【正文】 表已在分析中使用。4 小組活動情況，相關材料45 所有員工都經常使用信息來確認問題所在，使用分析方法來得到問題解答，使用評估技術來證實糾正措施能產生預期效果。447質量檢查應包括廢品報告及質量成本報告。4 《質量評估、失誤和預防的記錄文件》49對生產中缺陷及供應商缺陷已建立控制目標，實施情況有考核，目標能達到。4 《發(fā)貨考核記錄》411重視以下指標并加以改善： 庫存量、生產率、客戶服務質量勞動效率、機器效率、每職工過失、采購價差異、制造間接費率4 《改善措施及記錄》412主要考核包括現有庫存天數(或周轉天數)及總資產周轉值。4 公司各種決策機構與成員組成4 決策機構制定經營策略的運作過程4 2 經營策略的內容要在全公司范圍內予以傳達。4 《經營策略的相關文件》44 經營策略至少每年檢查一次，以確保其有效性和連貫性。4 經營策略是否在經營規(guī)劃和產銷計劃里得到體現。4 經營規(guī)劃里應包含年度財務計劃4 年度經營規(guī)劃要符合長期經營策略4 《經營規(guī)劃相關文件》4 2 經營規(guī)劃中的市場占有、財務表現、新產品開發(fā)、客戶服務水平以及期望的庫存水平要予以明確規(guī)定。43 經營規(guī)劃的時間跨度是否足以支持公司的產銷計劃。44 具有檢查產銷計劃是否符合經營規(guī)劃的工作程序。 4 是否每年編制一次、每季檢查一次4 《編制與檢查的記錄》46 資產收益率實現的百分比90％。4 《產銷計劃相關文件》42產銷計劃是一個閉環(huán)過程，它包括發(fā)現問題，解決問題，作出決策，交流信息和付諸實施。43 公司應開展預測和報告營銷和銷售有關動態(tài)因素（或假設）的活動，便于有關人員確認是否作為制訂今后計劃的基礎。4 產銷計劃會議前有無相關的其他準備會議？4 《其他相關會議的會議紀要》45任何重大或突發(fā)的變化應該在（產銷）會議之前通知各有關部門，以免會議中出現意想不到的問題。4 產銷計劃會議是否分發(fā)相關的資料4 《資料檔案》47 會議紀要應在會后立即整理并及時呈送有關部門，通常在24小時內完成。4 銷售計劃的分解及其一致性4 《相關資料》49 對一產品系列，應以合理的計量單位對產銷計劃的執(zhí)行進行回顧和評估。4 產銷計劃是否分時間段確定變化的準則，怎樣劃分？411確定考核銷售、工程、財務和生產的允許誤差范圍，并確定考核及調整偏差的程序以及責任。4 產銷過程的評估4 平均得分 客戶服務考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1對客戶服務和需求已存在一個建立和安排優(yōu)先級的機制。4 《客戶投訴或反饋相關文件》43 保證客戶很容易地詢問有關信息及問題。4 期望滿足程度的度量及其跟蹤4 《相關報告》45 對客戶反饋系統(tǒng)有評估和改善措施。4 《具體例子或文件說明》4 平均得分 教育及培訓考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 管理人員在推行新的管理系統(tǒng)和過程之前,會開展一個全面的教育及培訓。4 《教育及培訓記錄》3 培訓過程應以改變公司機構內人員行為準則為原則。4 培訓資源狀況5 公司應有一個不間斷的培訓計劃。4 《考核及評估記錄》7 是否有80％的職工接受了ERP系統(tǒng)相關教育？4 《ERP系統(tǒng)培訓記錄》8 是否有一個進行ERP系統(tǒng)繼續(xù)教育的課程設置計劃？4 《ERP培訓計劃及培訓教材》 平均得分 小結：總平均得分各分項平均得分求和，再進行平均原因分析4 研發(fā) 產品開發(fā)計劃與控制考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 批準后的新產品列入產銷計劃和主生產計劃過程中進行考慮。4 《新產品試制申請表和審批表》4 《試制產品生產通知單》4 《試制產品生產驗收表》4 《新產品轉產申請表和審批表》43 產品研發(fā)部門主管應熟悉研發(fā)系統(tǒng)與計劃、生產系統(tǒng)的聯結關系4 產品研發(fā)部門主管自述研發(fā)系統(tǒng)與計劃、生產系統(tǒng)的聯結關系44 研發(fā)計劃不能準時完成，應立即反饋到相關部門，并確定推遲造成的后果，跟蹤原因并重新制定完成日期。4 推遲計劃造成造成的后果分析報告 4 計劃推遲的原因分析，改進措施及更新后的計劃。4 《物料建立申請單》、《物料維護單》、《物料失效通知單》、《物料分類單》等業(yè)務表格記錄42 具備BOM的建立和維護的流程文件，注明崗位與活動的關系。4 《BOM維護流程》4 《BOM清單問題反饋記錄》4 《BOM清單歸檔表》、《新產品試制申請表》、《新產品轉產申請表》4 確定BOM清單的會議記錄44 BOM結構正確，能夠支持計劃和控制、財務成本核算工作。4 《檢查結果記錄》46 BOM正確度的審查結果應在98～100％之間4 文件審查結果4 現場考評4 平均得分 產品設計更改控制考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 產品設計更改具有正式的單據，保證更改的嚴肅性。4 責任崗位對產品、客戶、市場和制造系統(tǒng)認識的自我表述。4 預測（或主需求計劃）輸入的內容4 相關材料43 應由預測人員、營銷人員、產品研發(fā)人員及有關專家組成的評審組考核預測總量和詳細預測的準確度。4 需求會議的內容、組織方法、召開頻率4 《需求會議會議紀要》 45明確銷售計劃的執(zhí)行責任，關于相應責任衡量的方法能夠得到認同。46 銷售部門每月將銷售實績反饋給公司，按銷售分行業(yè)塊考核銷售計劃的完成情況。4 模擬方法4 《模擬過程記錄》42 模擬運行粗能力計劃，評估主生產計劃對關鍵資源的影響。4 模擬方法4 《模擬過程記錄》4 平均得分 主生產計劃（MPS）考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 維護主生產計劃有明確的責任崗位，如主計劃員。4 由主計劃員對產品生產過程、生產計劃和控制過程及市場需求作出自我表述。4 《產銷計劃的形成會議記錄》44 主生產計劃員應能夠根據經驗，回復參加主計劃審查的相關人員提出的問題。4 《計劃更改單》47主計劃應適當匯總，并與產銷計劃中的生產計劃部分協(xié)調一致。4 9 主生產計劃員可以通過人工調整，而不是單靠計算機自動生成MPS。4 《主生產計劃準確度記錄》4 平均得分 能力計劃與控制（CRP）考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 相關責任崗位能夠很好地理解能力計劃，明確各自在能力管理中的角色（比如；維護能力數據等）。42 所有能力消耗的因素都應在能力需求計劃中展現出來（例如：設備維修、試制、客戶特殊訂貨、外攬加工）。4 ERP系統(tǒng)中“部門”劃分和是否適當。44通過“負荷系數”來考慮由于利用率、效率、曠工等造成的能力損失，負荷系數這一數據維護良好，并能用于能力計劃。45 是否具有一個工作中心為排列的生產能力需求報告匯總和詳細的能力報告。4 按實際的資源數，班次，每班的小時數，逐個核對能力計劃所