【正文】 展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率 10% 考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率達(dá)到 ____% 新業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃完成率 5% 考核期內(nèi)新業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃完成率在____%以上 投融資計(jì)劃完成率 10% 考核期內(nèi)投融資計(jì)劃完成率在 ____%以上 客 戶 類 市場(chǎng)占有率 5% 考核期內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)到 ____%以上 品牌市場(chǎng)價(jià)值增長(zhǎng)率 5% 考核期內(nèi)品牌市場(chǎng)價(jià)值增長(zhǎng)率在 ____%以上 客戶投訴次數(shù) 5% 考核期內(nèi)控制在 ____%以內(nèi) 學(xué)習(xí)發(fā)展類 核心員工保有率 5% 考核期內(nèi)達(dá)到 ____% 員工流失率 5% 考核期內(nèi)控制在 ____%以內(nèi) 本次考核總得分 考核 指標(biāo) 說明 成本費(fèi)用利潤(rùn)率 =成本費(fèi)用總額 利潤(rùn)總額100% 品牌市場(chǎng)價(jià)值數(shù)據(jù)經(jīng)第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)測(cè)評(píng)獲得 被考核人 考核人 復(fù)核人 簽字： 日期： 簽字： 日期： 簽字： 日期： 生產(chǎn)總監(jiān)績(jī)效考核指標(biāo)量表 22 被考核人 姓名 職位 生產(chǎn)總監(jiān) 部門 考核人姓名 職位 總經(jīng)理 部門 指標(biāo)維度 KPI 指標(biāo) 權(quán)重 績(jī)效目標(biāo)值 考核得分 財(cái) 務(wù) 類 凈資產(chǎn)回報(bào)率 10% 考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報(bào)率在 ____%以上 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10% 考核期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到 ____萬元 生產(chǎn)成本控制 10% 控制在預(yù)算之內(nèi) 內(nèi)部運(yùn)營(yíng)類 年度企業(yè)發(fā)展 戰(zhàn)略目標(biāo)完成率 10% 考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率達(dá)到 ____% 生產(chǎn)計(jì)劃完成率 10% 達(dá)到 100% 產(chǎn)品質(zhì)量合格率 10% 達(dá)到 ____% 產(chǎn)品 廢品率 5% 控制在 ____%以內(nèi) 生產(chǎn)設(shè)備完好率 5% 考核期內(nèi)達(dá)到 ____% 勞動(dòng)生產(chǎn)率 10% 比上一考核周期提高 ____% 生產(chǎn)安全事故發(fā)生率 5% 重大安全生產(chǎn)事故為 0，一般性安全生產(chǎn)事故控制在 ____‰ 以內(nèi) 客 戶 類 客戶滿意 率 5% 考核期內(nèi)客戶滿意率在 ____%以上 員工滿意 度 5% 考核期內(nèi)員工滿意 度 在 ____分 以上 學(xué)習(xí)發(fā)展類 培訓(xùn)計(jì)劃完成率 5% 考核期內(nèi)培訓(xùn)達(dá)到 100% 員工流動(dòng)率 5% 考核期內(nèi)員工流動(dòng)率控制在 ____%以內(nèi) 核心員工保 有率 5% 達(dá)到 ____%以上 本次考核總得分 考核 指標(biāo) 說明 員工 滿意度指標(biāo)獲得 通過向被評(píng)價(jià)人發(fā)放 員工 滿意度調(diào)查問卷，計(jì)算 員工 滿意度得分的算術(shù)平均值 被考核人 考核人 復(fù)核人 簽字： 日期： 簽字： 日期： 簽字： 日期： 營(yíng)銷總監(jiān)績(jī)效考核指標(biāo)量表 23 被考核人姓名 職位 營(yíng)銷總監(jiān) 部門 考核人姓名 職位 總經(jīng)理 部門 指標(biāo)維度 KPI 指標(biāo) 權(quán)重 績(jī)效目標(biāo)值 考核得分 財(cái) 務(wù) 類 凈資產(chǎn)回報(bào)率 10% 考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報(bào)率在 ____%以上 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10% 