【正文】 錯(cuò)，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯(cuò)誤。 品質(zhì)管理模塊 品質(zhì)部）u 品質(zhì)管理模塊—品質(zhì)部主管主要職責(zé)： 1. 審核并確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目，檢驗(yàn)指標(biāo)，檢驗(yàn)設(shè)備儀器，檢驗(yàn)方案等基礎(chǔ) 2. 指導(dǎo)、監(jiān)督本部門人員的工作，審核檢查檢驗(yàn)單的正確性，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)糾正 3. 制定不良品處理單的處理結(jié)果，審核 品質(zhì)文員： 主要職責(zé)： ，產(chǎn)成品檢驗(yàn)單的輸入工作，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確及時(shí)，每天的單據(jù)，當(dāng)天必須完成。u 應(yīng)收賬款管理員主要職責(zé)：、金額等，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)通知銷售訂單處理員，并指導(dǎo)糾正；，間隔期不超過(guò)1天；；；：根據(jù)客戶匯款，輸入客戶回款，并及時(shí)分配回款至各銷售發(fā)票，不能因自己的延誤造成銷售訂單被凍結(jié)；發(fā)票管理，銷售更正處理，保證客戶余額的準(zhǔn)確性；，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決、糾正；，應(yīng)及時(shí)通知系統(tǒng)理員，如沒(méi)有得到解決，應(yīng)書面向項(xiàng)目組反應(yīng)，不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯(cuò)誤。1． 各崗位以一百分為基數(shù)進(jìn)行考核，最終得分為ERP考核分?jǐn)?shù)乘以ERP考核占KPI考核的權(quán)重的值；2． 各崗位人員不按操作規(guī)則執(zhí)行而造成錯(cuò)誤的，每次扣10分；3． 各崗位人員因操作時(shí)不仔細(xì)、不認(rèn)真而造成錯(cuò)誤的每次扣5分；4． 各崗位人員由于沒(méi)有按規(guī)定對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查而導(dǎo)致錯(cuò)誤沒(méi)有及時(shí)被發(fā)現(xiàn)的每次扣5分；5． 各崗位人員如發(fā)現(xiàn)其他人員提供的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤卻沒(méi)有反饋到相關(guān)人員或項(xiàng)目組，導(dǎo)致錯(cuò)誤延續(xù)的，每次扣5分；6． 出現(xiàn)異常情況或例外情況沒(méi)有及時(shí)處理，每次扣5分；7． 系統(tǒng)帳與實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)不一致時(shí)，每出現(xiàn)一張單扣2分；8． 同一事故連續(xù)出現(xiàn)2次或一個(gè)季度內(nèi)連續(xù)出現(xiàn)3次作停止工作再培訓(xùn)處理； 培訓(xùn)機(jī)會(huì)僅一次，培訓(xùn)后再出現(xiàn)類似情況作調(diào)離崗位處理；9． 對(duì)所有被處罰當(dāng)事人的直接領(lǐng)導(dǎo)按以上分值的50％處罰。企業(yè)的存貨（原材料）MRP運(yùn)算的“供需政策”均采用“PE”方式；由于“供需政策”均采用“LP”方式，原材料采購(gòu)會(huì)安一定期間匯總凈需求一次性供應(yīng)，即合并生成一張計(jì)劃訂單，進(jìn)行采購(gòu)。