【正文】 〇〇〇 ▲▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇〇注： ▲ ─ 主控部門(mén) ； 〇 ─ 相關(guān)部門(mén)中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司 質(zhì)量手冊(cè)題目:質(zhì)量管理體系范圍 生效日期: 版次: A/1 文件編號(hào): 頁(yè)碼:1/1 適用范圍 本公司質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品、場(chǎng)所及相應(yīng)的活動(dòng)為: 代理民用飛機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)及 零備件、航空地面設(shè)備和一般產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易、補(bǔ)償貿(mào)易；國(guó)際國(guó)內(nèi)招標(biāo)及所涉及 的場(chǎng)所和全部活動(dòng)。(服務(wù))及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的具體情況, 款中所規(guī) 定的活動(dòng)過(guò)程,故予以刪減。在本公司是指國(guó)內(nèi)外客戶。在本公司是指供貨廠家、船公司、貨運(yùn)代理、 海關(guān)、商檢、保險(xiǎn)公司等為進(jìn)出口提供產(chǎn)品或服務(wù)的組織，為招標(biāo)業(yè)務(wù)提 供服務(wù)的組織和個(gè)人，包括：發(fā)布招標(biāo)公告的媒體、評(píng)標(biāo)專(zhuān)家以及印刷標(biāo) 書(shū)廠家。 4. 常規(guī)合同：是指100萬(wàn)美元以下合同。及其他特殊情況 下需報(bào)請(qǐng)管理層批準(zhǔn)的合同。7. 產(chǎn)品：質(zhì)量體系文件中所涉及的產(chǎn)品系指服務(wù)。 公司質(zhì)量管理體系的建立及管理 1. 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 2. 領(lǐng)導(dǎo)的作用 3. 全員參與 4. 過(guò)程方法 5. 管理的系統(tǒng)方法 6. 持續(xù)改進(jìn) 7. 基于事實(shí)的決策方法 8. 互利的供方關(guān)系 采用管理的系統(tǒng)方法及過(guò)程方法對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行建立和管理 建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系的方法由下述幾個(gè)步驟組成： 1. 通過(guò)與顧客接觸的過(guò)程,確定顧客的需求和期望； 2. 圍繞顧客的需求與期望,建立了本組織的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 3. 確定實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)必須的過(guò)程和職責(zé)； 4. 確定和提供實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)必需的資源。 7. 確定防止不合格并消除產(chǎn)生原因的措施。 本體系強(qiáng)調(diào)了最高管理者在質(zhì)量管理體系中的作用 1. 建立組織的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 2. 確保整個(gè)組織關(guān)注顧客的要求； 3. 確保實(shí)施適宜的過(guò)程以滿足顧客要求并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)； 中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司 質(zhì)量手冊(cè) 題目: 術(shù)語(yǔ)和基本原理 生效日期:: A/0 文件編號(hào): 頁(yè)碼:2/2 4. 確保建立、實(shí)施和保持一個(gè)有效的質(zhì)量管理體系以實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)； 5. 確保獲得必要資源； 6. 將達(dá)到的結(jié)果與規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行比較； 7. 決定有關(guān)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的措施； 8. 決定改進(jìn)的措施。 公司質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià) 當(dāng)評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系時(shí)，針對(duì)每一個(gè)被評(píng)價(jià)的過(guò)程，提出如下四個(gè)基本問(wèn)題： a) 過(guò)程是否予以識(shí)別和適當(dāng)規(guī)定？ b) 職責(zé)是否予以分配？ c) 程序是否被實(shí)施和保持？ d) 在提供所要求的結(jié)果方面，過(guò)程是否有效？中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司 質(zhì)量手冊(cè) 題目: 質(zhì)量管理體系總要求 生效日期: : A/0 文件編號(hào): 頁(yè)碼:1/24. 質(zhì)量管理體系建立質(zhì)量管理體系的目的 本公司通過(guò)貫徹ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)，以貫徹實(shí)施公司質(zhì)量方針和目標(biāo)。 