【正文】 〇〇〇★〇〇〇〇〇〇〇〇★〇〇〇〇〇〇〇〇★〇☆☆☆☆☆☆☆★〇〇〇〇〇〇〇〇★〇☆☆☆☆☆☆☆★〇〇〇〇〇〇〇〇★〇〇〇〇〇〇〇〇6資源管理★〇〇〇〇〇〇〇〇☆☆☆★☆☆☆☆☆辦公設(shè)施☆☆☆★☆☆☆☆☆生產(chǎn)設(shè)施☆☆☆〇☆〇★辦公環(huán)境☆☆☆★☆☆☆☆☆生產(chǎn)環(huán)境☆☆☆☆☆☆☆★☆7產(chǎn)品實現(xiàn)☆☆☆☆☆☆☆★☆★☆☆☆☆☆☆☆☆〇☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆〇★☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆★★☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆〇☆☆★8測量分析和改進★☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆〇☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆〇☆☆★☆☆〇☆☆★☆☆☆〇☆☆★☆★☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆〇☆☆☆☆★☆☆☆〇☆☆☆備注：★－主管部門；〇—實施部門；☆－配合部門為了確保我公司所建立的質(zhì)量管理體系順利有效運行，并持續(xù)改進其有效性，特任命 陸功銘先生擔任本公司質(zhì)量管理體系管理者代表，并授予以下職責和權(quán)限：1．確保質(zhì)量管理體系公司需的過程得以建立，實施和保持，并不斷改進其有效性。3. 確保不斷提高公司內(nèi)全體員工滿足顧客要求的意識。5. 協(xié)助總經(jīng)理開展管理評審工作，如編制管理評審計劃、收集管理評審輸入有關(guān)資料，編制管理評審報告等。 總經(jīng)理： 佛山市順德區(qū)歐翔電器有限公司 2014年 03 月 06 日 在公司內(nèi)建立各種溝通方式，如組織管理層定期開會、工作匯報、上下級談心、電話交流、傳閱相關(guān)信息如糾正/預(yù)防措施的處理、不合格品的處理、內(nèi)審以及張貼通知、公告等，對溝通過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時解決落實，消除質(zhì)量管理體系有效運行的障礙.，報告質(zhì)量管理體系的運行業(yè)績和不足之處。 當公司出現(xiàn)下列任何情況時，可以考慮臨時增加管理評審。b. 相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生重大變化。d. 顧客嚴重投訴或?qū)δ骋豁椖慷鄠€顧客投訴或同一顧客屢次投訴。f. 公司的地理位置發(fā)生遷移。：a. 管理評審目的b. 管理評審依據(jù)c. 管理評審時間d. 管理評審地點e. 管理評審參加人員f. 管理評審內(nèi)容，于管理評審前三天提交到管理者代表。h. 顧客反饋，包括顧客投訴處理情況和顧客滿意度分析報告。j. 預(yù)防和糾正措施的實施情況。l. 可能形響質(zhì)量管理體系的變更因素分析報告。n. 審核的結(jié)果包括內(nèi)審和外審（第二方、第三方審核）的結(jié)果。 4．2由管理者代表宣讀本次管理評審的依據(jù)，目的及評審內(nèi)容的先后順序等。 4．4各參加人員對每項評審內(nèi)容均可發(fā)表自己的見解。5．管理評審輸出應(yīng)包括以下幾方面但不限于的內(nèi)容。b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進。1． 管理評審結(jié)束后一周內(nèi)，由管理者代表或其授權(quán)人根據(jù)上述5的要求編制“管理評審報告”，提交總經(jīng)理批準，分發(fā)到參加人員，同時作為下次管理評審的輸入。