特別說(shuō)明：存貨檔案中屬性為“自制”的MRP運(yùn)算后，系統(tǒng)生成“生產(chǎn)計(jì)劃”，存貨檔案中屬性為“外購(gòu)”的MRP運(yùn)算后，系統(tǒng)生成“采購(gòu)計(jì)劃”，存貨檔案中屬性為“委外”的MRP運(yùn)算后，系統(tǒng)生成“委外計(jì)劃”；如果存貨檔案中屬性同為“自制”和“委外”時(shí)，MRP運(yùn)算后，系統(tǒng)默認(rèn)生成“生產(chǎn)計(jì)劃”，如果要外發(fā)加工，則在“委外管理”模塊中新增委外訂單時(shí)，點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，然后選擇“生產(chǎn)轉(zhuǎn)委外”，即可將生產(chǎn)計(jì)劃轉(zhuǎn)為委外計(jì)劃，并同時(shí)生成委外訂單。如果企業(yè)需要備貨，生產(chǎn)計(jì)劃部門則在系統(tǒng)的“需求規(guī)劃”模塊中錄入“產(chǎn)品預(yù)測(cè)單”，作為備料的需求。由生產(chǎn)計(jì)劃部門通過(guò)系統(tǒng)的“需求規(guī)劃”模塊的“MRP計(jì)劃生成”（MRP運(yùn)算）后，系統(tǒng)產(chǎn)生“生產(chǎn)計(jì)劃”和“采購(gòu)計(jì)劃”、“委外計(jì)劃”，計(jì)劃部門根據(jù)“生產(chǎn)計(jì)劃” 生成“生產(chǎn)訂單”，采購(gòu)部門根據(jù)“采購(gòu)計(jì)劃”生成“采購(gòu)訂單”。如果“生產(chǎn)訂單”的子件用量或子件編碼不要修改，則可立即根據(jù)“采購(gòu)計(jì)劃”生成“采購(gòu)訂單”，向供應(yīng)商訂購(gòu)材料；可立即根據(jù)“委外計(jì)劃”生成“委外訂單”，向委外商訂購(gòu)發(fā)料，同時(shí)根據(jù)“生產(chǎn)訂單”進(jìn)行 “材料及半成品” 領(lǐng)用（假定有料可領(lǐng)），然后進(jìn)行生產(chǎn)。然后采購(gòu)部門才能根據(jù)“采購(gòu)計(jì)劃”生成“采購(gòu)訂單”，向供應(yīng)商訂購(gòu)材料；委外部門根據(jù)“委外計(jì)劃”生成“委外訂單”，向委外商進(jìn)行發(fā)料。4． 物料部根據(jù)“生產(chǎn)訂單”為生產(chǎn)完工后的產(chǎn)品辦理入庫(kù)，生產(chǎn)二部將需要發(fā)貨的產(chǎn)品，按客戶、按訂單在“銷售管理”模塊中錄入“發(fā)貨單”，并進(jìn)行審核，自動(dòng)生成“銷售出庫(kù)單”到倉(cāng)庫(kù)辦理出庫(kù)手續(xù)；5． 材料到貨后，由物料部在“采購(gòu)管理”模塊中錄入“采購(gòu)到貨單”，同時(shí)報(bào)檢通知質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)；對(duì)合格和讓步接收物料辦(理入庫(kù)手續(xù)，對(duì)不良物料通知采購(gòu)部門退回供應(yīng)商，同時(shí)在“采購(gòu)管理”模塊中錄入“到貨退回單”，并將不良物料退回供應(yīng)商。7． 針對(duì)于采購(gòu)入庫(kù)、產(chǎn)成品入庫(kù)、委外入庫(kù)、材料出庫(kù)、委外出庫(kù)、銷售出庫(kù)等業(yè)務(wù)庫(kù)存管理模塊錄入單據(jù)審核增加現(xiàn)存量，在存貨核算模塊增加出入庫(kù)成本，在存貨核算系統(tǒng)記賬生成憑證進(jìn)入總賬。對(duì)于涉及到的供應(yīng)商、委外商、客戶的應(yīng)付/應(yīng)收賬款全部進(jìn)行應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)核算，生成憑證傳入總賬。ERP對(duì)每一位員工的工作質(zhì)量提出了更高的要求。