【正文】 根據(jù)《顧客滿意度測(cè)量程序》（）的要求，開展顧客滿意度的調(diào)查并形成報(bào)告。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) BOS委員會(huì)根據(jù)《BOS和管理評(píng)審程序》（）的規(guī)定，為關(guān)鍵的顧客期望類別制定質(zhì)量目標(biāo)，并保證質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針一致性和可測(cè)量性；財(cái)務(wù)部根據(jù)《BOS和管理評(píng)審程序》（）的規(guī)定，把質(zhì)量目標(biāo)在經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中分解；BOS委員會(huì)、各部門經(jīng)理、人事部（培訓(xùn)職能）、各職能負(fù)責(zé)人（包括班組長(zhǎng)）負(fù)責(zé)向全體員工傳達(dá)。當(dāng)質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時(shí)，通過(guò)BOS或管理評(píng)審的方式對(duì)質(zhì)量管理體系的完整性進(jìn)行評(píng)估。并形成《人員配置過(guò)程》（）。 B 技術(shù)質(zhì)量總經(jīng)理助理/管理代表a. 負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系所需過(guò)程的建立、實(shí)施和維護(hù)；b. 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理提交關(guān)于質(zhì)量體系執(zhí)行情況的報(bào)告和改進(jìn)需求，這個(gè)報(bào)告將作為改進(jìn)質(zhì)量體系的基礎(chǔ)；c. 負(fù)責(zé)策劃并領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃的實(shí)施。C 各總經(jīng)理助理；、質(zhì)量目 標(biāo)；；；；。 。F 采購(gòu)部 ，采購(gòu)資料的收發(fā)，采購(gòu)計(jì)劃的制定與下達(dá)， 供貨質(zhì)量問(wèn)題的處理； ，組織相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)編制合格供應(yīng)商的名單，負(fù)責(zé)對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行控制； ，負(fù)責(zé)協(xié)作配套件包裝要求的 傳遞； ，負(fù)責(zé)儲(chǔ)運(yùn)過(guò)程中產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)； e. 負(fù)責(zé)組織原材料、協(xié)作配套件接收、搬運(yùn)、貯存和發(fā)放；f. 參與合同評(píng)審、設(shè)計(jì)評(píng)審和重大不合格品的評(píng)審；g。G 綜合辦公室 （如：天車工、叉 車工、起重工等）培訓(xùn)與資格考核；、質(zhì)量記錄的管理、內(nèi) 部培訓(xùn)。 I 生產(chǎn)管理部，及公司級(jí)工藝紀(jì)律檢查； 、產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯的管理；負(fù)責(zé)儲(chǔ)運(yùn)過(guò)程中 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)；c. 負(fù)責(zé)工裝中工位器具的規(guī)劃、外委、制造、運(yùn)用及生產(chǎn)中使用的各種工具的管理；d. 參與合同評(píng)審和設(shè)計(jì)評(píng)審及工藝驗(yàn)證；e. 負(fù)責(zé)本部門糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施、質(zhì)量記錄的管理、職 能內(nèi)部培訓(xùn)。 K 工程設(shè)備部 、管理、檢查、大修、報(bào)廢、更新、改 造和考核； 、生產(chǎn)中使用的工具外的各類工裝的驗(yàn)收、 管理、檢查、大修、報(bào)廢、更新、改造和考核； 、電、氣、汽； 、質(zhì)量記錄的管理、職 能內(nèi)部培訓(xùn)。M 各專業(yè)廠 、質(zhì)量目標(biāo)的分解、落實(shí)與實(shí)現(xiàn)，對(duì)本廠制造 質(zhì)量負(fù)責(zé)； ，工裝設(shè)計(jì)、工藝驗(yàn)證、工藝更改及現(xiàn)場(chǎng)人、 機(jī)、料、法、環(huán)的管理；組織廠內(nèi)工藝紀(jì)律檢查； ，負(fù)責(zé)質(zhì)量控制點(diǎn)文件的制定、實(shí)施與監(jiān) 督； 、半成品、成品的標(biāo)識(shí)管理和可追溯記錄； 負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)定置管理和環(huán)境管理； ，負(fù)責(zé)過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí) 和不合格品的控制（暫定）； 、工裝和檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備的日常管理、維護(hù)、保 養(yǎng)； 、勞動(dòng)紀(jì)律教育、崗位職責(zé)與技能教育； ； 、設(shè)計(jì)評(píng)審和重大不合格品的評(píng)審； 、毛 坯件、原材料的接受、搬運(yùn)和貯存。 質(zhì)量職責(zé) a)生產(chǎn)總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)確保生產(chǎn)作業(yè)的每個(gè)班次都配備了負(fù)責(zé)質(zhì)量的人員； b)各班次的班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量，有權(quán)為糾正質(zhì)量問(wèn)題而停止受影響部分的生產(chǎn)。 c)問(wèn)題解決后，由停產(chǎn)負(fù)責(zé)人決定恢復(fù)生產(chǎn)。 