【正文】 向國家、地方質(zhì)量監(jiān)督部門和客戶承諾：a） 嚴(yán)格遵守國家有關(guān)安全閥校驗的法規(guī)和規(guī)范，認真履行法規(guī)和規(guī)范所賦予的職責(zé)，接受政府質(zhì)檢部門的監(jiān)督和管理。c） 保證安全閥維修和校驗的質(zhì)量，按約定時間完成校驗并及時出具安全閥校驗證書或校驗意見通知書。e） 嚴(yán)格按國家核準(zhǔn)的收費項目和標(biāo)準(zhǔn)進行收費。h） 本 站依據(jù)《條例》及相關(guān)法規(guī)、規(guī)范進行安全閥的校驗工作，對安全閥校驗質(zhì)量承擔(dān)法律責(zé)任。我站質(zhì)量方針：貫徹法規(guī) 精心校驗 提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，誠信守約 持續(xù)改進 增強顧客滿意。 職責(zé)和權(quán)限 站長（經(jīng)理）職責(zé)a） 領(lǐng)導(dǎo)校驗站質(zhì)量管理工作，對本單位安全閥校驗質(zhì)量和工作質(zhì)量負全責(zé)；對貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量方面的法律、法規(guī)等負全責(zé)，并確保在行政許可規(guī)定的范圍內(nèi)從事校驗活動。c） 正式發(fā)布本 站的質(zhì)量方針、目標(biāo)和校驗 站義務(wù)和服務(wù)的承諾，并采取措施使質(zhì)量方針能為本 站各級人員理解和堅持貫徹執(zhí)行，確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。e） 確保建立健全和有效的質(zhì)量體系，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊。 質(zhì)量負責(zé)人職責(zé)a） 協(xié)助站長（經(jīng)理）制定質(zhì)量方針、目標(biāo)，建立和實施質(zhì)量體系，負責(zé)向站長報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進的需求。c） 嚴(yán)格不合格控制，建立健全內(nèi)外質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)，定期組織質(zhì)量分析、協(xié)助站長（經(jīng)理）組織管理評審工作，審批內(nèi)部體系年度審核計劃。e） 負責(zé)組織制定質(zhì)量手冊、程序文件（管理制度）和作業(yè)文件等質(zhì)量體系文件。a） 指導(dǎo)安全閥維修校驗人員按照作業(yè)指導(dǎo)書開展維修校驗工作。c） 組織編制并批準(zhǔn)技術(shù)工藝文件，使其不斷完善和提高。e） 負責(zé)工藝文件（操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書）的審核并監(jiān)督執(zhí)行。b） 組織制定設(shè)備更新、修理、改造計劃，并組織實施。d） 對設(shè)備的完好和專管負責(zé)，滿足安全閥校驗的需要。f） 負責(zé)所有校驗設(shè)備、儀器、儀表的管理，包括設(shè)備、儀器儀表的運行、使用、維護、保養(yǎng)、檢定。b） 熟悉并掌握校驗設(shè)備的使用方法，精心使用，認真維護保養(yǎng)，校驗過程中，應(yīng)注意安全，防止事故的發(fā)生。d） 對校驗委托單填寫不清的以及無銘牌、無制造廠家等不具備校驗條件的安全閥有權(quán)拒絕校驗。f） 對自己所修理的安全閥負責(zé)，遇重大技術(shù)問題及時向技術(shù)負責(zé)人匯報，并提出自己的意見。b） 負責(zé)合格供方的資格評審工作。d） 負責(zé)材料的保管和發(fā)放。包括：校驗臺帳、委托單、校驗記錄、校驗報告書、意見通知書信息單、設(shè)備臺帳、計量臺帳等。c） 負責(zé)所有檔案資料的保存。 管理評審 管理評審是對本 站質(zhì)量體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和安全閥校驗質(zhì)量進行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。b） 質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)提交質(zhì)量體系實施情況，提出改進的建議，具體策劃和組織管理評審，編制管理評審報告；負責(zé)糾正和預(yù)防措施實施后的驗證工作。站長（經(jīng)理）每年（時間間隔不超過12個月）至少要主持一次管理評審會議，如遇下列情況，由站長（經(jīng)理）決定增加評審的頻次：a）組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；b）法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求有重大變化時；c）發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；d）質(zhì)量體系內(nèi)審和外審中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時；e）站長（經(jīng)理）認為有必要時。 