【文章內(nèi)容簡介】 試驗(yàn)，至少應(yīng)進(jìn)行三次，每次校驗(yàn)符合要求，并及時記錄。d）對校驗(yàn)委托單中有背壓要求的，在整定壓力和密封性能試驗(yàn)時，應(yīng)考慮到背壓的影響和校驗(yàn)時介質(zhì)、溫度與設(shè)備運(yùn)行狀況的差異，給予必要的修正，并填寫校驗(yàn)記錄。a）維修人員對合格的安全閥應(yīng)及時掛牌并鉛封，并經(jīng)其他校驗(yàn)人員檢查核對，填寫和簽署校驗(yàn)記錄。b）已校驗(yàn)合格的安全閥按定置管理存放在指定地點(diǎn)。a）校驗(yàn)員應(yīng)根據(jù)校驗(yàn)記錄對安全閥作出合格或不合格的結(jié)論，及時出具校驗(yàn)報告書或校驗(yàn)意見通知書，并簽字。校驗(yàn)記錄應(yīng)包含足夠的信息，項目填寫應(yīng)齊全，應(yīng)當(dāng)在安全閥校驗(yàn)時及時予以記錄，各責(zé)任人簽署要齊全。b）報告一式二份，一份交用戶，一份本站存檔。c）安全閥校驗(yàn)的報告應(yīng)當(dāng)符合以下要求： 1)校驗(yàn)報告書或校驗(yàn)意見通知書應(yīng)當(dāng)正確、準(zhǔn)確、清晰不得有修改痕跡。2)校驗(yàn)報告書或校驗(yàn)意見通知書應(yīng)采用安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求的格式。3)校驗(yàn)報告書或校驗(yàn)意見通知書由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核。技術(shù)負(fù)責(zé)人和維修人員對校驗(yàn)報告書或校驗(yàn)意見通知書校驗(yàn)結(jié)果和結(jié)論負(fù)責(zé)。檢驗(yàn)檢測報告專用印章由技術(shù)負(fù)責(zé)人保管。4)校驗(yàn)報告書或校驗(yàn)意見通知書時發(fā)出后需要更正時，應(yīng)當(dāng)書面通知客戶并且將原報告和證書收回、注銷、歸檔并記錄，再重新發(fā)出更正后的報告。合格安全閥在發(fā)放前，校驗(yàn)員應(yīng)核對報告書與發(fā)放安全閥的有關(guān)數(shù)據(jù)，然后將安全閥隨同報告書交用戶，并請送校人員在校驗(yàn)臺帳上簽字。校驗(yàn)資料包括校驗(yàn)委托單、校驗(yàn)記錄、校驗(yàn)報告書、校驗(yàn)意見通知書，質(zhì)量信息單，由本站資料員收集、整理，歸檔，保存期一般不少于三年。技術(shù)負(fù)責(zé)人定期監(jiān)督安全閥維修人員的校驗(yàn)試驗(yàn)過程和質(zhì)量，并在相關(guān)記錄上簽字。7. 4相關(guān)文件安全閥校驗(yàn)作業(yè)安全管理制度安全閥接收發(fā)放管理制度安全閥在線校驗(yàn)制度校驗(yàn)控制控制流程委托(2)承接委托(2)宏觀檢查(2)初 校(2)整定壓力(2)密封性試驗(yàn)(2)掛牌鉛封(2,2)出具報告(2)審 核(1)統(tǒng)計上報(3) (1) (1)定期回訪發(fā)放(2)存檔(3)判定(2)意見通知(2)解體,清洗修理,研磨(2)控制依據(jù)質(zhì)量記錄委托單登記臺帳委托書記錄、報告書記錄、報告書記錄、報告書意見通知書報告書文 件標(biāo)準(zhǔn)、文件操作規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)、文件標(biāo)準(zhǔn)、文件、規(guī)程注：(1) 技術(shù)負(fù)責(zé)人；(2)維修員；(3)資料員安全閥校驗(yàn)質(zhì)量控制圖*縣安全閥校驗(yàn)站質(zhì)量手冊章節(jié)號8質(zhì)量管理體系分析和改進(jìn)修改狀態(tài)0共3頁第 3 頁8質(zhì)量管理體系分析和改進(jìn)本 站應(yīng)策劃并實(shí)施監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程，已達(dá)到如下目的：a）證實(shí)安全閥校驗(yàn)的符合性；b）確保質(zhì)量體系的符合性；c）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 內(nèi)部質(zhì)量審核 站應(yīng)按策劃的時間間隔進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，已驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否得到有效的實(shí)施、保持和改進(jìn)。，內(nèi)容包括：a）審核方案策劃（確定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次或時間間隔、方法、審核員資格確認(rèn)及要求、資源配備等，策劃時要綜合考慮所審核的過程和區(qū)域的狀況、重要性及以往審核的結(jié)果等因素）；b）審核的準(zhǔn)備（包括編制審核計劃并批準(zhǔn)下發(fā)、組成審核組、編制檢查表、通知受審核單位等）c）審核的實(shí)施（包括召開首末次會議、現(xiàn)場審核、編制審核報告并確保審核的客觀性、公正性，審核員不審核自己部門的工作等）；d）對受審核單位或區(qū)域的不合格，確保及時制定糾正措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因，采取糾正措施的跟蹤檢查和效果驗(yàn)證工作。