【正文】 標準的機房中。人員進出機房會在機房門禁系統(tǒng)或機房進出登記記錄中留下記錄。檢查機房訪問清單和機房訪問授權(quán)單。監(jiān)控系統(tǒng)必須留下環(huán)境監(jiān)控的記錄。，并通過網(wǎng)絡安全控制手段阻止內(nèi)網(wǎng)的不適當訪問。4 職責分工，對維護承載網(wǎng)上計費相關(guān)設備的維護管理員，特別是具有訪問管理終端的權(quán)限的維護管理員，必須遵循嚴格的職責分工。檢查權(quán)限分配名單。2 所涉及的部門范圍市場部門、計費部門、運行維護部門。三、 目標1 對于與財務報告相關(guān)的信息，公司應制定相關(guān)的信息安全管理政策并使員工意識到信息安全的重要性。3 建立相關(guān)流程以確保用戶添加、修改、刪除都經(jīng)過管理層授權(quán)，及相關(guān)操作的準確性和及時性。5 確保在關(guān)鍵流程中存在適當?shù)穆殭?quán)分離。2 缺乏必要的物理訪問及邏輯訪問管理機制，導致對信息資源未經(jīng)授權(quán)的訪問, 非法修改系統(tǒng)數(shù)據(jù)。4 對系統(tǒng)或數(shù)據(jù)非法和不適當?shù)脑L問不能被及時發(fā)現(xiàn)。五、 相關(guān)會計科目收入類科目。2 用戶帳號的管理 用戶帳號的添加、修改及刪除控制省公司建立了用戶及其權(quán)限設置的管理流程，對智能網(wǎng)系統(tǒng)的用戶創(chuàng)建和授權(quán)必須通過業(yè)務部門主管人員審批后，方可由系統(tǒng)管理員在系統(tǒng)中創(chuàng)建用戶帳號，以避免未經(jīng)授權(quán)帳號及權(quán)限的創(chuàng)建或修改。 超級用戶帳號的管理以下各超級用戶帳號/特權(quán)功能用戶帳號的使用僅限于經(jīng)授權(quán)人員：以上用戶帳號的授權(quán)須經(jīng)系統(tǒng)維護部門主管人員或相關(guān)業(yè)務部門主管人員的書面審批。 用戶帳號訪問權(quán)限的定期審閱系統(tǒng)維護部門主管人員或業(yè)務部門對智能網(wǎng)系統(tǒng)的用戶帳號和用戶訪問權(quán)限進行每半年審閱，以發(fā)現(xiàn)任何不合適的系統(tǒng)訪問權(quán)限。審閱結(jié)果留下書面記錄。3 信息系統(tǒng)的邏輯訪問和物理訪問在智能網(wǎng)系統(tǒng)中采用用戶身份的驗證機制，對智能網(wǎng)系統(tǒng)的訪問必須使用用戶名和密碼，而且每個用戶帳號被授予唯一的用戶。密碼政策應包括:用戶密碼長度最低位數(shù)的規(guī)定，密碼定期更換的規(guī)定，不得使用最近的密碼。系統(tǒng)管理員負責每周檢查智能網(wǎng)系統(tǒng)應用程序、操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫層面安全日志記錄（含對于重要的數(shù)據(jù)增、刪、改操作），發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象應及時跟進或上報。所有出入口均具備電子門禁系統(tǒng)或門鎖的保護。對機房的訪問授權(quán)須經(jīng)系統(tǒng)維護部門主管書面審批。人員進出機房會在機房門禁系統(tǒng)或機房進出日志中留下記錄。公司通過不同工作崗位對于系統(tǒng)資源訪問的限制來達到不相容職責分工的目的。如發(fā)現(xiàn)權(quán)限分配的問題，應及時跟進解決。2 用戶帳號的管理 用戶帳號的添加、修改及刪除控制，對智能網(wǎng)系統(tǒng)的用戶創(chuàng)建和授權(quán)必須通過業(yè)務部門主管審批后，方可由相關(guān)的系統(tǒng)管理員在系統(tǒng)中創(chuàng)建用戶帳號。，及時由人力資源部門或相關(guān)業(yè)務部門正式以書面方式通知系統(tǒng)維護部門，由系統(tǒng)管理員更新或刪除其相應的訪問權(quán)限。 