進(jìn)入“庫(kù)存管理模塊”點(diǎn)擊“入庫(kù)業(yè)務(wù)”點(diǎn)擊“采購(gòu)入庫(kù)單”子菜單點(diǎn)擊“新增”按鈕，選中表頭欄中的“紅字”選擇表頭中的“到貨單號(hào)欄”在彈出的窗口中生單來(lái)源選擇“采購(gòu)到貨單”并確認(rèn)在彈出的到貨單列表窗口中輸入對(duì)應(yīng)的“到貨單號(hào)”過(guò)濾核對(duì)退貨的數(shù)量、名稱、規(guī)格無(wú)誤后保存并審核 委外入庫(kù)委外入庫(kù)分委外到貨和委外物料經(jīng)檢驗(yàn)合格后入庫(kù)u 委外到貨 進(jìn)入委外管理模塊點(diǎn)擊委外到貨點(diǎn)擊委外到貨單晨點(diǎn)擊菜單欄“新增”按鈕點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，選擇“拷貝委外訂單”在彈出的過(guò)濾條件窗口中輸入委外訂單號(hào)后點(diǎn)擊確定在彈出的生單選單列表中選擇所到貨的物料點(diǎn)擊確定核對(duì)到貨數(shù)量、名稱無(wú)誤后點(diǎn)擊保存并審核，選擇對(duì)應(yīng)的模板打印到貨單 u 委外入庫(kù)進(jìn)入庫(kù)存管理模塊，選擇入庫(kù)業(yè)務(wù)點(diǎn)擊采購(gòu)入庫(kù)單點(diǎn)擊菜單欄“新增”按鈕點(diǎn)擊表頭“到貨單號(hào)”欄核對(duì)入庫(kù)數(shù)量、名稱無(wú)誤后保存并審核在“單據(jù)號(hào)”欄輸入到貨單號(hào)后過(guò)濾選擇“委外到貨單”并確認(rèn) 委外物料退貨 分委外到貨后檢驗(yàn)不合格和檢驗(yàn)合格后在生產(chǎn)線上發(fā)現(xiàn)不良而退貨u 委外到貨后檢驗(yàn)不合格退貨進(jìn)入委外管理模塊點(diǎn)擊“委外到貨”子菜單點(diǎn)擊到貨退回單點(diǎn)擊新增，并按鼠標(biāo)右鍵選擇“拷貝委外訂單”輸入對(duì)應(yīng)的委外訂單號(hào)后過(guò)濾核對(duì)數(shù)量、名稱、規(guī)格型號(hào)無(wú)誤后過(guò)濾保存u 檢驗(yàn)合格入庫(kù)后的退貨先按“委外到貨后檢驗(yàn)不合格退貨”流程做“到貨退回單”，然后再按下述流程作“紅字的采購(gòu)入庫(kù)單”，完成退貨流程。（物料編碼特征碼變?yōu)椤?”）庫(kù)管員按新的委外訂單號(hào)將料出給委外商（物料編碼不變，特征碼仍為“2”） 注：退回產(chǎn)品不合格原因由我方導(dǎo)致，委外商不承擔(dān)責(zé)任。選完后點(diǎn)擊確定核對(duì)發(fā)料的數(shù)量、名稱、規(guī)格無(wú)誤后保存并審核 生產(chǎn)退料進(jìn)入“庫(kù)存管理模塊”點(diǎn)擊“出庫(kù)業(yè)務(wù)”點(diǎn)擊“材料出庫(kù)單”子菜單點(diǎn)擊“新增”按鈕，選中表頭欄中的“紅字”選擇表頭中的“訂單號(hào)”欄在彈出的窗口中生單來(lái)源選擇“生產(chǎn)訂單”并確認(rèn)在彈出的父項(xiàng)過(guò)濾條件窗口中輸入對(duì)應(yīng)的“生產(chǎn)訂單號(hào)”過(guò)濾核對(duì)退貨的數(shù)量、名稱、規(guī)格無(wú)誤后保存并審核在“訂單生單列表”中選擇所要發(fā)放物料的父項(xiàng)，同時(shí)點(diǎn)擊左下角“顯示表體”，則可看到對(duì)應(yīng)的子項(xiàng)在表中羅列出來(lái)在子項(xiàng)羅列表中選擇所需的物料，雙擊鼠標(biāo)左鍵，選中后會(huì)出現(xiàn)一個(gè)√符號(hào)。 市場(chǎng)部ERP系統(tǒng)操作流程 銷售訂單進(jìn)入合同管理模塊點(diǎn)擊日常操作模塊中的合同導(dǎo)航在右邊彈出的菜單中點(diǎn)擊新建。在彈出的合同參照向?qū)Я斜?中輸入所要參照的合同號(hào)點(diǎn)擊確定核對(duì)訂單物料數(shù)量、名稱、價(jià)格無(wú)誤后點(diǎn)擊保存并審核在彈出的合同參照向?qū)Я斜?