e）內(nèi)部審核中的全部記錄、文件由審核組長移交檔案員保管。 本站建立不合格控制程序，對不合格進(jìn)行識別和控制，防止非規(guī)范校驗(yàn)服務(wù)發(fā)生和不合格報告交付使用。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人按站《不合格控制程序》的要求，對發(fā)現(xiàn)的不合格實(shí)施控制。 凡是不符合國家法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、本手冊及支持性文件規(guī)定的都是不合格。主要表現(xiàn)在以下幾方面：a）違反法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；b）違反本手冊及支持性文件；c）人員資格不符合規(guī)定的要求；d）校驗(yàn)、試驗(yàn)儀器設(shè)備和環(huán)境等資源條件不符合規(guī)定的要求； 本站的不合格可通過以下過程發(fā)現(xiàn)：a）校驗(yàn)報告審批；b）質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況抽查；c）客戶和其他單位反饋；d）監(jiān)察機(jī)構(gòu)抽查；e）資格換證審查；f）內(nèi)部質(zhì)量審核。 糾正措施，措施應(yīng)能有效地達(dá)到以下目的：a)消除發(fā)現(xiàn)的不合格b)防止不合格報告的發(fā)出、中止非規(guī)范校驗(yàn)服務(wù)。，確定消除不合格的措施。a）對于已發(fā)出的不合格校驗(yàn)報告可采取追回報告重新校驗(yàn)，糾正錯誤檢驗(yàn)結(jié)論等做法。b）對于一般性不合格應(yīng)及時糾正。c）對于嚴(yán)重不合格，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)報站長處理。，并采取不效的措施，以避免類似問題重復(fù)出現(xiàn)。 糾正的驗(yàn)證不合格采取糾正措施后，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)驗(yàn)證符合性，并保留驗(yàn)證結(jié)果和記錄。，達(dá)到顧客滿意。，重大的投訴由站長主持處理。 要求a）質(zhì)量負(fù)責(zé)人對投訴進(jìn)行識別、判斷、調(diào)查、分析，并批轉(zhuǎn)給有關(guān)責(zé)任人員或上報站長進(jìn)行處理。如投訴的問題屬一般性問題，處理期限為三個工作日；重大問題處理期限為五個工作日。b）責(zé)任人員將處理結(jié)果回復(fù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人后，再由質(zhì)量負(fù)責(zé)人將處理結(jié)果回復(fù)給顧客，同時了解他們對處理結(jié)果的滿意度。c）對明顯的不規(guī)范校驗(yàn)服務(wù)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人可代表本站立即道歉并承擔(dān)責(zé)任。d）屬本站責(zé)任并能當(dāng)場處理的問題，應(yīng)立即采取補(bǔ)救措施或重新提供校驗(yàn)服務(wù)。對不能當(dāng)場識別判斷的問題，應(yīng)及時調(diào)查分析，了解事實(shí)真相。需事后查清的問題應(yīng)向顧客解釋清楚。e）調(diào)查后不屬本站責(zé)任或由于誤會所至，應(yīng)耐心真誠地向顧客解釋，互相溝通。f）投訴的原始記錄、書面原件、處理結(jié)果應(yīng)存檔。 糾正和預(yù)防措施(或潛在的不合格)進(jìn)行評審，分析不合格(或潛在的不合格)的原因，研究制定防止不合格(或潛在的不合格)不再發(fā)生(或防止發(fā)生)的措施，對確定的措施進(jìn)行實(shí)施。，評價所采取的糾正(或預(yù)防)措施的效果。（或預(yù)防）措施的記錄收集歸檔。、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)和顧客等發(fā)現(xiàn)或提出的質(zhì)量問題應(yīng)按照《糾正和預(yù)防措施》及時進(jìn)行原因分析，制定糾正和預(yù)防措施并認(rèn)真實(shí)施，將實(shí)施效果情況向問題提出單位回復(fù)。 相關(guān)文件《內(nèi)部體系審核程序》《不合格控制程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》*縣安全閥校驗(yàn)站質(zhì)量手 冊章節(jié)號9執(zhí)行國家安全閥校驗(yàn)核準(zhǔn)制度修改狀態(tài)0共1頁第 1 頁，接受安全監(jiān)察，滿足國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和顧客的要求。 