【正文】 品品種多、更新快和市場競爭激烈 。 快速經(jīng)濟(jì)模具的前景十分廣闊 ， 一方面 產(chǎn)品 使用周期縮短， 淘汰快； 另一方面花樣變化 頻繁 ，要求模具的生產(chǎn)周期愈短愈好。 多功能復(fù)合模具將進(jìn)一 步 發(fā)展。 項(xiàng)目產(chǎn)品的國際國內(nèi)狀況 子午線輪胎活絡(luò)模具是生產(chǎn)高性能子午線輪胎的基礎(chǔ)工藝設(shè)備。模具生產(chǎn)技術(shù)水平的高低，已成為衡量一個(gè)國家制造 業(yè) 水平高低的重要標(biāo)志。用模具生產(chǎn)制件所表現(xiàn)出來的高精度、高復(fù)雜程度、高一致性、高生產(chǎn)率和低消耗，是其他加工制造方法所不能比擬的。 7 第三章 項(xiàng)目提出的背景及改造的必要性 項(xiàng)目提出的背景 模具概述 模 具是工業(yè)生產(chǎn)的基礎(chǔ)工藝裝備，振興和發(fā)展我國的模具工業(yè)，日益受到人們的重視和關(guān)注。目前，該公司的各項(xiàng)管理制度完善，企業(yè)于 2020年 2 月通過 ISO9001： 2020 國際質(zhì)量體系認(rèn)證，并按國際質(zhì)量管理體系運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量穩(wěn)步增長和提高。 從設(shè)備引進(jìn)、技術(shù)攻關(guān)、管理模式的運(yùn)作、大量資金投入到設(shè)備改進(jìn)、技術(shù)改進(jìn)、新產(chǎn)品的開發(fā)，都是為了能更好地立足于國內(nèi)外輪胎模具市場，進(jìn)一步增強(qiáng)該公司在國內(nèi)、國 6 際市場的競爭力。在產(chǎn)業(yè)調(diào)整方面，堅(jiān)持社會(huì)化分工 、 專業(yè)化生產(chǎn)的發(fā)展思 路，緊緊抓住核心技術(shù)和關(guān)鍵工序，不斷提 升企業(yè)的核心競爭力 。 2020 年末，企業(yè)總資產(chǎn)達(dá) 7109 萬元。企業(yè)現(xiàn)有員工 530 人，其中專業(yè)技術(shù)人員 168 人（專門從事研究開發(fā)的技術(shù)人員 111 人），占企業(yè)職工總數(shù) 21%，是技術(shù)密集型企業(yè)。 該公司座落于揭東縣炮臺鎮(zhèn)天鵝山下，濱臨榕江，依山傍水，風(fēng)景秀麗，水、陸 、空交通方便。該 公司 主要經(jīng)營橡膠機(jī)械、輪胎模具的研發(fā)、制造、銷售， 集科研、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體。 5 第二章 承辦企業(yè)的基本情況 揭陽市天陽模具有限公司是國家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)，也是一家采用現(xiàn)代高新技術(shù)生產(chǎn)各式輪胎模具的科技民營企業(yè)。 本項(xiàng)目技改后： 新增銷售收入： 3000 萬元（第三年數(shù)據(jù)） 新增稅金及附加： 226 萬元（第三年數(shù) 據(jù)） 新增銷售利潤： 643 萬元 新增所得稅： 212 萬元 新增稅后利潤： 431 萬元 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：所得稅前 %、所得稅后 % 平均投資利潤率： % 平均投資利稅率： % 銷售利潤率： % 投資回收期：所得稅前 年、所得稅后 年 盈虧平衡點(diǎn) ： % 計(jì)算結(jié)果詳見附表 11：財(cái)務(wù)評價(jià)主要數(shù)據(jù)及指標(biāo)表 附表 12：項(xiàng)目主要數(shù)據(jù)及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 結(jié)論： 通過對本項(xiàng)目的技術(shù)分析及經(jīng)濟(jì)測算，其結(jié)果表明本技改項(xiàng)目有社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。 