考核期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到 ____萬元 銷售收入 10% 考核期內(nèi)銷售收入達(dá)到 ____萬元 銷售費(fèi)用 5% 考核期內(nèi)銷售費(fèi)用控制在預(yù)算之內(nèi) 貨款回收率 5% 考核期內(nèi)貨款回收率達(dá)到 ____% 內(nèi)部運(yùn)營(yíng)類 年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率 10% 考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率達(dá)到 ____% 銷售計(jì)劃完成率 10% 考核期內(nèi)銷售計(jì)劃完成率達(dá)到 ____% 合同履約率 5% 考核期內(nèi)合同履約率達(dá)到 ____% 銷售增長(zhǎng)率 5% 考核期內(nèi)達(dá)到 ____% 市場(chǎng)推廣計(jì)劃完成率 5% 考核期內(nèi)市場(chǎng)推廣計(jì)劃完成率達(dá)到____% 客 戶 類 市場(chǎng)占有率 5% 考核期內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)到 ____% 客戶保有率 5% 考核期內(nèi)客戶保有率達(dá)到 ____% 客戶滿意 率 5% 考核期內(nèi) 客戶 滿意率在 ____%以上 學(xué)習(xí)發(fā)展類 培訓(xùn)計(jì)劃完成率 5% 考核期內(nèi)培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)到 100% 核心員工保有率 5% 考核期內(nèi)核心員工保有率達(dá)到 ____% 本次考核總得分 考核 指標(biāo) 說明 銷售增長(zhǎng)率 銷售增長(zhǎng)率＝ %1001 ?? ?????? 售額或銷售量上期（或去年同期）銷 當(dāng)期銷售額或銷售量 被考核人 考核人 復(fù)核人 簽字： 日期： 簽字： 日期： 簽字： 日期： 24 客服總監(jiān)績(jī)效考核指標(biāo)量表 被考核人姓名 職位 客服總監(jiān) 部門 考核人姓名 職位 總經(jīng)理 部門 指標(biāo)維度 KPI 指標(biāo) 權(quán)重 績(jī)效目標(biāo)值 考核得分 財(cái) 務(wù) 類 凈資產(chǎn)回報(bào)率 10% 考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報(bào)率在 ____%以上 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10% 考核期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到 ____萬元 客服費(fèi)用控制 10% 客服費(fèi)用控制在預(yù)算范圍之內(nèi) 內(nèi)部運(yùn)營(yíng)類 年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率 10% 考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率達(dá)到 ____% 客服工作計(jì)劃完成率 10% 考核期內(nèi)客服工作計(jì)劃完成率達(dá)到100% 客服標(biāo)準(zhǔn)有效執(zhí)行率 10% 考核期內(nèi)客服標(biāo)準(zhǔn)有效執(zhí)行率達(dá)到____% 客服流程改善目標(biāo)達(dá)成率 10% 考核期內(nèi)客服流程改善目標(biāo)達(dá)成率在 ____%以上 客 戶 類 客戶投訴處理滿意率 10% 考核期內(nèi)客服投訴處理滿意率達(dá)到____%以上 投訴解決率 5% 考核期內(nèi)投訴解決率達(dá)到 ____% 部門協(xié)作滿意度 5% 考核期內(nèi)部門協(xié)作滿意度達(dá)到 ____分 以上 學(xué)習(xí)發(fā)展類 培訓(xùn)計(jì)劃完成率 5% 考核期內(nèi)培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)到100% 核心員工保有率 5% 考核期內(nèi)核心員工保有率達(dá)到____% 本次考核總得分 考核 指標(biāo) 說明 客服流程改善目標(biāo)達(dá)成率 = %100?的項(xiàng)數(shù)客服流程改善目標(biāo)設(shè)定 的項(xiàng)數(shù)客服流程改善目標(biāo)達(dá)成 投訴解決率 = %100?