顧客代表 a) 銷售公司總經(jīng)理被確定為顧客代表。 內(nèi)部溝通 BOS委員會(huì)負(fù)責(zé)按《內(nèi)部溝通過(guò)程》（）的規(guī)定，組織定期或不定期召開各級(jí)人員會(huì)議及職工大會(huì)，以每月月報(bào)、墻報(bào)、看板等形式就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜進(jìn)行探討與交流，并傳達(dá)有關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)展和有效性的信息。管理評(píng)審的輸入應(yīng)當(dāng)包括： a)本公司主要指標(biāo)的完成情況和改進(jìn)措施，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b)使用現(xiàn)場(chǎng)失效及其對(duì)質(zhì)量、安全和環(huán)境的影響； c)質(zhì)量審核結(jié)果、過(guò)程表現(xiàn)和產(chǎn)品符合性、預(yù)防和糾正措施的執(zhí)行狀況； d)以往管理評(píng)審的跟蹤措施、可能影響質(zhì)量管理體系的變更；e)顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的滿意度；質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)記錄評(píng)審結(jié)果。 6 資源管理 資源的提供 執(zhí)行總經(jīng)理根據(jù) 《質(zhì)量管理體系策劃過(guò)程》（）的要求，確定并提供資源，包括維護(hù)質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進(jìn)其有效性以及尋求提高顧客滿意度所需的資源。當(dāng)人員不能滿足其崗位要求時(shí)，按《培訓(xùn)控制程序》（）的要求；評(píng)估培訓(xùn)需求；建立培訓(xùn)計(jì)劃；實(shí)施培訓(xùn)。 人事部負(fù)責(zé)根據(jù)《培訓(xùn)控制程序》 ( )的規(guī)定，保持培訓(xùn)、評(píng)價(jià)和考核記錄。 人事部負(fù)責(zé)根據(jù)《員工鼓勵(lì)和授權(quán)過(guò)程》( )的規(guī)定，每年至少作一次員工滿意度調(diào)查和評(píng)估，以確定其滿意度和對(duì)相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)的理解程度。 工廠設(shè)施規(guī)劃部負(fù)責(zé)根據(jù)《工廠、設(shè)備設(shè)施策劃過(guò)程》( )的規(guī)定，開展工廠設(shè)施策劃。工廠設(shè)施包括以下各項(xiàng)： a) 建筑物、工作場(chǎng)所和相應(yīng)設(shè)施； b) 過(guò)程設(shè)備（硬件和軟件）； c) 支持性服務(wù)，如運(yùn)輸、通訊、中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)等； 小組應(yīng)評(píng)估工廠設(shè)施策劃的有效性，做到最大限度減少材料的搬運(yùn)，實(shí)現(xiàn)材料的同步流動(dòng)，最大限度地利用地面和空間。在進(jìn)行評(píng)估時(shí)，應(yīng)考慮下列因素： －總體工作計(jì)劃 －自動(dòng)化 －人機(jī)工程與人的因素 －操作者與生產(chǎn)線的平衡 －貯存和周轉(zhuǎn)庫(kù)存量 －增值性勞動(dòng)含量 應(yīng)急計(jì)劃 工程設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)制定“應(yīng)急計(jì)劃”，以便在出現(xiàn)諸如公用設(shè)施供應(yīng)中斷，勞動(dòng)力短缺，主要設(shè)備故障等非常情況時(shí)，在一定程度上滿足顧客的要求。 多功能小組負(fù)責(zé)根據(jù)《先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過(guò)程》 ( )的規(guī)定，在先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過(guò)程中，根據(jù)特性的影響程度，確定產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性，加以標(biāo)識(shí)，并通過(guò)產(chǎn)品和過(guò)程設(shè)計(jì)減小對(duì)員工、顧客、使用者和環(huán)境的潛在危險(xiǎn)。 各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)執(zhí)行安全生產(chǎn)條例，綜合辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行檢查。 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 本公司組織多功能小組按照《先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過(guò)程》（ )的要求，進(jìn)行所有新產(chǎn)品和改進(jìn)產(chǎn)品的開發(fā)和管理。小組應(yīng)確定、分析、管理和報(bào)告產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各個(gè)階段的目標(biāo)和指標(biāo)。多功能小組必須在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個(gè)階段作狀態(tài)評(píng)估并采取適當(dāng)措施。當(dāng)出現(xiàn)變更時(shí)，多功能小組根據(jù)《變更控制程序》（ ）的規(guī)定執(zhí)行。 市場(chǎng)調(diào)研的結(jié)論要形成文件。以確定公司具備滿足顧客要求的能力，并符合公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和限制條件。當(dāng)代理商未以文字的形式表達(dá)要求時(shí)，由銷售公司以文字形式加以記錄并由該代理商確認(rèn)。