【正文】 評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。 無一般選擇在內(nèi)部審核后和外審之前。，食品安全小組組長(zhǎng)審核，最高管理者批準(zhǔn)，在評(píng)審會(huì)議一星期前發(fā)給各部門。 參加評(píng)審的成員應(yīng)包括食品安全小組組長(zhǎng)、食品安全小組和各部門負(fù)責(zé)人。a)最高管理者參照評(píng)審計(jì)劃，主持評(píng)審會(huì)議；b)最高管理者對(duì)評(píng)審內(nèi)容做出決定；c)辦公室做好會(huì)議記錄工作，記錄各方面對(duì)評(píng)審輸入的意見 。（不限于）以下有關(guān)方面的任何決定和措施：a)食品安全管理體系及其過程有效性改進(jìn)的建議；b)與客戶要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)；c)對(duì)相關(guān)方和客戶承諾的改進(jìn)d)對(duì)資源的配置情況是否滿足體系運(yùn)行的需求；《管理評(píng)審報(bào)告》應(yīng)在評(píng)審會(huì)議后一周內(nèi)由辦公室編制，經(jīng)食品安全小組組長(zhǎng)審核，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)，分發(fā)到各部門予以執(zhí)行。 管理評(píng)審跟蹤，按《糾正和預(yù)防措施程序》執(zhí)行。 人員培訓(xùn)程序確保公司人力資源滿足崗位能力需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率、實(shí)現(xiàn)食品安全業(yè)績(jī)?yōu)槟繕?biāo)。：a)批準(zhǔn)培訓(xùn)計(jì)劃；b)部門主管以上員工的職責(zé)和任職條件的審批，及其任用批準(zhǔn)；c)授權(quán)食品安全小組組長(zhǎng)安排食品安全小組的有關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)。：a)本部門人員培訓(xùn)需求的確定和計(jì)劃；b)本部門工作的安排和員工能力考察。國(guó)家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)規(guī)范等要求持證上崗的崗位，具有相關(guān)的上崗資格證是必然的任職條件。經(jīng)用人部門試用以證明其勝任。國(guó)家規(guī)定需要上崗證的特殊崗位，公司應(yīng)要求員工提供相關(guān)的資格證明，并填寫《特殊崗位員工資格確認(rèn)表》。公司通過培訓(xùn)，確保員工的能力得到不斷的提升，以適應(yīng)管理體系持續(xù)改進(jìn)的需要。b)基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)：?jiǎn)T工手冊(cè)、公司簡(jiǎn)介、方針、目標(biāo)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)、及相關(guān)的基礎(chǔ)規(guī)章制度，由辦公室負(fù)責(zé)組織。a)轉(zhuǎn)崗培訓(xùn):)崗位技能培訓(xùn)同，轉(zhuǎn)崗前由辦公室安排，新崗位用人部門負(fù)責(zé)進(jìn)行培訓(xùn)；b)用人部門需要緊急培訓(xùn)，包括新的食品研發(fā)項(xiàng)目、新增儀器設(shè)備、文件變化、職員工作任務(wù)變更等引起的即時(shí)培訓(xùn)需要，本部門不能自行完成時(shí)，應(yīng)向辦公室提出申請(qǐng)，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后執(zhí)行；c)計(jì)劃培訓(xùn)：辦公室定期根據(jù)以往的培訓(xùn)效果、崗位能力需求、部門或員工個(gè)人提交的培訓(xùn)申請(qǐng)表、公司的業(yè)務(wù)發(fā)展、管理體系、食品安全的符合性、客戶滿意調(diào)查結(jié)果等方面內(nèi)容進(jìn)行全面分析制定《培訓(xùn)計(jì)劃表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施?！杜嘤?xùn)計(jì)劃》內(nèi)容包括： 培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間和評(píng)價(jià)/考核方式。a)所有培訓(xùn)，都必須進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，由培訓(xùn)組織者負(fù)責(zé)，可采取課堂考核、考試或上級(jí)主管確認(rèn)等方式（送外培訓(xùn)獲得培訓(xùn)機(jī)構(gòu)證書可免考核）。c)所有接受培訓(xùn)的員工，均應(yīng)在員工檔案中記錄其培訓(xùn)的情況，填寫《培訓(xùn)檔案》。 6．相關(guān)文件7．