站安全閥校驗(yàn)資格的核準(zhǔn)，負(fù)責(zé)與國家監(jiān)察部門的聯(lián)絡(luò)和組織工作?！逗藴?zhǔn)規(guī)則》的要求提出申請、組織安全閥試維修和校驗(yàn)、約請鑒定評審機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定評審。，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織在規(guī)定時間內(nèi)完成整改，并將整改報告以書面形式報評審機(jī)構(gòu)。 核準(zhǔn)證管理。 接受安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)對證書使用、安全閥校驗(yàn)機(jī)構(gòu)各項條件等進(jìn)行的檢查。、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借核準(zhǔn)證書。質(zhì)量負(fù)責(zé)人必須在核準(zhǔn)證書有效期滿6個月以前，向發(fā)證部門的安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)提出書面換證申請，經(jīng)評審合格后，由發(fā)證部門換發(fā)核準(zhǔn)證書。，可以向發(fā)證部門提出暫緩換證申請，經(jīng)批準(zhǔn)后可以暫緩換證。 站發(fā)生更名、所有制形式、隸屬關(guān)系、校驗(yàn)場地變更、機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人變更、技術(shù)負(fù)責(zé)人變更等應(yīng)在15日內(nèi)向發(fā)證部門申報同時告知當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門，根據(jù)批復(fù)辦理相關(guān)手續(xù)。附錄一支持性文件清單序號編 號名 稱一、程序文件目錄XXXXXX文件控制程序 XXXXXX記錄控制程序XXXXXX設(shè)備和計量裝置控制程序XXXXXX人員培訓(xùn)控制程序XXXXXX糾正和預(yù)防措施控制程序XXXXXX不合格控制程序XXXXXX內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序XXXXXX安全閥校驗(yàn)作業(yè)安全制度XXXXXX安全閥接收發(fā)放管理制度XXXXXX安全閥在線校驗(yàn)制度二、作業(yè)文件XXXXXX安全閥校驗(yàn)操作規(guī)程XXXXXX安全閥修理工藝要求XXXXXX安全閥校驗(yàn)臺操作規(guī)程XXXXXX安全閥研磨機(jī)操作規(guī)程三、質(zhì)量記錄XXXXXX安全閥校驗(yàn)記錄（含安全閥校驗(yàn)委托單）XXXXXX安全閥校驗(yàn)登記臺賬XXXXXX安全閥校驗(yàn)意見通知書XXXXXX安全閥校驗(yàn)報告書XXXXXX文件登記發(fā)放、回收記錄XXXXXX設(shè)備臺帳XXXXXX設(shè)備管理卡片XXXXXX設(shè)備事故報告XXXXXX設(shè)備報廢申批表XXXXXX計量器具周檢計劃XXXXXX培訓(xùn)記錄表XXXXXX職工培訓(xùn)檔案XXXXXX糾正和預(yù)防措施處理單XXXXXX不合格項報告表XXXXXX不合格項報告表XXXXXX評審報告XXXXXX安全閥校驗(yàn)記錄（含安全閥校驗(yàn)委托單）附錄二：安全閥校驗(yàn)質(zhì)量常用法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)目錄蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程(勞動部)TSG R0004—2009 固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程DL612—1996 電力工業(yè)鍋爐壓力容器監(jiān)察規(guī)程DL/T9592005 電站鍋爐安全閥應(yīng)用導(dǎo)則TSG ZF0012006安全閥安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程TSG R7001 — 2004 壓力容器定期檢驗(yàn)規(guī)則TSG Z6001—2005 特種設(shè)備作業(yè)人員考核規(guī)則TSG ZF002—2005 安全閥維修人員考核大綱TSGZ70012004 特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)規(guī)則TSG Z70032004 特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系要求GB/T122432005 彈簧直接載荷式安全閥 附錄三主要設(shè)備、工裝及檢測裝備情況表設(shè)備類型設(shè)備名稱說 明控制程序、管理制度和作業(yè)文件（僅供參考）文件編號：XXXXXXXXX文件控制程序1 目的對與本站質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用有效版本。