代表產(chǎn)品為：“天陽牌”花紋塊坯料及成型一體化設(shè)備。 項(xiàng)目資本金 150 萬元，其中用于流動(dòng)資金 150 萬元。 研究結(jié)果概述 項(xiàng)目總投資： 150 萬元（建設(shè)投資 +流動(dòng)資金）。這給國內(nèi)的輪胎生產(chǎn)企業(yè)造成了較大的競爭壓力，為適應(yīng)這種競爭狀態(tài)，國內(nèi)輪胎企業(yè) 3 只有充分發(fā)揮產(chǎn)品價(jià)格和使用維護(hù)等方面的優(yōu)勢，才能在這種有利的形勢下?lián)屨几嗟氖袌龇蓊~，因此輪胎企業(yè)對模具硫化的精度、質(zhì)量、壽命以及交貨期、對設(shè)備的先進(jìn)性、配件的高效性及技術(shù)的高新性均提出了越來越高的要求，其中 子午線輪胎活絡(luò)模具中的花紋扇形塊是各企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注的關(guān)鍵部件，該花紋扇形塊的精度及花紋扇形塊間配合情況都直接影響到輪胎的質(zhì)量?；y塊坯料及成型一體化設(shè)備具有高精度、高效率、高效益等特點(diǎn)，是國際子午線輪胎活絡(luò)模具的尖端技術(shù)和發(fā)展方向。 項(xiàng)目概況 揭陽市天陽模具有限公司是一家具有一定規(guī)模、有十多年專業(yè)生產(chǎn)各式輪胎模具經(jīng)驗(yàn)的科技民營企業(yè)。 1 揭陽市模具項(xiàng)目可研報(bào)告 第一章 總論 項(xiàng)目名稱、地點(diǎn)及承辦單位 項(xiàng)目名稱：花紋塊坯料及成型一體化設(shè)備 項(xiàng)目承辦企業(yè)名稱：揭陽市天陽模具有限公司 項(xiàng)目承辦法定地址：廣東省揭東縣炮臺鎮(zhèn)天鵝山 項(xiàng)目承辦企業(yè)法人代表：蔡木潘 職務(wù)：董事長 項(xiàng)目承辦企業(yè)負(fù)責(zé)人：蔡木潘 職務(wù)：董事長 項(xiàng)目承辦企業(yè)聯(lián)系人：陳玩聲 職務(wù)：辦公室主任 項(xiàng)目承辦企業(yè)聯(lián)系電話： 0663— 3353505 項(xiàng) 目承辦企業(yè)聯(lián)系傳真： 0663— 3353502 可行性報(bào)告編制單位 單位名稱：揭陽市廣誠投資咨詢服務(wù)中心 法人代表：林細(xì)鎮(zhèn) 編制依據(jù)及范圍 編制依據(jù) （ 1）《廣東省工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整實(shí)施方案》（粵府辦 [2020]74 號） 2 （ 2）《揭陽市工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整實(shí)施意見》（揭府辦 [2020]54 號） （ 3）《關(guān)于印發(fā) 2020 年市技術(shù)改造項(xiàng)目導(dǎo)向計(jì)劃（第二批）的通知》（揭市經(jīng)貿(mào) [2020]67 號） （ 4）揭陽市天陽模具有限公司提供的有關(guān)資料及要求 （ 5）國家及地方的有關(guān)法規(guī)、 法令。 編制范圍 本可行性研究報(bào)告編制的范圍包括：總論、承辦企業(yè)的基本情況、項(xiàng)目提出的背景及改造的必要性、市場預(yù)測及擬建設(shè)規(guī)模、物料供應(yīng)、廠址簡況、技術(shù)改造方案、消防、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全衛(wèi)生、能源消耗與節(jié)能、組織機(jī)構(gòu)及人員編制、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃、投資估算及資金籌措、經(jīng)濟(jì)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)分析及結(jié)論。