng)稅額(13%) 　 財(cái)政補(bǔ)助收入(萬元)　1836363636363636363636363636363636362稅金與附加 　 營業(yè)稅0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　消費(fèi)稅0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　增值稅 　 　 銷項(xiàng)稅額(13%) 　 　 進(jìn)項(xiàng)稅額(13%) 　 城市維護(hù)建設(shè)稅(1%) 　 教育費(fèi)附加稅(3%) 　 附表02：總成本費(fèi)用估算表（生產(chǎn)要素法） (單位：萬元)序號項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期12345678910111213141516171819201外購飼料原材料費(fèi)　68913781378137813781378