2 適用范圍適用于與質(zhì)量管理體系文件的控制。3 職責(zé) 站長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊。 各責(zé)任人員負(fù)責(zé)對相關(guān)的體系文件的管理、控制。 資料員負(fù)責(zé)本站體系文件控制的歸口管理。4 程序 文件按性質(zhì)分為a）技術(shù)性文件；b）管理性文件。a）外來文件，包括：1）國家及上級機(jī)關(guān)頒發(fā)的有關(guān)法規(guī)、法令、政策等文件；2）行業(yè)可直接引用或執(zhí)行的規(guī)范、規(guī)則、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等；3）顧客提供的資料、來函及傳真件、電話記錄等。b）內(nèi)部形成文件，包括：1）質(zhì)量手冊、程序文件、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書；2）僅限于我站內(nèi)部使用的文件。：a）受控文件：凡與質(zhì)量管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，受控文件的發(fā)放在文件上加蓋“受控”印章，以便于識別b）非受控文件：未蓋“受控”印章的為非受控文件，不得在與質(zhì)量管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的工作場所使用。 文件的編號 質(zhì)量管理體系文件的編號a)質(zhì)量手冊： XXXX ；b)程序文件： XXXXc)管理標(biāo)準(zhǔn)： XXXXd)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)： XXXXe)作業(yè)指導(dǎo)書： XXXXf)質(zhì)量記錄：XXXXg)外來文件：按原文件號或原標(biāo)準(zhǔn)號。說明：XXX為本站代號：XX為從01開始的流水號；XXXX為標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布年代號；XX、XX、XX、XX分別為質(zhì)量手冊、程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的代碼。 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放a) 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。b) 質(zhì)量手冊和程序文件由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編寫，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，上報站長批準(zhǔn)發(fā)布，由資料員負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；c) 技術(shù)性文件由相關(guān)人員編寫，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，由資料員登記、發(fā)放；d) 應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件登記發(fā)放、回收記錄》。 文件的受控狀況文件分為：“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由辦公室按規(guī)定分類。所有受控文件必須在該文件封面表明其受控狀態(tài)并注明分發(fā)號。 文件的更改文件的更改由技術(shù)（質(zhì)量）負(fù)責(zé)人審核，上報站長批準(zhǔn)后更改，由辦公室發(fā)放。資料員保留文件更改內(nèi)容的記錄。 文件的領(lǐng)用a) 文件領(lǐng)用者應(yīng)填寫《文件登記發(fā)放、回收記錄》，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可領(lǐng)用。b) 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件，丟失補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 文件的作廢與銷毀a) 為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識；b) 對要銷毀的作廢文件，由資料員報告站長批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀。 文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后方可辦理。復(fù)制的受控文件必須由資料員登記編號。 外來文件的控制 資料員收到外來文件時需識別其適用性，并控制分發(fā)確保其有效。 資料員負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)