為了實(shí)施質(zhì)量管理體系，本公司運(yùn)用質(zhì)量管理體系基本原理，采用PDCA（計(jì)劃、 實(shí)施、檢查、改進(jìn)）模式， 以使其質(zhì)量管理體系的建立過(guò)程做到： 確定這些過(guò)程的順序和相互作用； 《質(zhì)量手冊(cè)》覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的要求，并對(duì)過(guò)程模式中的管理職責(zé)，資源管理，產(chǎn)品（服 務(wù)）實(shí)現(xiàn)，測(cè)量、分析、改進(jìn)分別進(jìn)行了闡述。 本公司在整體的質(zhì)量體系過(guò)程設(shè)計(jì)時(shí)，識(shí)別出其影響產(chǎn)品符合性的供方過(guò)程為： 運(yùn)輸?shù)倪^(guò)程、商檢過(guò)程、報(bào)關(guān)過(guò)程。質(zhì)量管理體系模式：見(jiàn)圖1 中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量管理體系過(guò)程模式圖產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)基本過(guò)程：見(jiàn)圖2 中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖（進(jìn)口業(yè)務(wù)流程圖） 見(jiàn)圖3 中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖（出口業(yè)務(wù)流程圖） 見(jiàn)圖4 中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖（招標(biāo)業(yè)務(wù)流程圖） 質(zhì)量管理體系文件的總要求。通過(guò)質(zhì)量手冊(cè)， 理順各單 位之間的關(guān)系，分清質(zhì)量責(zé)任，加強(qiáng)協(xié)調(diào)，使公司工作實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化、制度 化，促進(jìn)各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)更有效的開(kāi)展。根據(jù)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況適時(shí)的進(jìn)行修改或換版。質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的下發(fā)、修改、換版均按《文件控制程序》實(shí)施。對(duì)外來(lái)文件和資料，如標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)性文件等，由辦公室識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)到相應(yīng)使用部門(mén)。 文件的批準(zhǔn)和發(fā)布 體系文件、資料在發(fā)布前應(yīng)由主管人員審批其適用性。 各種作業(yè)性文件及資料的發(fā)布批準(zhǔn)權(quán)限由相應(yīng)過(guò)程的管理部門(mén)編寫(xiě)，管理者代表 批準(zhǔn)發(fā)布。 為確保公司質(zhì)量管理體系文件受控，各級(jí)文件管理部門(mén)應(yīng)編制有效文件清單。 文件經(jīng)一定次數(shù)的更改后，應(yīng)重新印發(fā)或換版。用以證實(shí)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行及產(chǎn)品符合性的質(zhì)量記錄予以控制，對(duì)其進(jìn)行標(biāo) 識(shí)、儲(chǔ)存、檢索、保護(hù)、保存期和處置； 為糾正措施、預(yù)防措施以及持續(xù)的改進(jìn)提供信息。中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司 質(zhì)量手冊(cè) 題目: 管理職責(zé) 生效日期: 版次: A/0 文件編號(hào): 頁(yè)碼:1/85 管理職責(zé) 管理承諾 為了履行最高管理者對(duì)顧客的承諾，實(shí)現(xiàn)所制定的質(zhì)量方針和目標(biāo)，公司管理層 作出下列承諾： 按照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求，辨證地引進(jìn)各種先進(jìn)的管理工具來(lái)進(jìn)行輔助管理。負(fù)責(zé)組織對(duì)部門(mén)主要領(lǐng)導(dǎo)貫徹實(shí)施《質(zhì)量手冊(cè)》。各管理部門(mén)經(jīng)理： 確?！顿|(zhì)量手冊(cè)》的內(nèi)容在本部門(mén)得以貫徹執(zhí)行。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的活動(dòng)，通過(guò)確定職能職責(zé)，明確供方、公司、顧客三者之間的相互關(guān)系，以過(guò)程的方法、法制的觀念管理公司，通過(guò)公司內(nèi)部貫徹執(zhí)行國(guó)家各部委的有關(guān)規(guī)定，落實(shí)各崗位對(duì)顧客的責(zé)任，通過(guò)按照公司質(zhì)量體系文件，開(kāi)展以顧客為聚焦點(diǎn)的持續(xù)質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)，同時(shí)使供方認(rèn)同我們的價(jià)值取向，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，共同開(kāi)展持續(xù)的質(zhì)量改進(jìn)，使公司的服務(wù)質(zhì)量達(dá)到和超過(guò)顧客要求，通過(guò)以顧客滿意為核心的服務(wù)，增加顧客滿意，培養(yǎng)公司的忠誠(chéng)用戶，使公司和顧客都得到最大的效益。 