，由總經(jīng)理或其授權(quán)人填寫“改進計劃”，交由責任部門落實整改，管理者代表或其授權(quán)人 進行跟進，9．管理評審的記錄由品管部依據(jù)《記錄控制程序》進行整理，歸檔保存。同時，通過不斷滿足顧客要求，達到持續(xù)增強顧客滿意之目標，鑒于此，公司提供配備了相應(yīng)的資源，如人力、財力、工作廠房、辦公設(shè)施及所用的設(shè)備，消防安全設(shè)施等，并通過有效管理，便這些資源得以有機結(jié)合，高效充分利用，以達到上述之目的。6．2人力資源管理程序確保公司人力資源滿足崗位需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率和業(yè)績?yōu)槟繕? 適用于公司所有從事影響質(zhì)量的人員管理 《崗位職責及任職條件說明書》 《崗位職責及任職條件說明書》 公司從人員的學(xué)歷、工作經(jīng)驗、培訓(xùn)經(jīng)歷以及相關(guān)的工作技能由人事部負責組織編制《崗位職責及任職條件》，經(jīng)總經(jīng)理批準后，作為公司人員安排、招聘、職位晉升及任免的依據(jù)。 對于人事部從人才市場或網(wǎng)絡(luò)上收集到有關(guān)招聘人員的信息后，根據(jù)“人員需求申請表”分類整理派發(fā)到相關(guān)部門進行選查，部門選查完畢及時反饋到人事部，以便其安排通知面試。 面試合格的人員由人事部負責通知入職時間。 ：公司簡介、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、ISO9001：2000標準知識、相關(guān)的法律法規(guī)知識及相關(guān)的規(guī)章制度，入職后一個月內(nèi)由人事部負責執(zhí)行。 ： ： a． 內(nèi)審員：由人事部負責聯(lián)絡(luò)專業(yè)公司如顧問公司或認證培訓(xùn)機構(gòu)對相關(guān)人員進行培訓(xùn)，考核合格并獲得相關(guān)上崗資格證持證上崗 b. 沖壓工：必須經(jīng)國家相關(guān)職能部門進行培訓(xùn)考核取得資格證方可上崗作業(yè) c. 燒焊工：同沖壓工 d. 折彎工：同沖壓工 人事部每年年初根據(jù)上年度的培訓(xùn)效果/崗位能力需求/部門提交的培訓(xùn)申請表/公司的業(yè)務(wù)發(fā)展/上年度公司質(zhì)量穩(wěn)定情況需要進行全面分析制定“年度培訓(xùn)計劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。 對所有的培訓(xùn)，都必須進行評價考核，一般情況由人事部負責組織進行，對于需要進行工作技能跟蹤考核的，由用人部門負責跟蹤評價填寫“培訓(xùn)效果評價表”并反饋到人事部。所有評價結(jié)果匯總于“培訓(xùn)效果評價表”，作為下年度培訓(xùn)計劃編制及下次培訓(xùn)改進的依據(jù)。 對于計劃外的培訓(xùn)由部門根據(jù)實際情況提出申請，填寫“培訓(xùn)申請表”交人事部批準后實施，若需要送外培訓(xùn)，人事部審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準后實施。 人事部負責公司所有人員的人事檔案的建立工作，包括學(xué)歷證書復(fù)印件、技能資質(zhì)證明如內(nèi)審員證書復(fù)印件、培訓(xùn)經(jīng)歷、工作經(jīng)歷等資料,依據(jù)《記錄控制程序》規(guī)定進行歸檔保存保護。 適用于公司基礎(chǔ)設(shè)施的管理與維護 業(yè)務(wù)部負責生產(chǎn)設(shè)備的采購 ——五金配件及其他五金類制品的生產(chǎn)和銷售，確定相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施如辦公場 所、辦公設(shè)備以及與之相匹配的水、電、照明等設(shè)施。 