超級用戶帳號的管理，其帳號須經(jīng)系統(tǒng)維護部門主管的書面授權(quán)審批。，其帳號須經(jīng)系統(tǒng)維護部門主管的書面授權(quán)審批。（例如具有增加/變更/刪除用戶等權(quán)限）僅限于經(jīng)授權(quán)的系統(tǒng)管理人員，其帳號須經(jīng)系統(tǒng)維護部門主管或相關(guān)業(yè)務部門主管的書面授權(quán)審批。 智能網(wǎng)系統(tǒng)的管理賬號（包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫和應用程序?qū)用妫┤绻捎谙到y(tǒng)限制存在共享，其密碼在其中任一管理員離職時需及時更改，以防止非法訪問。，以發(fā)現(xiàn)任何不合適的系統(tǒng)訪問權(quán)限，并及時跟進解決。，若發(fā)現(xiàn)存在不合適的用戶，及時通知機房管理人員取消其相應的授權(quán)。3 信息系統(tǒng)的的邏輯訪問和物理訪問，對智能網(wǎng)系統(tǒng)的訪問必須使用用戶名和密碼，而且每個用戶帳號被授予唯一的用戶。（包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫和應用程序?qū)用妫┑挠脩簦ê売脩簦┲贫艽a政策，并根據(jù)密碼政策在系統(tǒng)中固化相應的設置，以避免用戶使用安全級別低的密碼。 用戶密碼長度不得低于6位 不得使用最近的密碼對于使用密鑰棒或動態(tài)密碼卡的系統(tǒng)，需要配合使用由用戶掌握的PIN碼。、操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫層面安全日志記錄（含對于重要的數(shù)據(jù)增、刪、改操作），發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象及時跟進或上報。、操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫的硬件設備存放在安全的機房中。人員進出機房會在機房門禁系統(tǒng)或機房進出日志中留下記錄。非授權(quán)人員出入機房必須由機房工作人員陪同。4 職責分工(或用戶)角色定義進行修改時，根據(jù)用戶部門或相關(guān)業(yè)務部門對用戶角色權(quán)限的審批結(jié)果進行設定。檢查用戶權(quán)限審批文件，觀察系統(tǒng)用戶權(quán)限配置。發(fā)現(xiàn)問題及時跟進解決。八、主要控制點的相關(guān)文件1 用戶（組）創(chuàng)建及系統(tǒng)訪問權(quán)限申請表2 員工工作調(diào)動/離職通知單3 系統(tǒng)管理員（操作系統(tǒng)/數(shù)據(jù)庫）帳號申請表4 系統(tǒng)特權(quán)用戶帳號申請表5 系統(tǒng)帳號/權(quán)限檢查表6 機房訪問權(quán)限檢查表7 系統(tǒng)安全日志檢查表8 機房進出登記簿9 機房訪問權(quán)限申請表10 系統(tǒng)用戶（組）權(quán)限分配審閱報告11 職責分工檢查報告九、相關(guān)制度和備查文件1 少人無人值守機房管理要求（試行） 大客戶管理系統(tǒng)一、 業(yè)務流程范圍1 所涉及的業(yè)務范圍邏輯安全和物理安全、用戶帳號的添加、修改及刪除控制、用戶帳號的定期審閱、職責分工控制。二、 所涉及的計算機系統(tǒng)海南電信營銷渠道支撐系統(tǒng)，一站式大客戶業(yè)務處理系統(tǒng)。2 對公司信息技術(shù)資源的物理訪問及邏輯訪問已建立起通過用戶身份的識別，認證及授權(quán)的管理機制，以降低由于對系統(tǒng)及數(shù)據(jù)未經(jīng)授權(quán)的訪問所帶來的風險。 4 確保定期對系統(tǒng)中用戶的訪問權(quán)限進行審閱，以減少未經(jīng)授權(quán)或不適當?shù)膶ο到y(tǒng)或數(shù)據(jù)進行訪問而帶來的風險。