評審輸出評審輸出是管理評審的結(jié)果，應(yīng)包括以下方面的決定和措施：a）質(zhì)量體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)有效性的改進決定和措施；b）對目前安全閥維修校驗質(zhì)量符合要求的評價和質(zhì)量改進的決定措施；c）資源條件的需求；d）質(zhì)量體系的評價結(jié)論，含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評價。 站的需要，制定本 站年度培訓(xùn)計劃，并按計劃實施、考核，以滿足質(zhì)量活動對所需人員的能力要求。，必須遵守特種設(shè)備作業(yè)人員考核規(guī)定，按期參加取證和換證培訓(xùn)和考核。：a）全日制理工科大專以上學(xué)歷，熟悉安全閥校驗維修工作。：掌握安全閥維修的相關(guān)專業(yè)知識和操作技能，按照TSG ZF0022005《安全閥維修人員考試大綱》考核合格，取得特種設(shè)備作業(yè)人員證。并保持良好的狀態(tài)。修復(fù)的儀器設(shè)備必須經(jīng)檢定、校準(zhǔn)、核查等方式證明其功能指標(biāo)已恢復(fù)。，也不出租設(shè)備。設(shè)備儀器檔案由設(shè)備員負責(zé)建立和保持。 儀器設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識包括以下信息： a) 名稱、編號b) 檢定/檢查日期c) 檢定/檢查機構(gòu)或人員d) 檢定/檢查結(jié)果：合格或準(zhǔn)用或停用e) 檢定/檢查有效期或下次檢定/檢查日期。a）我站安全閥校驗工作必須取得政府質(zhì)監(jiān)部門資格核準(zhǔn)并接受政府質(zhì)監(jiān)部門監(jiān)督檢查；b）我站建立科學(xué)可靠的安全閥校驗檔案，按有關(guān)規(guī)定上報相關(guān)數(shù)據(jù)，配合質(zhì)監(jiān)部門對特種設(shè)備的監(jiān)督管理，完成安全閥校驗任務(wù)。公開辦事程序、收費標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)承諾，接受社會監(jiān)督。c） 在安全閥校驗信息咨詢、接受委托等方面建立和保持與客戶的有效聯(lián)系與溝通，以便明確和滿足客戶的要求，并且接受客戶監(jiān)督。對本站業(yè)務(wù)所需要材料，如連接件、密封件、修理用材料進行控制。b）安全閥維修人員負責(zé)材料的驗收。b）質(zhì)量負責(zé)人對供方的資質(zhì)進行審查，經(jīng)站長批準(zhǔn)后，建立合格供方名錄，采購人員應(yīng)在合格供方內(nèi)進行采購。d）評定準(zhǔn)則：1) 供方基本資質(zhì)符合要求：2)供方產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)能力符合要求；3)提供的樣品符合要求；4)以往供貨符合要求。b） 采購文件至少包括產(chǎn)品品種、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求等。，材料員保管，并建立材料領(lǐng)用臺帳。b） 安全閥維修人員負責(zé)接收、發(fā)放和安全閥維修校驗操作和檢查，對安全閥維修和校驗的質(zhì)量負責(zé)，及時填寫相關(guān)記錄。d） 資料員負責(zé)記錄、報告等收集、整理，歸檔和保管。a）接收人員必須較熟練的掌握各類安全閥的規(guī)格、型號、性能、結(jié)構(gòu)和適用范圍，較為熟練的識別安全閥的質(zhì)量和真?zhèn)?，對于非定點生產(chǎn)廠的安全閥不予核檢，對于假冒偽劣產(chǎn)品要做解釋工作，動員更換。b）接收要求1)送檢的安全閥應(yīng)附有“安全閥修理校驗委托單”，委托單應(yīng)由使用單位工程技術(shù)人員填寫簽字，填寫人員對填寫內(nèi)容的正確性負責(zé)，沒有“委托單”的安全閥不予校驗。3)校驗員應(yīng)對委托書填寫內(nèi)容進行核對，如對所填內(nèi)容有懷疑時，應(yīng)認真核實。4)校驗員應(yīng)對送檢的安全閥進行外觀檢查，并在委托單相應(yīng)欄目作記載，同時登記臺帳并確定校驗編號。a）校驗前校驗人員對安全閥進行宏觀檢查，經(jīng)宏觀檢查合格的安全閥即可進行初校，經(jīng)宏觀檢查，初校合格的安全閥直接轉(zhuǎn)入整定壓力的校驗。、清洗、檢查、修理、研磨、裝配。b）解體、清洗、修理工作由維修人員承擔(dān)，并填寫記錄。a）校驗前，應(yīng)根據(jù)安全閥的校驗壓力，選用合格的壓力表。否則應(yīng)通知顧客更換彈簧，以達到符合規(guī)定的壓力級。d）整定壓力校驗后校驗員應(yīng)及時記錄，不合格的安全閥可繼續(xù)修理直至合格，無法修理的不合格安全閥按判廢處理。