對于生產(chǎn)設(shè)備由工程部設(shè)備組負責根據(jù)生產(chǎn)需要確定相應(yīng)的設(shè)備或模具，建立“生產(chǎn)設(shè)備/模具一覽表”。 對于生產(chǎn)設(shè)備需要新購時，由生產(chǎn)部負責填寫“設(shè)備請購單”，工程部負責人確認,廠長審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準，交由業(yè)務(wù)部實施采購。 對于生產(chǎn)設(shè)備，由工程部設(shè)備組負責組織相關(guān)部門進行驗收，填寫“設(shè)備驗收單”，必要時，由業(yè)務(wù)部負責聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商進行安裝調(diào)試，合格后方可使用，相關(guān)的隨附技術(shù)資料由生產(chǎn)部負責依據(jù)《文件控制程序》保存保護。 對于驗證不合格的設(shè)備，辦公設(shè)備由人事部與設(shè)備供應(yīng)廠商協(xié)商解決，生產(chǎn)設(shè)備及模具由業(yè)務(wù)部負責聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商協(xié)商處理。，由工程部負責登記于“生產(chǎn)設(shè)備模具一覽表”，包括模具的名稱、規(guī)格/型號、用途、編號等，驗收不合格，退回到模具組重新進行設(shè)計制作。 ，嚴禁違規(guī)操 作。，每天生產(chǎn)開機前由設(shè)備操作人員負責進行點檢確認，填寫“設(shè)備始業(yè)點檢記錄”包括螺絲松動情況、潤滑情況、電源接觸情況等，發(fā)現(xiàn)異常。 工程部設(shè)備組根據(jù)批準的“生產(chǎn)設(shè)備檢修計劃”對生產(chǎn)設(shè)備進行年度檢修，填寫“設(shè)備檢修記錄”，檢修過程中發(fā)現(xiàn)異常，由工程部設(shè)備組負責排除，并記錄于“設(shè)備檢修記錄”中。 使用部門使用模具完畢，及時清潔,若連續(xù)一周不再使用，應(yīng)及時退回工程部進行維護如涂潤滑油防止生銹等，由工程部負責在“模具領(lǐng)用單”上注明歸還日期及歸還人。 對于設(shè)備出現(xiàn)故障，一般情況下，由各使用部門自行行排除，對于不能自行排除的，填寫“設(shè)備維修申請單”辦公設(shè)備交由人事部負責進行處理；生產(chǎn)設(shè)備交由工程部負責維修，維修完畢使用部門負責驗收是否正常，并簽署確認。5．相關(guān)文件 《設(shè)備使用說明書》 《文件控制程序》6．相關(guān)記錄 OX/QR022設(shè)備請購單OX/QR023設(shè)備驗收單OX/QR024辦公設(shè)備一覽表 OX/QR025生產(chǎn)設(shè)備模具一覽表 OX/QR026設(shè)備管理卡 OX/QR027設(shè)備維修申請單 OX/QR028設(shè)備報廢申請單OX/QR029設(shè)備檢修計劃OX/QR030設(shè)備檢修記錄OX/QR031設(shè)備始業(yè)點檢記錄OX/QR065 模具領(lǐng)用單6．4工作環(huán)境 公司為確保工作環(huán)境舒適，不影響工作效果，從人和物兩方面的影響因素進行考慮，以防工作環(huán)境對人和物的不利影響從而間接影響產(chǎn)品的符合性，具體如下：a. 提供適宜的辦公場所并根據(jù)業(yè)務(wù)運作需要進行合理布置，配備相應(yīng)的辦公設(shè)施。c. 由人事部定期組織對所有辦公場所進行清潔維護，確保辦公場所寬敞明亮清潔舒適，物品擺放井然有序，標識正確易于查找。e. 對于生產(chǎn)車間的環(huán)境由生產(chǎn)部負責進行管理,包括車間的照明\溫濕度\排風(fēng)降溫設(shè)施以及消防安全設(shè)施的管理.