相關(guān)記錄ZZW/QP/0501A 培訓(xùn)計(jì)劃表ZZW/QP/0502A 培訓(xùn)實(shí)施與評(píng)價(jià)表ZZW/QP/0503A 培訓(xùn)檔案ZZW/QP/0504A 特殊崗位員工資格確認(rèn)表ZZW/QP/0505A 員工試用期考核報(bào)告設(shè)備維修保養(yǎng)程序保證公司的基礎(chǔ)設(shè)施和工作作環(huán)境的充分，使基礎(chǔ)設(shè)施得到管理與維護(hù)，狀態(tài)良好，以確保食品生產(chǎn)實(shí)施過程順利，食品符合要求。；； 辦公室負(fù)責(zé)辦公基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù)； 各部門負(fù)責(zé)正確使用并保護(hù)其使用的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 設(shè)施的提供 c) 設(shè)施安裝、調(diào)試由生產(chǎn)部、使用部門負(fù)責(zé)實(shí)施安裝。驗(yàn)收不合格的設(shè)施（新購）由供銷部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果。 設(shè)施的使用、維修和保養(yǎng)對(duì)關(guān)鍵設(shè)施《固定資產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳》上要有標(biāo)注。 b) 由生產(chǎn)部編制《設(shè)備維修保養(yǎng)規(guī)程》，對(duì)各類設(shè)施的檢修、保養(yǎng)等作出規(guī)定。生產(chǎn)部編制《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目頻次發(fā)給使用部門執(zhí)行。生產(chǎn)部每月收集《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》整理入檔，作為制定年度檢修計(jì)劃的依據(jù)。 c) 日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障應(yīng)填寫《設(shè)施報(bào)驗(yàn)（修）單》，報(bào)生產(chǎn)部檢修，檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施需經(jīng)使用部門設(shè)施管理員驗(yàn)收簽字后使用。 設(shè)施的封存、啟封、報(bào)廢，設(shè)施的封存由設(shè)施使用部門填寫《設(shè)施封存啟封申請(qǐng)表》，經(jīng)生產(chǎn)部審批，關(guān)鍵設(shè)施經(jīng)食品安全小組組長(zhǎng)審批后執(zhí)行。 對(duì)無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)施，由生產(chǎn)部填寫《設(shè)施報(bào)廢單》，經(jīng)食品安全小組組長(zhǎng)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢。，進(jìn)行報(bào)廢處理。，無污染、有效地對(duì)廢氣、污水、污物等進(jìn)行排放、廢棄等處理。具體操作由生產(chǎn)部按《前提方案》執(zhí)行。六 記錄ZZW/QP/0601A 設(shè)施驗(yàn)收單ZZW/QP/0603A 設(shè)施報(bào)驗(yàn)（修）單ZZW/QP/0605A 固定資產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳 內(nèi)部審核程序?qū)徍蓑?yàn)證食品安全管理體系是否符合策劃的結(jié)果，確定食品安全管理體系是否得到有效實(shí)施和保持，及對(duì)食品安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 食品安全小組組長(zhǎng)a)確定審核組成員及審核組長(zhǎng),批準(zhǔn)內(nèi)審計(jì)劃。c)審批糾正措施產(chǎn)品，監(jiān)督各部門實(shí)行糾正措施。 各部門：配合內(nèi)審工作的實(shí)施，糾正內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格。b)制定審核計(jì)劃及檢查表，明確內(nèi)審員分工。 c)編寫審核報(bào)告。 內(nèi)審策劃：根據(jù)公司實(shí)際情況，每年進(jìn)行不少于一次的內(nèi)部審核，且二次內(nèi)部審核時(shí)間間隔應(yīng)在十二個(gè)月內(nèi)，并配合第三方審核的時(shí)間安排，在第三方審核前完成。當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，可以考慮追加臨時(shí)內(nèi)審：a 公司組織架構(gòu)發(fā)生重大變化b 相關(guān)的法律、法規(guī)要求發(fā)生變化時(shí)c 公司食品安全管理體系范圍變更包括覆蓋的要素和產(chǎn)品時(shí)d 進(jìn)行第二方、第三方審核前e 市場(chǎng)需求發(fā)生變化f 客戶嚴(yán)重投訴時(shí)，由食品安全小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)任命審核組長(zhǎng)，組建審核組。