a）整定壓力調(diào)整好后，降低并調(diào)整安全閥進口壓力，使其在密封試驗壓力狀態(tài)下保持一定時間，進行安全閥密封性能試驗，其合格標(biāo)準(zhǔn)參照 GB12243《彈簧直接載荷式安全閥》或其它有關(guān)規(guī)程，標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。c）連續(xù)反復(fù)進行整定壓力校驗和密封性能試驗，至少應(yīng)進行三次，每次校驗符合要求，并及時記錄。a）維修人員對合格的安全閥應(yīng)及時掛牌并鉛封，并經(jīng)其他校驗人員檢查核對，填寫和簽署校驗記錄。a）校驗員應(yīng)根據(jù)校驗記錄對安全閥作出合格或不合格的結(jié)論，及時出具校驗報告書或校驗意見通知書，并簽字。b）報告一式二份，一份交用戶，一份本站存檔。2)校驗報告書或校驗意見通知書應(yīng)采用安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求的格式。技術(shù)負責(zé)人和維修人員對校驗報告書或校驗意見通知書校驗結(jié)果和結(jié)論負責(zé)。4)校驗報告書或校驗意見通知書時發(fā)出后需要更正時，應(yīng)當(dāng)書面通知客戶并且將原報告和證書收回、注銷、歸檔并記錄，再重新發(fā)出更正后的報告。校驗資料包括校驗委托單、校驗記錄、校驗報告書、校驗意見通知書，質(zhì)量信息單，由本站資料員收集、整理，歸檔，保存期一般不少于三年。7. 4相關(guān)文件安全閥校驗作業(yè)安全管理制度安全閥接收發(fā)放管理制度安全閥在線校驗制度校驗控制控制流程委托(2)承接委托(2)宏觀檢查(2)初 校(2)整定壓力(2)密封性試驗(2)掛牌鉛封(2,2)出具報告(2)審 核(1)統(tǒng)計上報(3) (1) (1)定期回訪發(fā)放(2)存檔(3)判定(2)意見通知(2)解體,清洗修理,研磨(2)控制依據(jù)質(zhì)量記錄委托單登記臺帳委托書記錄、報告書記錄、報告書記錄、報告書意見通知書報告書文 件標(biāo)準(zhǔn)、文件操作規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)、文件標(biāo)準(zhǔn)、文件、規(guī)程注：(1) 技術(shù)負責(zé)人；(2)維修員；(3)資料員安全閥校驗質(zhì)量控制圖*縣安全閥校驗站質(zhì)量手冊章節(jié)號8質(zhì)量管理體系分析和改進修改狀態(tài)0共3頁第 3 頁8質(zhì)量管理體系分析和改進本 站應(yīng)策劃并實施監(jiān)視、測量、分析和改進過程，已達到如下目的：a）證實安全閥校驗的符合性；b）確保質(zhì)量體系的符合性；c）持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。，內(nèi)容包括：a）審核方案策劃（確定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次或時間間隔、方法、審核員資格確認及要求、資源配備等，策劃時要綜合考慮所審核的過程和區(qū)域的狀況、重要性及以往審核的結(jié)果等因素）；b）審核的準(zhǔn)備（包括編制審核計劃并批準(zhǔn)下發(fā)、組成審核組、編制檢查表、通知受審核單位等）c）審核的實施（包括召開首末次會議、現(xiàn)場審核、編制審核報告并確保審核的客觀性、公正性，審核員不審核自己部門的工作等）；d）對受審核單位或區(qū)域的不合格，確保及時制定糾正措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因，采取糾正措施的跟蹤檢查和效果驗證工作。 本站建立不合格控制程序，對不合格進行識別和控制，防止非規(guī)范校驗服務(wù)發(fā)生和不合格報告交付使用。 凡是不符合國家法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、本手冊及支持性文件規(guī)定的都是不合格。 糾正措施，措施應(yīng)能有效地達到以下目的：a)消除發(fā)現(xiàn)的不合格b)防止不合格報告的發(fā)出、中止非規(guī)范校驗服務(wù)。a）對于已發(fā)出的不合格校驗報告可采取追回報告重新校驗，糾正錯誤檢驗結(jié)論等做法。c）對于嚴(yán)重不合格，質(zhì)量負責(zé)人應(yīng)報站長處理。 糾正的驗證不合格采取糾正措施后，質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)驗證符合性，并保留驗證結(jié)果和記錄。，重大的投訴由站長主持處理。如投訴的問題屬一般性問題，處理期限為三個工作日；重大問題處理期限為五個工作日。c）對明顯的不規(guī)范校驗服務(wù)，質(zhì)量負責(zé)人可代表本站立即道歉并承擔(dān)責(zé)任。對不能當(dāng)場識別判斷的問題，應(yīng)及時調(diào)查分析，了解事實真相。e）調(diào)查后不屬本站責(zé)任或由于誤會所至，應(yīng)耐心真誠地向顧客解釋，互相溝通。 