【正文】 ：位于 員工餐廳。辦公區(qū)18部。分布： 部。其職能：負責總體事務協(xié)調(diào)、人員調(diào)配、工資管理及黨團工會工作，協(xié)助總經(jīng)理完成各項涉及該店總體事務工作。負責店內(nèi)賣場各項服務、環(huán)境、勞動紀律、物價、質(zhì)量管理、商品標識等全方位管理工作。負責店內(nèi)信息系統(tǒng)技術開發(fā)、技術服務及部門的管理工作。3. 各部門崗位設置及定編：主任1名，負責行政管理工作和人力資源管理工作。主管3名，負責人事、薪酬、檔案、黨工團工作。助理1名，負責物價質(zhì)量控制，廠商資信審核，部門日常管理工作、招商主管4名，負責賣場商品的引進洽談檔案管理一名，負責廠商資料的搜集整理存檔工作。：部長1名，全面負責賣場管理工作。督導主管5名，其中每個樓層1名，客服1名。營銷策劃部：部長1名，全面負責該部管理工作。主管6名，其中會計主管4名、稅務主管1名、收銀主管1名。收銀組長7名。：部長1名，負責該部的全面工作。工勤崗42名，其中內(nèi)保員23名、電工7名、監(jiān)控組長1名、監(jiān)控員6名、庫管組長1名、庫管員4名。17．完成總經(jīng)理交辦的其他工作。2. 店長是熟悉和掌握本店全面情況的第一人，這需要店長對各個部門、各個專業(yè)以及各個崗位的工作要求和工作狀況進行全面、細致的了解，通過掌握全面情況達到兩個目的，第一是評價所有員工的工作業(yè)績；第二是對公司董事會及總經(jīng)理負責。4. 店長應當是人際關系的協(xié)調(diào)專家，能夠游刃有余地與品牌廠商、顧客、員工以及上級主管機構建立起協(xié)調(diào)、融洽的工作關系。報經(jīng)公司總經(jīng)理批準。代銷商品和合作經(jīng)營項目應當訂立經(jīng)濟合同，并報采購中心主任審核，主管副總經(jīng)理批準。支付貨款時，在出現(xiàn)欠繳等情況下，店長有權終止或延緩貨款支付。申請購置固定資產(chǎn)、低值易耗品的部門應當向本門店物業(yè)部提出，經(jīng)物業(yè)部、財信部審核，店長簽批，報公司物業(yè)部統(tǒng)一審批。 門店發(fā)生修理費預算內(nèi)的費用支出，金額在人民幣1萬元以下的，由用款部門提出，經(jīng)店長簽批，報財信部審核后執(zhí)行。 門店發(fā)生廣告費支出，金額在人民幣3萬元以下的，由店長簽批，報財信部審核后執(zhí)行。 差旅費支出，乘坐飛機由門店財信部審核，總經(jīng)理批準。 會議費。 商品損失。2000元以上到30000元的，由商品管理部審核，經(jīng)店長確認，財務總監(jiān)批準；30000元以上的，總經(jīng)理批準。10000元以上到30000元的，由商品管理部審核，經(jīng)店長確認，財務總監(jiān)批準；30000元以上的，總經(jīng)理批準。 固定資產(chǎn)報廢，由物業(yè)部及有關部門鑒定后按照金額在人民幣10000元以內(nèi)的，店長批準。變賣固定資產(chǎn)，由物業(yè)部經(jīng)辦，店長確認，財務總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準。 裝修改造支出，物業(yè)部申報，店長審核后，報總經(jīng)理批準。 營業(yè)外支出，包括固定資產(chǎn)盤虧或自然災害形成的損失屬于企業(yè)承擔的部分、捐贈等，金額在人民幣5000元以內(nèi)的，店長批準，財信部審核后執(zhí)行。注：本權限規(guī)定適用于北京地區(qū)各門店第四節(jié) 門店財務預算管理預算是公司年度運營管理工作的基本大綱和核心目標，為了貫徹落實公司全面預算管理辦法，實現(xiàn)門店經(jīng)營目標，必須加強財務預算管理，完成既定的經(jīng)營目標。公司預算下達后，安排門店財務人員將指標進行層層分解到最小核算單位，形成門店的月度計劃，并于于接到下達通知的15日內(nèi)上報計劃財務部。門店工作計劃書由店長辦公室編制，經(jīng)門店店長審批后，于每年12月中旬前上報公司總經(jīng)理辦公室。工作計劃書在公司年度工作會上由公司總經(jīng)理與店長簽字后實施。具有承上啟下、綜合協(xié)調(diào)作用，是門店行政管理的樞紐，店長日常工作的助手和參謀，是店內(nèi)外黨政工作的協(xié)調(diào)中心和綜合信息的傳輸處理平臺。