第七章產(chǎn)品實現(xiàn)我公司目前所提供的產(chǎn)品—五金配件及其他五金類制品，都屬于工藝成熟定型的產(chǎn)品，并且嚴格按照顧客的要求進行生產(chǎn),其整個產(chǎn)品實現(xiàn)過程都是嚴格按照如下規(guī)定的程序進行運作， 具體的經(jīng)營運作流程如下：顧客(圖紙\訂單)協(xié)商溝通不滿意滿意持續(xù)改進此訂單結(jié)束返工產(chǎn)品監(jiān)視和測量校準/鑒定監(jiān)視和測量裝置確定合格供方供方選擇/評價 訂單確認/評審訂單需要時接受模具的設(shè)計開發(fā)采購原材料合格合格合格交付不合格不合格品控制組織生產(chǎn)燒焊打磨安裝沖壓報廢退貨讓步接受 不合格產(chǎn)品的監(jiān)視和測量合格包裝入庫/標識/防護外包過程提貨7．2與顧客有關(guān)的過程控制程序 確定評審顧客的有關(guān)要求，確保公司有能力滿足顧客的要求，不斷增強顧客的滿意度。 ，由接受人負責登記于“口頭訂單登記表”中?；?交付期限)?；?，但交付期限不是很急（交付期限≧）由業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)負責人或業(yè)務(wù)助理進行評審，評審結(jié)論直接填寫在顧客的訂單上或“口頭訂單登記表”中(備注:簽名表示接受顧客要求,對于有異議或意見時,必須寫清楚具體的意見.) ，發(fā)現(xiàn)有疑問或公司在滿足能力方面有所欠缺或遵守的相關(guān)的法律法規(guī)方面或其他方面原因?qū)е掠唵伟l(fā)生更改，由業(yè)務(wù)部負責與顧客協(xié)商處理，處理結(jié)果填寫在“訂單/合同更改通知單”通知相關(guān)人員。 。 對于顧客的投訴，由接到人填寫“顧客投訴處理登記表”，交業(yè)務(wù)部跟蹤調(diào)查，確定責任部門并轉(zhuǎn)交責任部門進行原因分析采取改進措施進行改進，業(yè)務(wù)部跟單員負責跟蹤落實并將處理結(jié)果反饋給顧客，以征得顧客的諒解或滿意。《記錄控制程序》規(guī)定保護保存，分類歸檔，以便查找。5相關(guān)文件 《記錄控制程序》6相關(guān)記錄 OX/QR032口頭訂單登記表 OX/QR033訂單/合同評審記錄 OX/QR034訂單/合同更改通知單 OX/QR035顧客投訴處理登記表 設(shè)計和開發(fā) ● 對具體產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)過程在實施前必須策劃， 策劃內(nèi)容是確定設(shè)計開發(fā)的活動過程，規(guī)定設(shè)計的階段、各階段的責任人、考核評價的方式和要求、相互間接口的管理等。 ● 設(shè)計和開發(fā)策劃的輸出可以是設(shè)計和開發(fā)方案，也可能是具體的設(shè)計開發(fā)計劃、進度表等。 ● 設(shè)計和開發(fā)過程中如出現(xiàn)變化等特殊情況，這些安排或計劃應(yīng)隨變化進行調(diào)整、更新。 設(shè)計和開發(fā)輸入對輸入的評審是為了保證整個設(shè)計過程已經(jīng)考慮到了所有的設(shè)計要求，包括顧客要求、產(chǎn)品要求、法律法規(guī)要求、企業(yè)自身要求等。 ● 輸入的要求必須是完整的、清晰的，不自相矛盾和含糊。 設(shè)計和開發(fā)輸出　 設(shè)計和開發(fā)評審可根據(jù)要求的不同確立不同的主題；2）識別設(shè)計和開發(fā)中存在的問題，采取必要的措施予以改進。 ● 評審的時機在設(shè)計和開發(fā)策劃安排的適宜階段，可以進行一次或多次評審。 ● 設(shè)計開發(fā)的結(jié)果是設(shè)計輸出，故隱含了對設(shè)計開發(fā)輸出應(yīng)予評審。 ● 評審的形式可以是會議、會審、逐級審查、同行評審等。 ● 評審的內(nèi)容圍繞標準中a）