【正文】 如果A之上再無母件，A可稱為成品，C為自制或委外的半成品，B、D、E則為采購件，采購件不可能是母件。（注：不同于成套件，由裝配或包裝領(lǐng)出后再入庫，然后發(fā)貨人員才輸單發(fā)貨）三、附則 該規(guī)定從發(fā)布之時起執(zhí)行，解釋權(quán)歸綜合部 關(guān)于ERP若干問題解決方案（一）（20051110）1． 市場部在做退貨單（退機(jī)械成品二倉）時，審核后發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤，在做修改時如出現(xiàn)“庫存不足”，不能棄審、修改或是刪除，這是因?yàn)槲锪喜吭跈C(jī)械成品二倉里面做了相應(yīng)的紅字入庫單退予車間，以沖減退貨數(shù)。本文件適用于深圳市康鋮機(jī)械設(shè)備有限公司由計(jì)劃部發(fā)出的所有生產(chǎn)指令的編號?！?表示腔體、“2”表示蓋板、“3”表示螺釘、“4”表示桿、“5”表示有源器件、“0”表示其他類。第3章 標(biāo)準(zhǔn)文件 存貨編號管理規(guī)定1．目的和范圍明確原材料、成品、半成品、工量具的編號方法，加強(qiáng)產(chǎn)品的過程管理工作。167。以采購件為例，即不論需求量多少，從發(fā)出采購訂單到可收到存貨為止的最少需求時間，稱為此采購件的固定提前期。若ATO與模型屬性共存，則是指在客戶訂購該物料時，其物料清單可列出其可選用的子件物料，即在銷售管理或出口貿(mào)易系統(tǒng)中可以按客戶要求訂購不同的產(chǎn)品配置。具有該屬性的存貨可用于產(chǎn)成品或半成品的入庫，產(chǎn)成品入庫單參照存貨時，參照的都是具有自制屬性的存貨。 存貨屬性系統(tǒng)為存貨設(shè)置了13種屬性。 所有結(jié)賬后，總賬才能結(jié)賬。資金及往來科目允許修改、作廢他人填制的憑證選中可修改憑證編號方式系統(tǒng)編號可修改出納憑證必須經(jīng)由出納簽字不選中可修改憑證必須經(jīng)由主管會計(jì)簽字不選中可修改可查詢他人憑證選中可修改自動填補(bǔ)憑證斷號選中可修改打印包含科目編碼選中可修改匯率方式固定匯率可修改其他選項(xiàng)不選擇可修改說明：其他沒有說明的選項(xiàng)，按系統(tǒng)默認(rèn)選擇。216。 付款條件：財(cái)務(wù)資料。存貨科目設(shè)置建議（可修改）倉庫名稱科目材料倉原材料半成品倉半成品成品倉庫存商品… …… … 對方科目設(shè)置建議（可修改）類別名稱對方科目暫估科目入庫采購入庫在應(yīng)付中生成憑證應(yīng)付暫估款采購?fù)素浽趹?yīng)付中生成憑證委外完工入庫委托加工物資委外退貨在應(yīng)付中生成憑證半 成 品入庫生產(chǎn)成本產(chǎn)品完工入庫生產(chǎn)成本樣品入庫生產(chǎn)成本商品采購入庫在應(yīng)付中生成憑證委外發(fā)料調(diào)入不生成憑證委外退料調(diào)入不生成憑證盤盈入庫待處理出庫材料領(lǐng)料生產(chǎn)成本委外發(fā)料委托加工物資非生產(chǎn)材料領(lǐng)料制造費(fèi)用銷售出庫主營業(yè)務(wù)成本盤虧出庫待處理參數(shù)配置參數(shù)設(shè)置核算方式核算方式按倉庫核算不可修改暫估方式單到回沖不可修改銷售成本核算方式銷售出庫單有條件修改零成本出庫選擇手工輸入可修改入庫單成本選擇手工輸入可修改紅字出庫單成本手工輸入可修改控制方式倉庫是否檢查權(quán)限不選擇可修改部門是否檢查權(quán)限不選擇可修改操作員是否檢查權(quán)限不選擇可修改說明：其他沒有說明的選項(xiàng)，按系統(tǒng)默認(rèn)選擇。u 特殊業(yè)務(wù)處理辦法216。（物料編碼特征碼變?yōu)椤?”）