名片樣式需報公司總經(jīng)理辦公室確定后按統(tǒng)一樣式印制；4. 負責外來電話的記錄及電話內(nèi)容的傳達；5. 負責店內(nèi)廣播室的日常管理；、總結及重要文件報告；，并督促、檢查計劃的落實；、催辦工作；、協(xié)調(diào)工作，檢查、督促活動方案的落實；；；；；；、使用及管理；、變更、年檢工作；、使用、保管；介紹信的開具、備存；；、協(xié)議的審核；；、獎狀、匾牌、實物的登記、收存及保管，并做好門店大事的記載和整理；、歸檔、保管、傳閱、銷毀等工作；、團、工會日常工作；、員工違紀處理決定、薪酬分配調(diào)整方案、管理人員日?？疾榍闆r匯報等文字材料；、管理辦法等文字材料的起草；、B級主管及社招員工考核測評、薪酬分配測算等具體方案；；；；；、聯(lián)營專柜導購人員基本檔案的建立和管理；；。奧萊東四環(huán)店執(zhí)行的規(guī)章制度包括公司規(guī)章制度、門店規(guī)章制度、作業(yè)指導文件、業(yè)務流程及其他文件。任何規(guī)章制度在本店執(zhí)行前均應由店長審核、確認其適用性，并簽字批準后，方可發(fā)布實施。第四節(jié) 公文管理、把關、發(fā)布；2. 需報店長審批，或報公司各部門、高管領導簽署、審批的公文由店長辦公室上報公司總經(jīng)理辦公室，并將審批后的公文及時下發(fā)和存檔，執(zhí)行《門店請示類公文流程》《門店內(nèi)部公文制發(fā)流程》；3. 負責接收外來公文，報店長審批后下發(fā)門店相應職能部門并督促執(zhí)行，需備案的留存公文原件。第六節(jié) 信息管理1. 負責收集、整理、發(fā)布門店內(nèi)經(jīng)營、管理等各類信息，并將有價值的信息上報公司總經(jīng)理辦公室；2. 負責通過OA系統(tǒng)完成門店內(nèi)各類公文的發(fā)送、傳遞；3. 建立門店信息員隊伍，制定門店信息處理流程，保證內(nèi)部信息渠道暢通；4. 遇有突發(fā)事件、重大事項時，店長辦公室負責及時上報公司總經(jīng)理辦公室或相關部門；5. 在非常時期，店長辦公室負責保持與公司的聯(lián)系及每日情況的報告，保證內(nèi)外信息傳遞及時、準確、暢通；。第八節(jié) 門店法律事務管理為規(guī)范門店的法律事務工作，門店不設專人負責法律事務工作，將法律事務工作納入行政管理工作中，本著節(jié)約成本、資源共享原則，由總部統(tǒng)一聘請法律顧問。第九節(jié) 門店人事管理負責門店的人事日常工作，保持與公司人力資源部的聯(lián)系，完成門店各項涉及干部管理、人員管理、工資管理、檔案考勤工牌管理、社會保險管理、計劃生育管理、培訓管理等方面工作，并負責相關勞動政策、決議的上傳下達和宣傳引導工作。店長辦公室負責編寫、修訂本店各崗位的《崗位說明書》，按照公司《崗位說明書》的標準格式及公司《崗位說明書填寫說明》填寫，并上報公司人力資源部審定。 ：執(zhí)行公司助理及以上人員聘任、解聘及調(diào)整崗位的決定；店長辦公室負責本店員工調(diào)入調(diào)出的相關工作；負責執(zhí)行公司對本店人員的內(nèi)部調(diào)配決定；負責本店員工勞動合同的續(xù)簽、終止、解除工作；解決奧萊東四環(huán)店員工的勞動爭議問題；負責本店人員日常的假期管理、違紀處罰等工作。店長辦公室負責門店各部室、各崗位員工績效考核工作；負責對門店效益工資進行二次分配，并進行工資預算、核算、表單制作等相關工作，確保每月按時準確發(fā)放工資；負責對門店工資使用情況進行分析，并按要求進行人工成本核算；配合公司進行等級營業(yè)員、收款員評定，對等級營業(yè)員、收款員信息進行維護。檢查奧萊東四環(huán)店各部室工牌管理工作，檢查各部室的考勤工作，并進行考核。：按要求向公司人力資源部提出奧萊東四環(huán)店主管以上各類人員培訓需求，報公司審批；落實門店各類人員培訓工作；建立、保管奧萊東四環(huán)店人員培訓檔案；對培訓效果進行跟蹤、匯總，定期向公司人力資源部培訓中心反饋培訓信息；負責對新入店員工及合作經(jīng)營項目廠家員工進行相關專業(yè)知識的培訓；負責主管以下各類人員的相關培訓工作；接受總部對門店培訓工作的監(jiān)督、檢查、指導、考核、評估，執(zhí)行公司《培訓工作管理規(guī)定》。