糾正和預(yù)防措施(或潛在的不合格)進行評審，分析不合格(或潛在的不合格)的原因，研究制定防止不合格(或潛在的不合格)不再發(fā)生(或防止發(fā)生)的措施，對確定的措施進行實施。（或預(yù)防）措施的記錄收集歸檔。 相關(guān)文件《內(nèi)部體系審核程序》《不合格控制程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》*縣安全閥校驗站質(zhì)量手 冊章節(jié)號9執(zhí)行國家安全閥校驗核準(zhǔn)制度修改狀態(tài)0共1頁第 1 頁，接受安全監(jiān)察，滿足國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和顧客的要求?！逗藴?zhǔn)規(guī)則》的要求提出申請、組織安全閥試維修和校驗、約請鑒定評審機構(gòu)進行鑒定評審。 核準(zhǔn)證管理。、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借核準(zhǔn)證書。質(zhì)量負責(zé)人必須在核準(zhǔn)證書有效期滿6個月以前，向發(fā)證部門的安全監(jiān)察機構(gòu)提出書面換證申請，經(jīng)評審合格后，由發(fā)證部門換發(fā)核準(zhǔn)證書。 站發(fā)生更名、所有制形式、隸屬關(guān)系、校驗場地變更、機構(gòu)負責(zé)人變更、技術(shù)負責(zé)人變更等應(yīng)在15日內(nèi)向發(fā)證部門申報同時告知當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門，根據(jù)批復(fù)辦理相關(guān)手續(xù)。2 適用范圍適用于與質(zhì)量管理體系文件的控制。 質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)審核質(zhì)量手冊。 資料員負責(zé)本站體系文件控制的歸口管理。a）外來文件，包括：1）國家及上級機關(guān)頒發(fā)的有關(guān)法規(guī)、法令、政策等文件；2）行業(yè)可直接引用或執(zhí)行的規(guī)范、規(guī)則、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等；3）顧客提供的資料、來函及傳真件、電話記錄等。：a）受控文件：凡與質(zhì)量管理體系運行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，受控文件的發(fā)放在文件上加蓋“受控”印章，以便于識別b）非受控文件：未蓋“受控”印章的為非受控文件，不得在與質(zhì)量管理體系運行緊密相關(guān)的工作場所使用。說明：XXX為本站代號：XX為從01開始的流水號；XXXX為標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布年代號；XX、XX、XX、XX分別為質(zhì)量手冊、程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的代碼。b) 質(zhì)量手冊和程序文件由技術(shù)負責(zé)人組織編寫，技術(shù)負責(zé)人審核，上報站長批準(zhǔn)發(fā)布，由資料員負責(zé)登記、發(fā)放；c) 技術(shù)性文件由相關(guān)人員編寫，技術(shù)負責(zé)人審批，由資料員登記、發(fā)放；d) 應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。 文件的受控狀況文件分為：“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量管理體系運行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由辦公室按規(guī)定分類。 文件的更改文件的更改由技術(shù)（質(zhì)量）負責(zé)人審核，上報站長批準(zhǔn)后更改，由辦公室發(fā)放。 文件的領(lǐng)用a) 文件領(lǐng)用者應(yīng)填寫《文件登記發(fā)放、回收記錄》，經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人批準(zhǔn)方可領(lǐng)用。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 文件的作廢與銷毀a) 為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識；b) 對要銷毀的作廢文件，由資料員報告站長批準(zhǔn)后進行銷毀。復(fù)制的受控文件必須由資料員登記編號。 資料員負責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 國家質(zhì)檢總局頒布新法規(guī)后，技術(shù)負責(zé)人應(yīng)在新法規(guī)正式執(zhí)行之日前，組織制定出新的技術(shù)或管理標(biāo)準(zhǔn)，或?qū)υ械臉?biāo)準(zhǔn)