四、 風險1 公司缺乏可遵循的信息安全管理政策，信息安全管理不規(guī)范，增加信息安全隱患。3 對添加、修改、刪除用戶未經(jīng)過管理層授權(quán)，離職員工帳號未及時在系統(tǒng)中刪除，導致對系統(tǒng)及數(shù)據(jù)未經(jīng)授權(quán)或不適當訪問。5 系統(tǒng)的權(quán)限分配與業(yè)務部門授權(quán)確定的職責分工要求不符。六、 流程概述1 信息安全管理參見網(wǎng)絡基礎設施中本章節(jié)。在員工工作調(diào)動或離職等工作職能發(fā)生變化時，由人力資源部門或用戶部門及時正式書面通知系統(tǒng)維護部門，由系統(tǒng)管理員更新或刪除其相應的訪問權(quán)限。 操作系統(tǒng)的超級用戶帳號 (比如root用戶，系統(tǒng)管理員，安全管理員帳號，批處理用戶帳號)。 數(shù)據(jù)庫的超級用戶帳號（比如數(shù)據(jù)庫管理員）。 應用系統(tǒng)的特權(quán)功能用戶帳號（例如具有增加/變更/刪除用戶等權(quán)限）。大客戶管理系統(tǒng)的管理賬號（包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫和應用程序?qū)用妫┤绻捎谙到y(tǒng)限制存在共享，其密碼在其中任一管理員離職時需及時更改，以防止非法訪問。發(fā)現(xiàn)的問題要及時跟進解決。系統(tǒng)維護部門主管人員每半年對機房訪問權(quán)限清單進行審閱，如果發(fā)現(xiàn)存在不適當用戶及時通知機房管理人員取消相應用戶的授權(quán)。系統(tǒng)維護部門對訪問大客戶管理系統(tǒng)（包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫和應用程序?qū)用妫┑挠脩簦ê売脩簦┲贫艽a政策，并根據(jù)密碼政策在系統(tǒng)中固化相應的設置，以避免用戶使用安全級別低的密碼。對于使用密鑰棒或動態(tài)密碼卡的系統(tǒng)，需要配合使用由用戶掌握的PIN碼。安裝大客戶管理系統(tǒng)應用程序、操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫的硬件設備存放在安全的機房中。只有經(jīng)授權(quán)的人員可對存放大客戶管理系統(tǒng)的計算機機房和設備進行物理訪問。非授權(quán)人員出入機房必須由機房工作人員陪同。4 職責分工在大客戶管理系統(tǒng)中創(chuàng)立新用戶角色或?qū)τ脩艚M(或用戶)角色定義進行修改時，根據(jù)用戶部門或相關(guān)管理部門對用戶角色權(quán)限的審批結(jié)果進行設定。內(nèi)審或者用戶部門每半年檢查大客戶管理系統(tǒng)的用戶角色或用戶組的權(quán)限設定，確保合理的職責分工, 如發(fā)現(xiàn)問題，應及時跟進解決。2 用戶帳號的管理 用戶帳號的添加、修改及刪除控制，對大客戶管理系統(tǒng)的用戶創(chuàng)建和授權(quán)必須通過業(yè)務部門主管人員審批后，方可由相關(guān)的系統(tǒng)管理員在系統(tǒng)中創(chuàng)建用戶帳號。，及時由人力資源部門或用戶部門正式書面通知系統(tǒng)維護部門, 并通報至集團公司, 由相關(guān)的系統(tǒng)管理員更新或刪除其相應的訪問權(quán)限。 超級用戶帳號的管理，其帳號須經(jīng)系統(tǒng)維護部門主管人員的書面授權(quán)審批。，其帳號須經(jīng)系統(tǒng)維護部門主管人員的書面授權(quán)審批。（例如具有增加/變更/刪除用戶等權(quán)限）僅限于經(jīng)授權(quán)的系統(tǒng)管理人員或業(yè)務人員，其帳號須經(jīng)系統(tǒng)維護部門主管人員的書面授權(quán)審批。 