該公司近幾年來一直進(jìn)行“花紋塊坯料及成型一體化設(shè)備”的開發(fā)、研究，現(xiàn)已掌握了該系列產(chǎn)品的制造技術(shù)，并擁有 自主知識產(chǎn)權(quán)。 我國汽車工業(yè)每年以兩位數(shù)的速度發(fā)展，實(shí)力雄厚的國外輪胎生產(chǎn)企業(yè)以資本、技術(shù)、品牌、服務(wù)等優(yōu)勢大舉進(jìn)入中國。 現(xiàn)在許多模具生產(chǎn)廠家普遍采用的模具制造方法都出現(xiàn)同樣缺點(diǎn)：整個(gè)花紋圈花紋加工后再進(jìn)行切割，由于材質(zhì)的應(yīng)力釋放，切割面出現(xiàn)形狀誤差，影響了模具型腔的幾何精度和尺寸精度，且各花紋扇形塊間配合不緊密及合攏后各花紋扇塊之間的接合面均勻出現(xiàn)不致的情況，嚴(yán)重影響了模具的質(zhì)量，進(jìn)一步影響輪胎的動(dòng)力性能和外觀質(zhì)量及動(dòng)、靜平衡的性能，生產(chǎn)過程中又出現(xiàn)了工序多次重復(fù)，誤差積累也多，費(fèi)時(shí)、費(fèi)工、費(fèi)料。 新增建設(shè)投資： 0 萬元 流動(dòng)資金 150 萬元（企業(yè)自有）。 本項(xiàng)目生產(chǎn)綱領(lǐng)：年增產(chǎn)花紋塊坯料及成型一體化設(shè)備 120 套。 項(xiàng)目建設(shè)期： 12 個(gè)月 實(shí)施進(jìn)度： 2020 年 1 月至 2020 年 12 月為建設(shè)期， 2020 年達(dá)產(chǎn) 50%， 4 2020 年達(dá)產(chǎn) 100%。技術(shù)可靠，處國內(nèi)同行業(yè)先進(jìn)水平，項(xiàng)目 可行，請有關(guān)部門給予支持，使項(xiàng)目如期實(shí)施，出成效。該公司成立于一九九一年，注冊資本 166 萬美元。 企業(yè)于2020 年 2 月通過 ISO9001： 2020 國際質(zhì)量體系認(rèn)證，是國內(nèi)首家開發(fā)“ 子午線輪胎活絡(luò)模具”的企業(yè)。公司占地面積 73260m2，建筑面積 20200m2，擁有各種生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備 258 臺（套），其中高精度設(shè)備 110 臺（套）。 公司生產(chǎn)能力已達(dá)到年生產(chǎn)各式輪胎模具 20200 臺（套）。 該公司十分注重軟硬件的建設(shè)， 在組織結(jié)構(gòu)調(diào)整方面，按照 “統(tǒng)一、協(xié)調(diào)、精干、高效 ”的原則，科學(xué)地調(diào)整和設(shè)置。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整方面，根據(jù)市場需要，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，堅(jiān)持做到產(chǎn)品精品化、產(chǎn)業(yè)化、個(gè)性化、設(shè)計(jì)模塊化， 加大研發(fā)的投入，快速搶占 市場份額。其 開發(fā)的“子午線輪胎活絡(luò)模具”填補(bǔ)了國內(nèi)空白，企業(yè)入選國務(wù)院《中華之最榮譽(yù)大典》（ 1994 年～ 1995 年）；產(chǎn)品“天陽牌子午線輪胎活絡(luò)模具”是 1994 年 、 1995 年廣東省重點(diǎn)新產(chǎn)品；“天陽牌”榮獲廣東省著名商標(biāo)稱號；企業(yè) 1996 年獲中國鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)科技獎(jiǎng)，被列入國家級火炬計(jì)劃項(xiàng)目； 1998 年被國家科學(xué)技術(shù)部確認(rèn)為國家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)。該公司連續(xù)六年被廣東省國家稅務(wù)局評為模范納稅戶。