優(yōu) 質(zhì)：提倡為用戶提供真誠(chéng)、公平、便捷、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。規(guī) 范：嚴(yán)格按照國(guó)際ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作，規(guī)范服務(wù)和管理的每個(gè)環(huán)節(jié)，保障我們的服務(wù)質(zhì)量滿足顧客需求，使公司在經(jīng)營(yíng)管理上達(dá)到國(guó)際先進(jìn)管理水平，成為具有國(guó)際性品牌的進(jìn)出口公司。中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司 質(zhì)量手冊(cè) 題目: 管理職責(zé) 生效日期: 版次: A/1 文件編號(hào): 頁(yè)碼:2/8 ，質(zhì)量方針由總經(jīng)理組織制定并批準(zhǔn)，在質(zhì)量手冊(cè)中發(fā)布。 對(duì)質(zhì)量方針的溝通和理解 為達(dá)到質(zhì)量方針的最終實(shí)現(xiàn)，總經(jīng)理將通過(guò)會(huì)議、宣傳等方式在公司的各適當(dāng)層次 上加以傳達(dá)，溝通，以使公司全體員工理解和執(zhí)行所制定的質(zhì)量方針。 策劃 質(zhì)量目標(biāo)的制定 本公司質(zhì)量目標(biāo)由公司辦公室以下列內(nèi)容為依據(jù)，組織編寫(xiě)質(zhì)量目標(biāo)草案：a． 公司上一階段目標(biāo)完成情況； b． 市場(chǎng)分析報(bào)告；c. 管理評(píng)審結(jié)果； d. 顧客滿意程度。年度質(zhì)量目標(biāo)，由業(yè)務(wù)部門(mén)提出目標(biāo)草案，公司辦公室匯總，制定公司質(zhì)量目標(biāo)，納入公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，經(jīng)管理層審議，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)。 質(zhì)量方針和目標(biāo)評(píng)審的途徑 質(zhì)量方針和總體目標(biāo)的評(píng)審，通過(guò)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核、管理評(píng)審進(jìn)行評(píng)審。公司的質(zhì)量體系要充分發(fā)揮每位員工在各自崗位上的作用。重點(diǎn)抓質(zhì)量職能的落實(shí)，推進(jìn)崗位標(biāo)準(zhǔn)化，職能工作流程化，管理工作程序化。樹(shù)立以人為本的原則，將所開(kāi)展的各項(xiàng)活動(dòng)與質(zhì)量管理體系的運(yùn)行結(jié)合起來(lái)。明確各環(huán)節(jié)之間接口關(guān)系，使信息渠道暢通，體系具備自我完善持續(xù)改進(jìn)的功能。加強(qiáng)員工的培訓(xùn)，提高企業(yè)內(nèi)在素質(zhì)。堅(jiān)持預(yù)防為主與檢驗(yàn)把關(guān)相結(jié)合的原則。開(kāi)展全員參與的質(zhì)量控制活動(dòng)，采用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法為持續(xù)改進(jìn)業(yè)績(jī)提供數(shù) 據(jù)支持。 策劃包括以下內(nèi)容：確定質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程。確定不同階段的質(zhì)量特性，確定實(shí)現(xiàn)這些質(zhì)量特性所需要的過(guò)程和資源,以確保達(dá)到 目標(biāo)。確定所需要的驗(yàn)證活動(dòng)、驗(yàn)證準(zhǔn)則以及質(zhì)量記錄。對(duì)于某些活動(dòng)的變動(dòng)，比如組織機(jī)構(gòu)的重大變化、新的管 理、經(jīng)營(yíng)理念引進(jìn)、新的經(jīng)營(yíng)品種等，如果超出質(zhì)量管理體系文件所能控制的范圍， 公司開(kāi)展質(zhì)量管理體系策劃，并形成文件。 策劃過(guò)程需要考慮的因素:a. 顧客的需要和期望。c. 運(yùn)作過(guò)程和相關(guān)實(shí)踐的績(jī)效。e. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析。 策劃過(guò)程的結(jié)果策劃結(jié)果一般應(yīng)形成相關(guān)的文件。c. 改進(jìn)途徑、方法和工具。中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司 質(zhì)量手冊(cè) 題目: 管理職責(zé) 生效日期: 版次: A/0 文件編號(hào): 頁(yè)碼:4/8 管理 總要求 通過(guò)職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定和溝通，以指導(dǎo)和控制本企業(yè)內(nèi)與質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)，以實(shí)現(xiàn)公 司的質(zhì)量目標(biāo)。與顧客的溝通方式； 為完成這些任務(wù)所應(yīng)承但的責(zé)任； 所應(yīng)開(kāi)展的活動(dòng)和必須遵循的程序。b. 加強(qiáng)員工對(duì)滿足顧客和法律法規(guī)要求重要性的教育，確保本公司全體員工都能關(guān)注 顧客的要求。 