大客戶管理系統(tǒng)的管理賬號（包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫和應用程序?qū)用妫┤绻捎谙到y(tǒng)限制存在共享，其密碼在其中任一管理員離職時需及時更改，以防止非法訪問。，以發(fā)現(xiàn)任何不合適的系統(tǒng)訪問權(quán)限帳號，并及時跟進解決。，若發(fā)現(xiàn)存在不合適的用戶，及時通知機房管理人員取消其相應的授權(quán)。3 信息系統(tǒng)的的邏輯訪問和物理訪問，對大客戶管理系統(tǒng)的訪問必須使用用戶名和密碼，而且每個用戶帳號被授予唯一的用戶。（包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫和應用程序?qū)用妫┑挠脩簦ê売脩簦┲贫艽a政策，并根據(jù)密碼政策在系統(tǒng)中固化相應的設置，以避免用戶使用安全級別低的密碼。觀察系統(tǒng)密碼設置。檢查系統(tǒng)安全日志記錄和審核記錄。所有出入口均具備電子門禁系統(tǒng)或門鎖的保護。觀察機房安全措施、檢查人員進出機房的記錄。對機房的訪問授權(quán)需經(jīng)系統(tǒng)維護部門主管人員審批。檢查機房訪問清單和機房訪問授權(quán)單。公司通過不同工作崗位對于系統(tǒng)資源訪問的限制來達到不相容職責分工的目的。 內(nèi)審或者用戶部門每半年檢查大客戶管理系統(tǒng)的用戶角色或用戶組的權(quán)限設定, 確保合理的職責分工。檢查職責分工的檢查記錄。2 所涉及的部門范圍所有前后端部門：運行維護部門、計費部門、信息技術(shù)部門、市場部門。三、 目標1 對于與財務報告相關(guān)的信息，公司應制定相關(guān)的信息安全管理政策并使員工意識到信息安全的重要性。3 建立相關(guān)流程以確保用戶添加、修改、刪除都經(jīng)過管理層授權(quán)，及相關(guān)操作的準確性和及時性。5 確保在關(guān)鍵流程中存在適當?shù)穆殭?quán)分離。2 缺乏必要的物理訪問及邏輯訪問管理機制，導致對信息資源未經(jīng)授權(quán)的訪問, 非法修改系統(tǒng)數(shù)據(jù)。4 對系統(tǒng)或數(shù)據(jù)非法和不適當?shù)脑L問不能被及時發(fā)現(xiàn)。五、 相關(guān)會計科目收入和費用類科目。2 用戶帳號的管理 用戶帳號的添加、修改及刪除控制省公司建立了用戶及其權(quán)限設置的管理流程，對營業(yè)受理系統(tǒng)的用戶創(chuàng)建和授權(quán)必須通過各級業(yè)務部門主管人員審批后，方可由系統(tǒng)管理員在系統(tǒng)中創(chuàng)建用戶帳號，以避免未經(jīng)授權(quán)帳號及權(quán)限的創(chuàng)建或修改。 超級用戶帳號的管理以下各超級用戶帳號/特權(quán)功能用戶帳號的使用僅限于經(jīng)授權(quán)人員：以上用戶帳號的授權(quán)須經(jīng)系統(tǒng)維護部門主管人員的書面審批。 用戶帳號訪問權(quán)限的定期審閱系統(tǒng)維護部門主管人員或業(yè)務部門對營業(yè)受理系統(tǒng)的用戶帳號和用戶訪問權(quán)限進行每季度的定期審閱，以發(fā)現(xiàn)任何不合適的系統(tǒng)訪問權(quán)限。審閱結(jié)果留下書面記錄。3 信息系統(tǒng)的邏輯訪問和物理訪問在營業(yè)受理系統(tǒng)中采用用戶身份的驗證機制，對營業(yè)受理系統(tǒng)的訪問必須使用用戶名和密碼，而且每個用戶帳號被授予唯一的用戶（除用于查詢訪問的功能性賬號外）。密碼政策應包括:用戶密碼長度最低位數(shù)的規(guī)定，密碼定期更換的規(guī)定，不得使用最近的密碼。系統(tǒng)管理員負責每周檢查營業(yè)受理系統(tǒng)應用程序、操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫層面安全日志記錄（含對于重要的數(shù)據(jù)增、刪、改操作），發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象及時跟進或上報。