中選擇合同信息和合同標(biāo)的信息后，點(diǎn)擊完成 銷售退貨點(diǎn)擊表頭“新增”按鈕，在彈出的“選擇訂單”列表中輸入客戶和銷售訂單號(hào)，點(diǎn)擊顯示進(jìn)入銷售管理的銷售發(fā)貨模塊，點(diǎn)擊退貨單 倉(cāng)庫(kù)選機(jī)械不良品倉(cāng)，核對(duì)數(shù)量、名稱、價(jià)格無(wú)誤后點(diǎn)擊保存、審核并打印退貨單在列表中選擇所要退貨的物料后點(diǎn)擊確定 銷售發(fā)貨銷售發(fā)貨流程為：先從機(jī)械成品二倉(cāng)中將產(chǎn)品調(diào)拔到機(jī)械成品倉(cāng)，然后再?gòu)臋C(jī)械成品倉(cāng)中將產(chǎn)品發(fā)出。2. MRP計(jì)劃前稽核作業(yè)模塊里可以進(jìn)行庫(kù)存的異常狀況查詢(在此可以查詢到某一個(gè)物料的庫(kù)存情況但不能為負(fù)數(shù)).在進(jìn)行定單異常狀況查詢時(shí)(可以查詢到所有定單的逾期情況包括自制、采購(gòu)、委外)。 已審核生產(chǎn)訂單數(shù)量修改進(jìn)入生產(chǎn)訂單中的“生產(chǎn)訂單處理”模塊點(diǎn)擊表頭的修改按鈕，在表體中輸入要修改的數(shù)量后點(diǎn)擊保存點(diǎn)擊“已審核生產(chǎn)訂單修改”模塊 已審核生產(chǎn)訂單物料增減修改在生產(chǎn)訂單處理的表頭中輸入所要修改物料對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)訂單號(hào)后點(diǎn)擊過(guò)濾點(diǎn)擊“生產(chǎn)訂單處理”模塊進(jìn)入生產(chǎn)訂單中的“生產(chǎn)訂單處理”模塊點(diǎn)擊表頭的“修改”按鈕在列表中選中修改物料所在行，點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)“選擇”列，將“否”改為“是”點(diǎn)擊表頭“棄審”按鈕在彈出的生產(chǎn)訂單手動(dòng)輸入定位表中輸入生產(chǎn)訂單號(hào)，點(diǎn)擊過(guò)濾點(diǎn)擊生產(chǎn)訂單手動(dòng)輸入，然后點(diǎn)擊表頭“定位”按鈕進(jìn)入生產(chǎn)訂單中的“生產(chǎn)訂單生成”模塊通過(guò)生產(chǎn)訂單手動(dòng)輸入表頭中的增行、刪行來(lái)進(jìn)行物料的增減修改 ERP系統(tǒng)替代料處理流程圖 采購(gòu)部按計(jì)劃指令編制采購(gòu)計(jì)劃上報(bào)計(jì)劃部進(jìn)行替代料處理計(jì)劃部通知技術(shù)部對(duì)BOM清單進(jìn)行替代料處理計(jì)劃部對(duì)采購(gòu)指令和生產(chǎn)訂單進(jìn)行手動(dòng)修改處理處理YN 計(jì)劃部下發(fā)采夠指令 采購(gòu)物料能否按計(jì)劃 執(zhí)行采購(gòu) 采購(gòu)員按修改后的指令執(zhí)行采購(gòu) 生產(chǎn)訂單中替代料的處理流程彈出表格,在標(biāo)題欄點(diǎn)擊定位，在彈出的表單中輸入生產(chǎn)定單號(hào)后點(diǎn)過(guò)濾點(diǎn)擊生產(chǎn)定單處理下的已審核定單修改進(jìn)入生產(chǎn)制造模塊中的生產(chǎn)訂單子模塊彈出“已審核定單修改—子件”，選中所要替代的子件，按鼠標(biāo)右鍵，在彈出的小方框中點(diǎn)擊“替代料處理”點(diǎn)擊標(biāo)題欄的修改,然后選擇所要修改的行，再點(diǎn)擊標(biāo)題欄的子件在新的表體中輸入替代物料的規(guī)格和替代比例，點(diǎn)擊保存 