第十一節(jié) 車輛管理門店車輛的所有權及車輛的保險由公司負責，使用權、車輛的維修保養(yǎng)及司機日常安全教育與管理、考核由店長辦公室負責。對本門店質(zhì)量目標完成情況進行統(tǒng)計分析并報公司總經(jīng)理辦公室，組織實施對本門店的內(nèi)部審核及接待外審工作，收集、整理雙體系管理評審輸入資料報公司總經(jīng)理辦公室，負責質(zhì)量/環(huán)境記錄的管理工作。負責貫徹實施公司的各項方針目標、規(guī)章制度；執(zhí)行公司的各種合同協(xié)議；負責服務項目的引進和上報；負責本店臨時促銷項目的引進、簽約、合同及商品信息的錄入；負責商品質(zhì)量、物價和各種計量器具的具體管理工作和相關數(shù)據(jù)信息的錄入、門店VI管理、促銷活動的組織安排、顧客接待、顧客管理、商品儲存、盤點等工作，同時定期分別向公司商品管理部、營運部反饋業(yè)務經(jīng)營過程中的商品質(zhì)量、價格、合同、計量、供應商運營情況；門店經(jīng)營情況、現(xiàn)場服務、促銷活動情況等綜合信息。1．與公司商品管理部接口的工作、指導。 奧萊東四環(huán)店業(yè)務管理部服務項目的立項及合同的變更、終止申請須報公司商品管理部審批。 奧萊東四環(huán)店業(yè)務管理部需及時上報有關商品管理的各種信息。 公司商品管理部采取不定期的方式按照公司商品管理部下發(fā)的各種管理制度對奧萊東四環(huán)店業(yè)務管理部的工作落實情況進行監(jiān)督檢查。按廠家上報合作經(jīng)營項目經(jīng)營情況表 按經(jīng)營方式上報合作經(jīng)營項目經(jīng)營情況表 按品類上報合作經(jīng)營項目經(jīng)營情況表 每月核對并上報當月經(jīng)銷項目統(tǒng)計報表（富基報表） （富基報表）（文字材料）2．與公司營運部接口的工作、指導。、報告、計劃、任務等應按期回復。具體招商辦法按《北京燕莎友誼商城有限公司進貨管理辦法》執(zhí)行，具體商品采購過程按業(yè)務流程執(zhí)行。1. 奧萊東四環(huán)店業(yè)務管理部負責服務項目的招商工作。公司商品管理部將合同（協(xié)議）審核、蓋章、輸機生效。2. 奧萊東四環(huán)店業(yè)務管理部負責公司合同（協(xié)議）在本店的具體執(zhí)行。經(jīng)銷、代銷、合作經(jīng)營進店的具體工作程序按《門店接收供應商商品流程》、《合作經(jīng)營供應商進店準備流程》執(zhí)行。供應商清退的具體工作流程按《清退經(jīng)銷商品供應商流程》、《清退代銷商品供應商流程》、《合作經(jīng)營專柜清退流程》執(zhí)行。公司統(tǒng)一進行合同信息、供應商信息、商品檔案及商品流轉(zhuǎn)過程中有關票據(jù)的錄入、審核。5．由奧萊東四環(huán)店業(yè)務管理部對日常補貨單進行錄入。第四節(jié) 合作經(jīng)營管理公司對合作經(jīng)營的管理層次為：商品管理委員會主任—采購中心主任—公司商品管理部— 公司采購部—奧萊東四環(huán)店業(yè)務管理部—奧萊東四環(huán)店賣場。1. 公司負責制定引進合作經(jīng)營項目的規(guī)劃方案；負責具體項目的引進工作；負責質(zhì)量、物價、計量等管理工作；負責公司全部或部分出資的裝修方案的審定，同時，報公司物業(yè)安保部。2. 奧萊東四環(huán)店各部門在合作經(jīng)營管理中的職責及合作經(jīng)營管理的具體考核辦法按北京燕莎友誼商城有限公司合作經(jīng)營管理辦法執(zhí)行。合作經(jīng)營供應商進店的具體工作程序按《合作經(jīng)營供應商進店準備流程》執(zhí)行。合作經(jīng)營供應商清退的具體工作流程按《合作經(jīng)營專柜清退流程》執(zhí)行。第五節(jié) 商品質(zhì)量管理公司商品質(zhì)量管理工作實行統(tǒng)一領導、分級管理的管理體制。奧萊東四環(huán)店各級有關管理人員的職責按《北京燕莎友誼商城有限公司商品質(zhì)量管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。1．