在電子、汽車、電機(jī)、電器、儀器、儀表、家電和通訊等產(chǎn)品中， 60～ 80%的零部件，都要依靠模具成形。模具又是 “效益放大器 ”，用模具生產(chǎn)的最終產(chǎn)品的價(jià)值，往往是模具自身價(jià)值的幾十倍、上百倍。 模具生產(chǎn)技術(shù) 在很大程度上決定著產(chǎn)品的質(zhì)量、效益和新產(chǎn)品的開發(fā)能力 。隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化步伐的加快，國際輪胎模具市場出現(xiàn)了一些新的特點(diǎn)： 模具的精度越來越高。 標(biāo)準(zhǔn)件的應(yīng)用將日益廣泛。 因此， 8 開發(fā)快速經(jīng)濟(jì)模具將越來越引起人們的重視和關(guān)注。 隨著 汽車行業(yè)的 發(fā)展，壓鑄模的比例將不斷提高，同時(shí)對 壓鑄模的壽命和復(fù)雜程度也將提出越來越高的要求。 總之， 現(xiàn) 代輪胎 模具工業(yè)已從傳統(tǒng)的勞動(dòng)密集產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè)技術(shù)密集、人才密集和資本密集的產(chǎn)業(yè)。 隨著我國改革開放的不斷深化，經(jīng)濟(jì)日益繁榮，國家的各項(xiàng)建設(shè)將日益增多，對高級輪胎模具的需求更加緊迫，并且質(zhì)量要求越來越高。 此外，我國輪胎模具行業(yè)在“花紋塊坯料及成型一體化設(shè)備”的研發(fā)還處于滯后狀態(tài)，在國內(nèi)尚屬空白，而進(jìn)口模具價(jià)格昂貴，嚴(yán)重制約了國內(nèi)工程車子午線輪胎的發(fā)展。它將極大提高我國工程車輪胎的制造技術(shù)水平，符合國家“十五”工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃，有利于促進(jìn)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步和加快產(chǎn)業(yè)升級步伐，實(shí)現(xiàn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化。因此，對生產(chǎn)這種輪胎的高性能模具的需求也將急劇增加，并且質(zhì)量要求越來越高。 我國傳統(tǒng)的輪胎模具存在種種技術(shù)弱點(diǎn)，長期以來無法克服，大大影響輪胎生產(chǎn)效率和質(zhì)量。 實(shí)施“花紋塊坯料及成型一體化設(shè)備”技改項(xiàng)目，采用全自動(dòng)生產(chǎn)線，引進(jìn)先進(jìn)的設(shè)備是改善技術(shù)工藝、提高產(chǎn)品質(zhì)量、性能、擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的重要條件。 10 項(xiàng)目實(shí)施后，產(chǎn)品將替代斜交線輪胎模具，滿足我國汽車工業(yè)高速發(fā)展的需要，創(chuàng)造更大的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益，輪胎廠應(yīng)用這種模具可提高約10%的綜合效益。 因此，進(jìn)行“花紋塊坯料及成型一體化設(shè)備”技改擴(kuò)產(chǎn)是必需、及時(shí)的。 代表產(chǎn)品： “天陽牌”花紋塊坯料及成型一體化設(shè)備。 “子午線輪胎”是國際上先進(jìn)的輪胎，有良好的綜合性能，能適應(yīng)重負(fù)荷、高里程的行駛，具有安全、舒適、省油、耐用、低噪音等一系列優(yōu)點(diǎn)。 市場需求預(yù)測 本項(xiàng)目產(chǎn)品“花紋塊坯料及成型一體化設(shè)備”是生產(chǎn)高性能工程車子午線活絡(luò)輪胎的關(guān)鍵設(shè)備，它具有高精度、高效率、高效益等優(yōu)點(diǎn)，是目前國際工程車子午線輪胎模具的尖端技術(shù)和發(fā)展方向。