物料需求產(chǎn)生來(lái)源查詢處理流程在起始物料和結(jié)束物料中輸入要查詢的物料，然后點(diǎn)擊表頭的查詢按鈕（見(jiàn)圖1）點(diǎn)擊“供需資料查詢—物料”子模塊進(jìn)入生產(chǎn)制造模塊中需求規(guī)劃的計(jì)劃作業(yè)子模塊如果需求來(lái)源中有系統(tǒng)規(guī)劃產(chǎn)生的，則需進(jìn)一步查詢，退回到生產(chǎn)制造主菜單（圖3）雙擊查詢結(jié)果便可看到需求產(chǎn)生來(lái)源（圖圖3）在彈出的過(guò)濾條件窗口中，物料屬性和來(lái)源均選“全部”，然后在訂單號(hào)碼欄中輸入系統(tǒng)產(chǎn)生的“GEN”開(kāi)頭的訂單號(hào)碼，點(diǎn)擊過(guò)濾后便可查到來(lái)源（物料編碼和物料屬性）（圖圖5）進(jìn)入到MRP計(jì)劃維護(hù)子模塊，點(diǎn)擊表頭的“過(guò)濾”按鈕再進(jìn)入“供需資料查詢—物料”子模塊，輸入上一步查到的物料編碼，點(diǎn)擊過(guò)濾便可查到來(lái)源（圖圖圖8）具體圖示如下：圖1 圖2圖3圖4：圖5：圖6：圖7：圖8： BOM清單中替代料處理流程點(diǎn)擊“物料清單資料維護(hù)”，然后點(diǎn)擊表頭的“修改”按鈕“替換料”列選“否”，然后點(diǎn)擊保存在彈出的“物料清單替代料資料維護(hù)”表格中輸入可替代料編碼及替代比例選中所要進(jìn)行替代料處理的物料所在行，然后按鼠標(biāo)右鍵，在彈出的小方框中點(diǎn)擊“替代料“進(jìn)入生產(chǎn)制造模塊中的物料清單模塊 財(cái)務(wù)操作流程 財(cái)務(wù)存貨核算管理應(yīng)用方案u 基于業(yè)務(wù)的應(yīng)用方案應(yīng)用方案業(yè)務(wù)流程圖流程說(shuō)明：216。先做核銷再結(jié)算；216。 存貨科目設(shè)置時(shí)，設(shè)置相對(duì)應(yīng)發(fā)出商品科目；216。u 特殊業(yè)務(wù)處理辦法216。存貨進(jìn)行暫估處理，生成紅字回沖單制單借：存貨 紅字生成藍(lán)字回沖（報(bào)銷）單制單借：存貨貸：應(yīng)付賬款下月3種情況發(fā)票到，與采購(gòu)入庫(kù)單部分結(jié)算存貨暫估處理時(shí)，如果結(jié)算單對(duì)應(yīng)的暫估入庫(kù)單本月已生成紅字回沖單，則根據(jù)結(jié)算數(shù)量、結(jié)算單價(jià)、結(jié)算金額生成已結(jié)算的藍(lán)字回沖單。期末處理時(shí)，根據(jù)暫估入庫(kù)數(shù)與結(jié)算數(shù)的差額生成未結(jié)算的藍(lán)字回沖單，即作為暫估入庫(kù)單。 存貨科目/對(duì)方科目：財(cái)務(wù)資料。存貨科目設(shè)置建議（可修改）倉(cāng)庫(kù)名稱科目材料倉(cāng)原材料半成品倉(cāng)半成品成品倉(cāng)庫(kù)存商品… …… … 對(duì)方科目設(shè)置建議（可修改）類別名稱對(duì)方科目暫估科目入庫(kù)采購(gòu)入庫(kù)在應(yīng)付中生成憑證應(yīng)付暫估款采購(gòu)?fù)素浽趹?yīng)付中生成憑證委外完工入庫(kù)委托加工物資委外退貨在應(yīng)付中生成憑證半 成 品入庫(kù)生產(chǎn)成本產(chǎn)品完工入庫(kù)生產(chǎn)成本樣品入庫(kù)生產(chǎn)成本商品采購(gòu)入庫(kù)在應(yīng)付中生成憑證委外發(fā)料調(diào)入不生成憑證委外退料調(diào)入不生成憑證盤盈入庫(kù)待處理出庫(kù)材料領(lǐng)料生產(chǎn)成本委外發(fā)料委托加工物資非生產(chǎn)材料領(lǐng)料制造費(fèi)用銷售出庫(kù)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本盤虧出庫(kù)待處理參數(shù)配置參數(shù)設(shè)置核算方式核算方式按倉(cāng)庫(kù)核算不可修改暫估方式單到回沖不可修改銷售成本核算方式銷售出庫(kù)單有條件修改零成本出庫(kù)選擇手工輸入可修改入庫(kù)單成本選擇手工輸入可修改紅字出庫(kù)單成本手工輸入可修改