d. 確保本公司各個(gè)部門(mén)負(fù)責(zé)人員的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通。 f. 確保質(zhì)量活動(dòng)所必需的資源。 管理者代表 公司總經(jīng)理在公司的管理層中指定一名副總經(jīng)理為管理者代表, 除其本身已具有的 職責(zé)外，管理者代表的職責(zé)如下： a. 確保按照ISO9001:2000國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的要求實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；b. 向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，包括所需的改進(jìn)，并與所有管理層就質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行溝通；確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保 持； c. 確保在整個(gè)公司范圍內(nèi)所有員工理解顧客的要求； d. 負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)、審定質(zhì)量管理體系文件，并批準(zhǔn)實(shí)施程序文件和C層次文件； e. 負(fù)責(zé)內(nèi)審，批準(zhǔn)內(nèi)審計(jì)劃，任命內(nèi)審組長(zhǎng)，批準(zhǔn)內(nèi)審成員，參與管理評(píng)審， 貫徹落實(shí)管理評(píng)審會(huì)議做出的有關(guān)決定； f. 負(fù)責(zé)供方的管理，批準(zhǔn)合格供方名單，并審批擬使用的合格供方名單以外的供方； g. 負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的分解落實(shí)，并檢查監(jiān)督執(zhí)行情況。 副總經(jīng)理 a. 協(xié)助總經(jīng)理抓好各項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)工作，按總經(jīng)理指示和授權(quán)，在分管的范圍內(nèi)決定處理 工作；b. 協(xié)助總經(jīng)理對(duì)公司各類(lèi)文件進(jìn)行審核；中國(guó)航空器材進(jìn)出口總公司 質(zhì)量手冊(cè)題目：管理職責(zé) 生效日期： 版次：A/0 文件編號(hào)： 頁(yè)碼：5/8 c. 負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)營(yíng)服務(wù)過(guò)程的組織、監(jiān)督和檢查； d. 負(fù)責(zé)監(jiān)督經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，確保用戶滿意； 辦公室 a. 負(fù)責(zé)公司的行政管理工作，保證公司各項(xiàng)日常工作的進(jìn)行；b. 負(fù)責(zé)對(duì)公司辦公樓的維護(hù)管理工作, 負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)、通訊和辦公設(shè)備的采購(gòu)和維護(hù)管理 工作； c. 負(fù)責(zé)公司ISO9001:2000質(zhì)量體系的組織和管理工作，包括：質(zhì)量體系文件的編 制、發(fā)布、更改和控制管理，質(zhì)量記錄的登記、整理、更改、處理的控制，質(zhì)量 目標(biāo)的編制和結(jié)果統(tǒng)計(jì)，管理評(píng)審和內(nèi)部審核的組織和實(shí)施，進(jìn)行糾正措施控制、 預(yù)防措施控制、不合格品控制的歸口管理，提出有關(guān)的預(yù)防和糾正措施，搜集市 場(chǎng)、產(chǎn)品和顧客的有關(guān)信息和意見(jiàn)，并進(jìn)行匯總和統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)全公司業(yè)務(wù)過(guò)程 的質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)視和管理。 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部a. 負(fù)責(zé)組織辦理飛機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)、設(shè)備、航材等進(jìn)出口報(bào)關(guān)和運(yùn)輸供方的管理以及在報(bào) 關(guān)、運(yùn)輸中出現(xiàn)糾紛時(shí)的協(xié)調(diào)工作；b. 負(fù)責(zé)組織辦理公司訂購(gòu)的貨物運(yùn)輸途中的保險(xiǎn)和商檢工作；c. 負(fù)責(zé)總經(jīng)理、副總經(jīng)理交辦的其他工作。 財(cái)務(wù)部 a. 負(fù)責(zé)實(shí)施公司財(cái)務(wù)工作管理，監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度的執(zhí)行；b. 負(fù)責(zé)本公司存量資金的管理, 加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效益；負(fù)責(zé)清理往來(lái)帳 款；c. 負(fù)責(zé)公司對(duì)外對(duì)內(nèi)結(jié)匯結(jié)算工作，負(fù)責(zé)公司出口退稅和資料申報(bào)，退稅款收回工作, 并負(fù)責(zé)外匯業(yè)務(wù)的核銷(xiāo)工作；d. 負(fù)責(zé)進(jìn)口單證的終審。 d. 以最經(jīng)濟(jì)最有效的方式為顧客