根據(jù)國家十五規(guī)劃：到 2020年中國輪胎子午線化率要求從現(xiàn)在的 30%提高到 85%，即在未來的 15年內(nèi)，子午線輪胎使用量的增長速度每年將在 15%以上，并且逐漸向國 12 際發(fā)展潮流靠攏。 有關(guān)資料表明， 1999年我國子午線輪胎活絡(luò)模具市場需求量是 1316套，國內(nèi)生產(chǎn)能力約 560 套，缺口 756 套； 2020 年全國輪胎模具需求量6376 套，其中活絡(luò)模具 需求 2550 套，國內(nèi)生產(chǎn)能力約 1000 套。我國輪胎制造業(yè)也相應(yīng)得到發(fā)展，目前國內(nèi)已有二十多條子午線輪胎生產(chǎn)線相繼投入生產(chǎn)，且逐漸擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。 從我國汽車行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢看，預(yù)計(jì)到 2020 年我國的汽車產(chǎn)量將達(dá)到 300 萬輛， 約需輪胎 億條，其中子午線輪胎約 5000 萬條， 占輪胎總產(chǎn)量的 40％； 2020 年 將達(dá) 億條，其中子午線輪胎 達(dá) 9500萬條，占 50％。 現(xiàn)在，國內(nèi)汽車輪胎模具制造企業(yè)較大的約有 25 家，能上規(guī)模、上檔次生產(chǎn)汽車子午線輪胎活絡(luò)模具的僅有 3 家，其中只有天陽公司生產(chǎn)工程車“子午線輪胎活絡(luò)模具”。 本項(xiàng)目產(chǎn)品競爭能力分析 本項(xiàng)目產(chǎn)品是生產(chǎn)高性能工程車子午線輪胎的關(guān)鍵設(shè)備，是該公司在原有輪胎模具技術(shù)的基礎(chǔ)上自行研制的，屬國內(nèi)首創(chuàng)，擁有產(chǎn)品的知識產(chǎn)權(quán)，并于 2020 年 10 月獲得國家 專利。目前公司競爭對手只有二家，但由于本項(xiàng)目屬專利產(chǎn)品，市場優(yōu)勢十分明顯，因此在較長時(shí)期內(nèi)，在國內(nèi)市場極具競爭力。例如上海載重輪胎廠、三角集團(tuán)有限公司、普利司通輪胎有限公司、安徽佳通輪胎集團(tuán)公司、榮成市橡膠廠、青島第二橡膠廠、遼寧輪胎集團(tuán)公司、樺林橡膠廠、河南輪胎橡膠股份有限公司、杭州朝陽橡膠有限公司、貴州輪胎股份有限公司等企業(yè)。該公司以誠為本，在國內(nèi)行業(yè)及輪胎模具市場享有極高的知名度和美譽(yù)度。另外，該公司從長遠(yuǎn)利益出發(fā)，積極籌劃，計(jì)劃在短期內(nèi)將本項(xiàng)目產(chǎn)品大幅度打入國際市場。 表 41 項(xiàng)目生產(chǎn)綱領(lǐng)表 單位：套 產(chǎn)品名稱 2020 年 2020 年 “天陽牌”花紋塊坯料及成型一體化設(shè)備 60 120 14 第五章 物料供應(yīng) 本項(xiàng)目所涉及的原材料主要為鑄鋼件、鍛件、耐磨板、各種標(biāo)準(zhǔn)件和零配件。 項(xiàng)目所需的主要原材料、能源情況見表 51。 公司地處榕江之濱、天鵝山下，毗鄰天鵝機(jī)場、廣梅汕鐵路、廣汕高速公路、 206 國道，水、陸、空交通十分方便，有利于項(xiàng)目技改的實(shí)施、順利完成。年平均降雨量 毫米，雨量多 集中在 5— 9 月，多暴雨，易受臺風(fēng)等自然災(zāi)害的威脅。 以上氣象條件對本項(xiàng)目的實(shí)施沒任何影響。已列入揭陽市 2020 年第二批技術(shù)改造項(xiàng)目導(dǎo)向計(jì)劃，見《關(guān)于印發(fā) 2020 年市技術(shù)改造導(dǎo)向計(jì)劃（第二批）的通知》（揭市經(jīng)貿(mào) [2020]67 號）。 本次技術(shù)改造起點(diǎn)高、效益好。另外，選用國際國內(nèi)最先進(jìn)的設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn)，如選用龍門 3225 四