、工作文件及以往審核報(bào)告編制《內(nèi)審檢查表》,經(jīng)審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)后備用于內(nèi)審。，與受審部門負(fù)責(zé)人接觸，約定審核時(shí)間、陪同人員等問題。與會(huì)人員為各受審部門負(fù)責(zé)人及公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組全體。a)現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束，審核組長(zhǎng)組織召開內(nèi)審小組會(huì)議，綜合全面分析內(nèi)審情況；b)確定不合格項(xiàng)和建立《糾正和預(yù)防措施要求表》。b)各內(nèi)審員報(bào)告各自審核發(fā)現(xiàn)——宣布《糾正和預(yù)防措施要求表》，由受審區(qū)域負(fù)責(zé)人確認(rèn)。d)與各受審部門討論本次內(nèi)審情況，交流意見。，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》規(guī)定執(zhí)行。，驗(yàn)證結(jié)果記錄于《糾正和預(yù)防措施要求表》。，作為管理評(píng)審的輸入內(nèi)容之一，同時(shí)也可以作為下次內(nèi)審的策劃輸入內(nèi)容之一。6．相關(guān)文件糾正和預(yù)防措施控制程序7．相關(guān)記錄ZZW/QP/1301A　內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃ZZW/QP/1302A　內(nèi)審檢查表ZZW/QP/1303A 會(huì)議簽到表 不合格品控制程序?qū)Σ缓细衿愤M(jìn)行有效控制，并給予適當(dāng)?shù)奶幹?，確保前一過程的不合格品不輸入下一過程，防止不合格品原預(yù)期的使用或交付。 檢查人員：對(duì)不合格品或服務(wù)予以標(biāo)識(shí)，開具《不合格品處理單》。 食品安全小組組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)《不合格品處理單》審批。凡經(jīng)發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)采取及時(shí)有效的隔離措施，防止在未處置之前繼續(xù)使用，未經(jīng)處理，任何人不得動(dòng)用。若評(píng)審發(fā)現(xiàn)是普遍性的不合格，應(yīng)：a)暫停放行同一批產(chǎn)品；b)追溯、重檢驗(yàn)（全檢）同一批次產(chǎn)品的質(zhì)量，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品予以標(biāo)識(shí)隔離；c)對(duì)不合格的來料，追溯、重檢驗(yàn)使用到同一批次來料的成品、半成品，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品予以標(biāo)識(shí)隔離。并在《不合格品處理單》上記錄。c) 不合格品經(jīng)處理后，必須重新接受產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)；d) 讓步使用時(shí)，應(yīng)得到總經(jīng)理的審批；返工和作廢由食品安全小組組長(zhǎng)批準(zhǔn)。，如發(fā)現(xiàn)存在不合格服務(wù)時(shí)，應(yīng)由責(zé)任部門與服務(wù)接受者進(jìn)行協(xié)商，采取雙方認(rèn)可的補(bǔ)救措施。，或發(fā)生影響重大的不合格時(shí)，應(yīng)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。，現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)人員先行將其標(biāo)識(shí)和隔離。a) 相關(guān)的食品安全危害已降至規(guī)定的可接受水平；b) 相關(guān)的食品安全危害在產(chǎn)品進(jìn)入食品鏈前將降至確定的可接受水平；c) 盡管不符合，但產(chǎn)品仍能滿足相關(guān)食品安全危害規(guī)定的可接受水平。 除監(jiān)視系統(tǒng)外的其他證據(jù)證實(shí)控制措施有效；b)c)　撤回在不合格品或潛在不安全品在標(biāo)識(shí)和隔離前，所有受不合格影響的批次產(chǎn)品應(yīng)在組織的控制下予以保留。5．相關(guān)文件危害分析控制程序HACCP計(jì)劃控制程序食品安全驗(yàn)證程序糾正和預(yù)防措施控制程序7．相關(guān)記錄ZZW/QP/1101A 退貨單ZZW/QP/1103A 整改通知單 糾正和預(yù)防措施控制程序消除食品安全管理體系運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)的不合格和潛在不合格的原因，防止其再發(fā)生，確保食品安全管理體系持續(xù)的有效性和符合性。 預(yù)防措施：為了防止?jié)撛诘牟缓细?、缺陷或其它不希望情況的發(fā)生，消除其原因所采取的措施。最后由《糾正和預(yù)防措施要求表》驗(yàn)證通過后，資料由辦公室保存。：a.