奧萊東四環(huán)店業(yè)務管理部每日早上8：30查看公司商品管理部發(fā)送在計算機系統(tǒng)中的新增商品信息，并依據(jù)信息對到貨商品進行質(zhì)量檢查。2．商品入庫時奧萊東四環(huán)店庫管驗收人員要依據(jù)商品入庫憑證檢查商品的品名、規(guī)格、等級、數(shù)量等項內(nèi)容是否相符，同時庫管驗收人員要根據(jù)各類商品“進貨驗收標準”進行商品質(zhì)量的抽查，要對商品標識、外觀進行檢查。4．在商品日常銷售過程中，業(yè)務管理部的物價主管和賣場各柜組的組長要對商品質(zhì)量進行抽查。5．奧萊東四環(huán)店業(yè)務管理部負責執(zhí)行公司商品管理部與相關各質(zhì)檢站簽訂的《服務協(xié)議》，接待各質(zhì)檢站開展技術服務工作。第六節(jié) 物價管理公司物價管理工作實行統(tǒng)一領導、分級管理的管理體制。奧萊東四環(huán)店各級有關管理人員的職責按《北京燕莎友誼商城有限公司物價管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。1．奧萊東四環(huán)店業(yè)務管理部負責將公司商品管理部通知的商品定價、調(diào)價、殘損滯背商品價格信息，及時通知到賣場，并與賣場打印的價簽進行核對，簽字蓋章。3．奧萊東四環(huán)店賣場負責對本賣場的價簽進行日常檢查。第七節(jié) 計量管理公司計量管理工作實行統(tǒng)一領導、分級管理的管理體制。奧萊東四環(huán)店各級有關管理人員的職責按《北京燕莎友誼商城有限公司計量管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。1．奧萊東四環(huán)店業(yè)務管理部負責按時制定本店計量器具年檢計劃，嚴格按檢定周期執(zhí)行檢定。建立健全各項計量器具管理臺帳。4．奧萊東四環(huán)店賣場負責對本部門計量器具的維護、保養(yǎng)和自查，落實崗位責任制。6．奧萊東四環(huán)店賣場負責本賣場定量包裝商品及以重量結算的食品、金銀飾品計量抽檢工作。對發(fā)現(xiàn)丟件、失準的衡器不要擅自調(diào)換修理，應及時上報奧萊東四環(huán)店業(yè)務管理部請計量檢測部門進行技術維修檢定。第八節(jié) 錄入、稽核管理公司采取兩級錄入的管理辦法，由公司商品管理部統(tǒng)一進行合同信息、供應商信息、商品檔案及商品流轉(zhuǎn)過程中有關票據(jù)的錄入、審核和打印。1．奧萊東四環(huán)店業(yè)務管理部錄入、稽核組負責本店商品流轉(zhuǎn)過程中票據(jù)的錄入、稽核及打印，保證賣場經(jīng)營的正常運轉(zhuǎn)。3．奧萊東四環(huán)店業(yè)務管理部錄入、稽核組負責錄入、核對、調(diào)整供應商臨時費用金額及科目，保證財務結算的順利進行。5．奧萊東四環(huán)店業(yè)務管理部錄入、稽核組負責打印每日銷售日報。7．具體操作流程按相關的業(yè)務流程執(zhí)行。第九節(jié) 商品庫存管理奧萊東四環(huán)店的商品庫存管理工作由公司商品管理部負責指導、監(jiān)督，有關商品儲存、出入庫管理按公司制定的《倉儲管理制度》執(zhí)行。2．按《倉儲管理制度》的規(guī)定進行商品出入庫的管理。 根據(jù)商品性質(zhì)和倉庫情況實行分區(qū)、分類，貨位編號、分層標量管理。 易燃、易爆、劇毒、貴重等特殊商品，應專庫、專柜儲存，指定專人負責保管。4．根據(jù)盤點安排進行庫房商品的盤點，確保帳實相符。按照公司要求及時、準確地填報各項統(tǒng)計報表。4．及時與貨場溝通，掌握市場發(fā)展動態(tài)，隨時向公司傳遞信息。 2. 按期檢查奧萊東四環(huán)店商品流轉(zhuǎn)計劃執(zhí)行情況，分析超差原因，提出改進措施，每半年、年度編寫出檢查計劃執(zhí)行情況分析，并將書面材料上報公司營運部和店長、業(yè)務管理部部長。第十二節(jié) 企業(yè)VI管理及購物環(huán)境管理1. 負責奧萊東四環(huán)店VI系統(tǒng)的日常管理、檢查和信息反饋工作。對本店環(huán)境的提升可提出意見或方案，報公司批準后，負責實施。5．整合店內(nèi)外公共區(qū)域廣告信息發(fā)布載體（燈箱、橫幅、信息牌、明示牌等），