投訴總次數(shù)解決的投訴數(shù) 被考核人 考核人 復(fù)核人 簽字： 日期： 簽字： 日期： 簽字： 日期： 25 行政總監(jiān)績(jī)效考核指標(biāo)量表 被考核人姓名 職位 行政總監(jiān) 部門 考核人姓名 職位 總經(jīng)理 部門 指標(biāo)維度 KPI 指標(biāo) 權(quán)重 績(jī)效目標(biāo)值 考核得分 財(cái) 務(wù) 類 凈資產(chǎn)回報(bào)率 10% 考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報(bào)率在 ____%以上 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 5% 考核期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到 ____萬元 辦公用品費(fèi)用控制 5% 考核期內(nèi)辦公用品費(fèi)用控制在預(yù)算范 圍之內(nèi) 行政成本控制 10% 考核期內(nèi)企業(yè)行政成本控制在預(yù)算之 內(nèi) 內(nèi)部運(yùn)營(yíng)類 年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率 10% 考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率達(dá)到 ____% 行政工作計(jì)劃完成率 10% 考核期內(nèi)行政工作計(jì)劃完成率達(dá)到100% 行政工作流程改善目標(biāo)完成率 10% 考核期內(nèi)行政工作流程改善目標(biāo)完成率達(dá)到 ____% 后勤工作計(jì)劃完成率 10% 考核期內(nèi)后勤工作計(jì)劃完成率達(dá)到100% 行政辦公設(shè)備完好率 5% 考核期內(nèi)達(dá)到 ____% 客戶 類 內(nèi)部員工滿意率 5% 考核期內(nèi)內(nèi)部員工滿意率達(dá)到 ____% 后勤投訴次數(shù) 10% 考核期內(nèi)后勤投訴次數(shù)不得高于 ____次 學(xué)習(xí)發(fā)展類 培訓(xùn)計(jì)劃完成率 5% 考核期內(nèi)培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)到 100% 核心員工保有率 5% 考核期內(nèi)核心員工保有率達(dá)到 ____% 本次考核總得分 考核 指標(biāo) 說明 行政辦公設(shè)備完好率 行政辦公設(shè)備完好率 =設(shè)備總臺(tái)數(shù)完好設(shè)備臺(tái)數(shù)100% 26 被考核人 考核人 復(fù)核人 簽字： 日期： 簽字： 日期： 簽字： 日期： 生產(chǎn)總監(jiān)績(jī)效考核方案 方案名稱 生產(chǎn)總監(jiān) 績(jī)效考核 目標(biāo)責(zé)任書 受控狀 態(tài) 編 號(hào) 甲方 總裁 乙方 生產(chǎn)總監(jiān) 甲方現(xiàn)聘 請(qǐng) 乙方擔(dān)任公司生產(chǎn)部總監(jiān)職務(wù)，根據(jù) 公司 年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特制定本考核協(xié)議書。 二、雙方的權(quán)利和義務(wù) ① 甲方擁有對(duì)乙方的監(jiān)督考核權(quán)，并負(fù)有指導(dǎo)、協(xié)助乙方展開必要工作的責(zé)任。 三、薪酬標(biāo)準(zhǔn) ① 乙方年薪為 ____萬元（乙方年薪 =固定薪酬 65%+浮動(dòng)薪酬 35%） 。 ③ 每半年根據(jù)半年考核的常規(guī) KPI 指標(biāo)表對(duì)生產(chǎn)總監(jiān)進(jìn)行考核，根據(jù)考核結(jié)果發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì) ， 獎(jiǎng)勵(lì)額度為 ____~____元。 27 KPI 考核指標(biāo) 表 考核指標(biāo) 權(quán)重 分值 計(jì)劃目標(biāo) 實(shí)際目標(biāo) 財(cái)務(wù) 類指標(biāo) 總產(chǎn)值 總成本 總利潤(rùn) 非財(cái)務(wù)類指標(biāo) 生產(chǎn)計(jì)劃編制的及時(shí)性 生 產(chǎn) 計(jì)劃完成率 原料供應(yīng)的及時(shí)性 產(chǎn)品優(yōu)良率 產(chǎn)品合格率 安全生產(chǎn)事故 …… （二） 年度重點(diǎn)任務(wù)完成情況考核 年度重點(diǎn)任務(wù)完成情況 詳 見下 表 。 ② 公司 管理部與人力資源部對(duì)目標(biāo)責(zé)任書的執(zhí)行情況進(jìn)行 過程控制，審計(jì)監(jiān)察部加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)察力度。 ④ 本責(zé)任書解釋權(quán)歸 公司 人力資源部。 二、責(zé)任期限 年 月 日 ~年 月 日。 ② 對(duì)市場(chǎng)營(yíng)運(yùn)有決策建議權(quán)。 ④ 市場(chǎng)營(yíng)運(yùn)費(fèi)用規(guī)劃 及 建議權(quán)。 ② 客戶有效投訴次數(shù)每有 1 例 ，減 ____分。 ④ 下屬行為管理 。 ⑤ 部門培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá) 100%，每低于 1%，減 ____分。 沒按時(shí)提交的情況每出現(xiàn)一次，減 ____分。 ② 本責(zé)任書的簽訂之日為生效 的 日 期 ，責(zé)任書一式 兩 份， 公司 與被考核者雙方各執(zhí)一份。 公司 資金的時(shí)間安排進(jìn)行組織、計(jì)劃、控制與管理。 。 。 三、工作目標(biāo) ，對(duì)預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題沒有及時(shí)解決，每出現(xiàn) 1 次，減 ____分。 每月（季度）至少提供一次財(cái)務(wù)分析報(bào)告并提出相關(guān)決策建議，未能提供有效的相關(guān)信息，減 ____分 ~____分。 30 ____%，每低 1%，減 ____分。 。 ，部門培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)到 100%，未完成該項(xiàng)工作，減 ____分；及時(shí)公正 地 對(duì)下屬員 工 進(jìn)行考核，下屬員 工 對(duì)績(jī)效考核工作滿意度評(píng)分在 ____分以上，加 ____分。 年度重點(diǎn)任務(wù)完成情況考核表 重點(diǎn)任務(wù)工作事項(xiàng) 計(jì)劃目標(biāo) 實(shí)際完成情況 考核標(biāo)準(zhǔn) 評(píng) 估 說明 ： ① 年度重點(diǎn)工作中，如出現(xiàn)子項(xiàng)目或者分階段目標(biāo)的情況，應(yīng)對(duì)子項(xiàng)目和分階段目標(biāo)都賦予相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)分值。 四、附則 ，則公司有權(quán)對(duì)責(zé)任人提出終止聘用合同。 ，由公司另行研究確定解決辦法。 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 第 3 章 戰(zhàn)略管理 人員績(jī)效考核 戰(zhàn)略規(guī)劃部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo) 序號(hào) KPI 指標(biāo) 考核周期 指標(biāo)定義 /公式 資料來源 1 戰(zhàn)略規(guī)劃方案 編制及時(shí)率 年度 %100?戰(zhàn)略規(guī)劃總數(shù)規(guī)定時(shí)間應(yīng)編制完成的 戰(zhàn)略規(guī)劃數(shù)規(guī)定時(shí)間內(nèi)編制完成的 戰(zhàn)略規(guī)劃部 2 戰(zhàn)略規(guī)劃方案 通過率 年度 %100?總數(shù)考核期內(nèi)提交戰(zhàn)略方案 通過審核的戰(zhàn)略方案數(shù) 戰(zhàn)略規(guī)劃 部 3 行業(yè)分析報(bào)告 提交及時(shí)率 年度 %100?究報(bào)告總數(shù)規(guī)定時(shí)間應(yīng)提交行業(yè)研 研究報(bào)告數(shù)規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交的行業(yè) 戰(zhàn)略規(guī)劃部 4 戰(zhàn)略項(xiàng)目 進(jìn)度控制 年度 戰(zhàn)略項(xiàng)目按 進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行 戰(zhàn)略規(guī)劃 部 5 業(yè)務(wù)流程改善 計(jì)劃按時(shí)完成率 年度 %100?工作量規(guī)定時(shí)間內(nèi)計(jì)劃完成的 劃工作量規(guī)定時(shí)間內(nèi)已完成的計(jì) 戰(zhàn)略規(guī)劃 部 31 6 提出并被采 納的建議數(shù) 年度 就當(dāng)前企業(yè)運(yùn)營(yíng)過程中存在的問題提出改善建議的次數(shù) 戰(zhàn)略規(guī)劃 部 企業(yè)管理部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo) 序號(hào) KPI 指標(biāo) 考核周期 指標(biāo)定義 /公式 資料來源 1 規(guī)范化管理推進(jìn) 計(jì)劃按時(shí)完成率 年度 %100?作量規(guī)定時(shí)間計(jì)劃完成的工 范化管理工作量規(guī)定時(shí)間內(nèi)已完成的規(guī) 企業(yè)管理部 2 經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃分析 報(bào)告提交及時(shí)率