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2024-07-29 19:19本頁面
【正文】 或協(xié)調廠商修改訂貨單內(nèi)容，修改訂貨單處理程序與開立境內(nèi)訂單相同。(2)裝船預計表一式三聯(lián)，第一聯(lián)交報關行簽SHIPPING ORDER(S／O)，第二聯(lián)業(yè)務科存查，第三聯(lián)交專業(yè)人員據(jù)以驗貨。工廠退稅清表最晚須于結關前一日寄達本公司，匯送報關行。9．押匯(出貨通知)：(1)結關后三日內(nèi)，業(yè)務科自報關行取得提單及押匯文件，經(jīng)與L／C條款核對相符，呈經(jīng)理簽名后送銀行辦理押匯，并隨時追蹤押匯程序，確定銀行已經(jīng)撥款后，通知銀行取回結匯證實書。(2)每筆貨品出口后，業(yè)務科依出口內(nèi)容，套打出貨通知單(SHIPPING ADVICE LETTER)，一式三聯(lián)，第一聯(lián)(正本)及一份完整出口文件副本寄客戶，第二聯(lián)(副本)及一份完整出口文件副本(包括L／C，CBC第六聯(lián)，裝船預計表第二聯(lián))存入出貨文件檔，第三聯(lián)(副本)存入客戶檔。1．付款：(1)每筆貨品出口后，業(yè)務科于結關后三日內(nèi)收集廠商寄來的發(fā)貨單、銷貨發(fā)票、及專業(yè)人員填具驗收記錄之裝船預計表第三聯(lián)，核對無誤后送會計。(2)會計復核業(yè)務科轉來的付款憑證，確定該筆出口已經(jīng)押匯入帳后，即開立付款傳票，呈經(jīng)理核示后，開立結關后11天之支票支付貨款，并于所有付款憑證上加蓋付訖戳記。，如需準備(Cｏｕｎｔｅｒ Sａｍｐｌｅ)或報價、確認樣品、印刷盒、紙?zhí)住思?、標頭、陳列箱、說明書等資料，應立即準備齊全，如有問題不能解決，應立即向主管經(jīng)理請示如何處理。，代訂飯店房間，并于到京前一天應再與飯店聯(lián)絡，不可有誤。，營業(yè)助理應即與其聯(lián)系協(xié)調妥善，對大客戶來京應預告其到公司日期。必須提早5分鐘抵達機場或飯店將客人接來公司。3如客戶需要游覽名勝古跡，營業(yè)助理應事先安排觀光行程。、食品等，營業(yè)助理應通知樣品室有關人員準備。□ 客戶接洽業(yè)務。如有必要，可與有關科長協(xié)調報價。，對報價及客戶所特別要求的規(guī)格、形態(tài)、大小、尺寸、厚度、結構材料、顏色、包裝、質量、訂購數(shù)量等營業(yè)助理均應詳細列入記錄，必要時畫上該產(chǎn)品草圖。以免下次洽談時重復挑選。，營業(yè)助理應立即囑咐樣品室有關人員歸還原處。，對客戶所交代之工作應于下次洽談前完成。，營業(yè)助理應于客戶離公司的當日或限期內(nèi)將O／C單項總價及全部總價底稿整理妥當，呈主管經(jīng)理核閱后，按O／C所需份數(shù)多加二份。，應立即核對O／C是否與底稿相符，如有錯誤即自行修改確實無誤，然后抽出一份O／C請示經(jīng)理后，開境內(nèi)訂單，連同境內(nèi)訂單裝運聯(lián)一并交裝押助理?！?開境內(nèi)訂單時營業(yè)助理應時常查核自存之O／C，并盡快請主管經(jīng)理會同有關采購科長發(fā)出境內(nèi)訂單，并在存檔O／C及資料卡或Pｒｉｃｅ Lｉｓｔ上注明承制工廠、廠價、境內(nèi)訂單號碼及日期。(2)打字。、價格、包裝、規(guī)格、嘜頭有變更時，即發(fā)出訂單更改通知，并與原境內(nèi)訂單所留底聯(lián)裝訂一起。，須用特別編號，舉例如下：KR－1021 (此為改開訂單號碼)K－1021 (此為原訂單號碼)，外箱上一定要打洞，應于訂單上特別注明，告知工廠。，務必附上樣品才可付款。(包括配件及印刷品)一切成敗的責任由營業(yè)助理負責，但裝押助理協(xié)助催貨。，應通知有關外務員或科長，明確規(guī)格以便驗貨。，應填出差申請表返回公司后憑出差報告表，向總務科請領差旅費。□ 申請境外(內(nèi))傭金賠償，送呈主管經(jīng)理、總經(jīng)理簽名核準送交押匯科長，如賠償須扣工廠者于其表上注明并另填寫扣款單一份交會計，一份交稽核，一份交采購科長，一份留底，以便工廠清款時扣除，如系親交來京的客戶，須備妥收據(jù)及護照影本送交會計制單(申請書為四聯(lián)，其中一份留底)。(2)每支付前由對方公司來信指定由某人攜帶該公司開立的收據(jù)來京支領。□ 對樣品處理：營業(yè)助理必須取得，并切實負責驗貨無誤后予以自行保管或予補樣。，應從速送采購部，如獲訂單，可得獎金。其訂單及樣品函的科長欄應改填經(jīng)理名。，由承辦助理于出貨SAMPLE上注明不可陳列字樣，先交管理中心銷案后，再由管理中心送交承辦助理保管。％(包括
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