銷售公司應(yīng)將任何后續(xù)產(chǎn)品和過(guò)程更改的信息清楚、有效地傳達(dá)給公司內(nèi)部所有受影響的職能部門和人員。 顧客溝通銷售公司應(yīng)通過(guò)包括但不限于以下方式：售后反饋、電話回訪、廣告宣傳、光盤、INT網(wǎng)、產(chǎn)品配置表、顧客滿意度調(diào)查等，與顧客溝通以下信息： a)產(chǎn)品信息 b)詢價(jià)、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改； c)顧客反饋，包括顧客投訴。R) －確定特殊特性 －產(chǎn)品安全性確認(rèn) －工程圖樣和規(guī)范 －產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性的識(shí)別與標(biāo)識(shí) －設(shè)備、工裝和設(shè)施的要求 －原材料、協(xié)作配套件和外委過(guò)程清單 －平面布置圖 －過(guò)程流程圖 －過(guò)程失效模式及影響分析(PFMEA) －防錯(cuò)技術(shù)（PokaYoke） －控制計(jì)劃（Control Plan） －作業(yè)指導(dǎo)書 －測(cè)量系統(tǒng)分析（MSA） －過(guò)程能力分析（PPK、CPK ） －特殊過(guò)程確認(rèn)（） －試驗(yàn)設(shè)計(jì)（DOE） －產(chǎn)品批準(zhǔn)程序（PPAP） 《先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過(guò)程》（ 01 ）引用以下程序：《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》（），《測(cè)量系統(tǒng)分析程序》（），《特殊過(guò)程控制》（），《變更控制程序》（），《工廠、設(shè)備設(shè)施策劃過(guò)程》（）。以計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)為手段，開展產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造過(guò)程設(shè)計(jì)和產(chǎn)品及過(guò)程分析，包括供應(yīng)商完成的設(shè)計(jì)工作。當(dāng)上述工作外委時(shí)，本公司必須提供技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)。所有特殊特性都必須包括在控制計(jì)劃中。 APQP小組必須評(píng)審并確認(rèn)產(chǎn)品的制造可行性，并保留記錄。APQP小組必須針對(duì)產(chǎn)品在系統(tǒng)、子系統(tǒng)、部件和/或材料各層次上建立生產(chǎn)和試生產(chǎn)控制計(jì)劃，必要時(shí)還要有樣件控制計(jì)劃。下面情況發(fā)生時(shí)，控制計(jì)劃必須作適當(dāng)?shù)脑u(píng)審和更新： 產(chǎn)品更改 過(guò)程更改 過(guò)程不穩(wěn)定 過(guò)程能力不足 檢驗(yàn)方法、頻次等修訂（）APQP小組執(zhí)行《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》（）和AIAG的生產(chǎn)件批準(zhǔn)手冊(cè)。 APQP小組必須確認(rèn)包括供應(yīng)商的變更在內(nèi)的所有變更。 采購(gòu)部負(fù)責(zé)建立潛在及合格供應(yīng)商名錄，組織相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估（包括現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估），做出結(jié)論報(bào)協(xié)作配套領(lǐng)導(dǎo)小組審批。 產(chǎn)品部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行PPAP批準(zhǔn)。當(dāng)供應(yīng)商的組織發(fā)生變化時(shí)，質(zhì)量保證部必須驗(yàn)證供方質(zhì)量體系的連續(xù)性和有效性。 本公司批準(zhǔn)的貨源 本公司要求供應(yīng)商優(yōu)先采用本公司批準(zhǔn)的貨源。 采購(gòu)部應(yīng)要求供方100%準(zhǔn)時(shí)交貨。對(duì)有困難滿足100%準(zhǔn)時(shí)交貨要求的供應(yīng)商，應(yīng)制定特別的計(jì)劃。 采購(gòu)?fù)ㄖ獙?shí)施前，由采購(gòu)部部長(zhǎng)對(duì)其充分性和適宜性進(jìn)行評(píng)審和批準(zhǔn)。 需要時(shí)，本公司可作駐廠檢驗(yàn)，并在采購(gòu)合同中予以規(guī)定。供應(yīng)商不應(yīng)將此類驗(yàn)證作為替代其對(duì)質(zhì)量有效控制的證明。多功能小組由生產(chǎn)管理部、質(zhì)量保證部、產(chǎn)品部、規(guī)劃部、采購(gòu)部和生產(chǎn)車間的代表組成。 選擇生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)裝置應(yīng)與特定過(guò)程相關(guān)聯(lián)，并據(jù)此選擇具體的過(guò)程監(jiān)控方法。 控制計(jì)劃 見(jiàn) APQP過(guò)程 過(guò)程監(jiān)控及作業(yè)指導(dǎo)書 各生產(chǎn)車間依據(jù)過(guò)程評(píng)估和監(jiān)控的要求，制訂作業(yè)指導(dǎo)書。 作業(yè)指導(dǎo)書包括(適當(dāng)時(shí))： 作業(yè)名稱和編號(hào) 過(guò)程描述 所需的工裝、量具和設(shè)備 SPC的要求 反應(yīng)計(jì)劃 修訂日期和批準(zhǔn)人 作業(yè)設(shè)定指導(dǎo) 目測(cè)檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)－相關(guān)工程規(guī)范要求－記錄 作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)以最容易被操作者所理解的方式編寫。 作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)在各工位或工作場(chǎng)所不中斷操作者工作的情