所有出入口均具備電子門禁系統(tǒng)或門鎖的保護。對機房的訪問授權(quán)須經(jīng)系統(tǒng)維護部門主管人員書面審批。人員進出機房會在機房門禁系統(tǒng)或機房進出日志中留下記錄。公司通過對于不同工作崗位對于系統(tǒng)資源訪問的限制來達到不相容職責分工的目的。七、 信息技術(shù)控制點信息技術(shù)控制點監(jiān)督檢查方法1 信息安全管理參見網(wǎng)絡基礎設施中本章節(jié)。檢查用戶及其權(quán)限設置的管理流程, 抽查用戶創(chuàng)建和授權(quán)的審批文件。抽查人員變更的書面通知，檢查離職用戶是否已完全刪除。檢查系統(tǒng)管理帳號清單，檢查系統(tǒng)管理員帳號的審批文件。檢查數(shù)據(jù)庫管理帳號清單，檢查數(shù)據(jù)庫管理員帳號的審批文件。檢查特權(quán)用戶管理帳號清單，檢查特權(quán)用戶管理員帳號的審批文件。檢查管理員用戶離職時的密碼修改記錄。檢查審閱書面記錄。檢查審閱書面記錄。觀察系統(tǒng)登陸過程。密碼政策具體包括: ?用戶密碼長度不得低于6位 ?密碼應至少每90天進行更新?不得使用最近的密碼對于使用密鑰棒或動態(tài)密碼卡的系統(tǒng)，需要配合使用由用戶掌握的PIN碼。、操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫層面安全日志記錄（含對于重要的數(shù)據(jù)增、刪、改操作），發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象及時跟進或上報。、操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫的硬件設備存放在安全的機房中。人員進出機房會在機房門禁系統(tǒng)或機房進出日志中留下記錄。檢查人員進出機房的記錄。對機房的訪問授權(quán)須經(jīng)系統(tǒng)維護部門主管人員書面審批。檢查機房訪問清單。4 職責分工(或用戶)角色定義進行修改時，根據(jù)業(yè)務部門或相關(guān)管理部門對用戶角色權(quán)限的審批結(jié)果進行設定。檢查用戶權(quán)限審批文件，觀察系統(tǒng)用戶權(quán)限配置。發(fā)現(xiàn)問題及時跟進解決。八、主要控制點的相關(guān)文件1 用戶（組）創(chuàng)建及系統(tǒng)訪問權(quán)限申請表2 員工工作調(diào)動/離職通知單3 系統(tǒng)管理員（操作系統(tǒng)/數(shù)據(jù)庫）帳號申請表4 系統(tǒng)特權(quán)用戶帳號申請表5 系統(tǒng)帳號/權(quán)限檢查表6 機房訪問權(quán)限檢查表7 系統(tǒng)安全日志檢查表8 機房進出登記簿9 機房訪問權(quán)限申請表10 系統(tǒng)用戶（組）權(quán)限分配審閱報告11 職責分工檢查報告九、相關(guān)制度和備查文件1 少人無人值守機房管理要求（試行） 計費帳務系統(tǒng)一、 業(yè)務流程范圍1 所涉及的業(yè)務范圍邏輯安全和物理安全、用戶帳號的添加、修改及刪除控制、用戶帳號的定期審閱、職責分工控制。二、 所涉及的計算機系統(tǒng)本地計費帳務系統(tǒng)/互聯(lián)星空系統(tǒng)/海南省多媒體網(wǎng)業(yè)務綜合管理系統(tǒng)/計費采集系統(tǒng)/綜合信息平臺計費系統(tǒng)三、 目標1 對于與財務報告相關(guān)的信息，公司應制定相關(guān)的信息安全管理政策并使員工意識到信息安全的重要性。3 建立相關(guān)流程以確保用戶添加、修改、刪除都經(jīng)過管理層授權(quán)，及相關(guān)操作的準確性和及時性。5 確保在關(guān)鍵流程中存在適當?shù)穆殭?quán)分離。