《糾正和預(yù)防措施要求表》發(fā)出部門對(duì)糾正部門措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤了解實(shí)施情況；b.《糾正和預(yù)防措施要求表》發(fā)出部門員收到責(zé)任部門反饋實(shí)施改進(jìn)完畢的信息后，及時(shí)對(duì)措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果記錄于《糾正和預(yù)防措施要求表》效果驗(yàn)證欄；，發(fā)現(xiàn)措施無效或未全面實(shí)施，；。6．相關(guān)文件《記錄控制程序》7．相關(guān)記錄ZZW/QP/1401A 改進(jìn)計(jì)劃范圍 適用于公司所有的倉庫、生產(chǎn)和服務(wù)場(chǎng)所及過程中出現(xiàn)的事故和緊急情況。 總經(jīng)理承擔(dān)響應(yīng)的責(zé)任。 各部門按其職責(zé)執(zhí)行本程序規(guī)定。應(yīng)考慮的應(yīng)急狀況包括：a) 突然停水：清潔工序的質(zhì)量無法保證和食品制作無法繼續(xù)進(jìn)行；b) 火災(zāi)發(fā)生：影響加工或服務(wù)的環(huán)境衛(wèi)生不符合要求；c) 傳染病流行：食物和員工有可能成為傳染病的傳播途徑；d) 地震、臺(tái)風(fēng)、洪水等天災(zāi)：影響加工或服務(wù)資源的完整性，從而影響食品危害控制措施 的有效性；e) 突然停電：由電力支持的正在運(yùn)作的設(shè)施設(shè)備停止工作，可能導(dǎo)致原料、半成品和成品的變質(zhì)；f) 食物中毒：本公司的產(chǎn)品食用的人群中出現(xiàn)食物中毒情況，可能不是孤立的事件，采用本公司產(chǎn)品食用的所有人都面臨著風(fēng)險(xiǎn)；g) 有害物泄漏：摻雜食品，增加食品中的安全危害；h) 食品供應(yīng)鏈的突變：供方的質(zhì)量事故或供應(yīng)的中斷、運(yùn)輸貯存和分銷等合作伙伴的突然改變等會(huì)導(dǎo)致公司食品危害的變化?？煽紤]的應(yīng)對(duì)措施包括：a) 突然停水：停止在本公司的作業(yè)，隔離未完成制作的原料或中間品?；謴?fù)正常供水后對(duì)現(xiàn)場(chǎng)和設(shè)備、工器具重新清洗消毒，對(duì)水質(zhì)要重新評(píng)價(jià)，合格后才進(jìn)行正常生產(chǎn)；b) 火災(zāi)發(fā)生：立即停止一切作業(yè)，按消防管理要求控制火情，必要時(shí)報(bào)警處理；火撲滅后應(yīng)清理現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)和設(shè)備、工器具重新清洗消毒，確定設(shè)施、設(shè)備和工器具滿足了管理體系的要求后才能恢復(fù)生產(chǎn)。災(zāi)后應(yīng)在確定設(shè)施、設(shè)備和工器具滿足了管理體系要求后才能恢復(fù)生產(chǎn)，并重新考慮是否要進(jìn)行食品安全體系的再設(shè)計(jì)；e) 突然停電：停電將影響冷藏設(shè)備運(yùn)作，在停電期間，冷藏保存的食品或原料的保質(zhì)期應(yīng)縮短，在化冰后執(zhí)行常溫保存條件下的保存期限，當(dāng)預(yù)計(jì)到不能在期限內(nèi)使用原料或食品時(shí)，可考慮轉(zhuǎn)讓或轉(zhuǎn)庫等措施以減少損失，超過期限的，應(yīng)按不合格品處理。電力恢復(fù)后，應(yīng)對(duì)受影響的設(shè)施、設(shè)備重新清洗消毒并試運(yùn)行確保其正常；f) 食物中毒：立即報(bào)告有關(guān)主管部門和醫(yī)療機(jī)構(gòu)，組織對(duì)中毒者的搶救。與有關(guān)部門一起分析中毒原因，若是公司提供的食品導(dǎo)致中毒，應(yīng)進(jìn)一步尋找出中毒來源的原料和采購、供應(yīng)商情況，以徹底消除中毒源。根據(jù)有害物的性質(zhì)和泄漏的原因采取相應(yīng)的措施；h) 食品鏈的緊急變化：針對(duì)這些變化引起的食品安全危害重新進(jìn)行分析和評(píng)估，必要時(shí)進(jìn)行食品安全體系的更新。，有計(jì)劃地對(duì)崗位責(zé)任人進(jìn)行應(yīng)急措施教育和模擬訓(xùn)練，并作好相關(guān)記錄。 應(yīng)定期檢查應(yīng)急預(yù)案規(guī)定的設(shè)施設(shè)備如消防設(shè)施、備用電源、應(yīng)急照明等，以保證其處于良好的待命狀態(tài)。 應(yīng)急響應(yīng)：如發(fā)生事故與緊急情況時(shí)，應(yīng)本著“安全第一”的思想行動(dòng)：a)當(dāng)自身面臨危險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)避開危險(xiǎn)到安全的地方（不適合特定責(zé)任者，如義務(wù)消防員、電工、大型設(shè)備操作工、安全員等）；b)迅速將危險(xiǎn)或事故情況通知周圍人員；c)當(dāng)發(fā)生事故或緊急情況時(shí)，應(yīng)立即實(shí)施應(yīng)急預(yù)案。，包括：a) 控制事態(tài)，尋找原因并給予消除；b) 進(jìn)行必要的人員和物資的