庫管員按新的委外訂單號將料出給委外商（物料編碼不變，特征碼仍為“2”） 注：退回產(chǎn)品不合格原因由我方導(dǎo)致，委外商不承擔(dān)責(zé)任。由生產(chǎn)計(jì)劃部門通過系統(tǒng)的“需求規(guī)劃”模塊的“MRP計(jì)劃生成”（MRP運(yùn)算）后，系統(tǒng)產(chǎn)生“生產(chǎn)計(jì)劃”和“采購計(jì)劃”、“委外計(jì)劃”，計(jì)劃部門根據(jù)“生產(chǎn)計(jì)劃” 生成“生產(chǎn)訂單”，采購部門根據(jù)“采購計(jì)劃”生成“采購訂單”。作好辦理正式入庫的準(zhǔn)備；，不得超訂單收貨。各部門主管是本模塊的部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)ERP系統(tǒng)工程師解決本模塊最終操作，用戶提出的與系統(tǒng)有關(guān)的所有問題。 第三條 ERP系統(tǒng)各崗位的考核將以本制度為依據(jù)，納入公司的績效考核體系。、客戶資料不正確或有疑問，應(yīng)及時通知相關(guān)人員要求在限期內(nèi)處理，如沒有得到解決，應(yīng)向模塊的部門主管反應(yīng)并等候相關(guān)指示；、準(zhǔn)確性，所有數(shù)據(jù)的更新修改應(yīng)在接到通知后立即進(jìn)行，并將修改結(jié)果知會相關(guān)人員，最多不能延誤超過半日，不能影響下層業(yè)務(wù)處理；，監(jiān)督、催促下游環(huán)節(jié)及時處理訂單，以免延誤，并及時將情況反饋給部門主管； 生產(chǎn)制造管理模塊 （工程部、生產(chǎn)部）u 物料清單及存貨數(shù)據(jù)主管（工程經(jīng)理）主要職責(zé)：；；（名稱、規(guī)格型號、單位等的一致性）；。第2章 用友ERPU8系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作指南 企業(yè)總體業(yè)務(wù)流程圖合同管理 銷售合同銷售管理銷售管理物料清單需求規(guī)劃 產(chǎn)品預(yù)測單 BOM 銷售訂單 發(fā)貨（單）庫存管理需求規(guī)劃 MRP計(jì)劃生成 MRP計(jì)劃生成 MRP計(jì)劃生成 銷售出庫（單）生產(chǎn)計(jì)劃委外計(jì)劃采購計(jì)劃采購管理生產(chǎn)訂單 委外管理 生產(chǎn)訂單自動生成 采購訂單 采購管理生產(chǎn)訂單 委外訂單委外管理 生產(chǎn)訂單處理（審核） 采購到貨（單） 庫存管理修 改 是 否 采購到貨（單）委外管理 采購入庫（單）生產(chǎn)訂單生產(chǎn)訂單 委外入庫（單） 已審核訂單修改 生產(chǎn)完工庫存管理 不良 材料出庫（單） 生產(chǎn)訂單 生產(chǎn)訂單處理 庫存管理 產(chǎn)成品入庫（單） 總體流程說明u 特別說明：企業(yè)的存貨（產(chǎn)成品、半成品）MRP運(yùn)算的“供需政策”均采用“LP”方式；由于“供需政策”均采用“LP”方式和令單不合并的方式，系統(tǒng)中的任何一項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)生，都與“銷售訂單”相對應(yīng)，可以在單據(jù)或報表上查詢到業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)所對應(yīng)的“銷售訂單”號及其所在訂單中的行號。8． 針對于物流帶動資金流，采購入庫對應(yīng)的是“采購發(fā)票”掛應(yīng)付賬款；委外入庫對應(yīng)的是“委外發(fā)票”掛加工費(fèi)；銷售出庫對應(yīng)的是“銷售發(fā)票”掛應(yīng)收賬款。3. ERP計(jì)劃生存后進(jìn)入MRP計(jì)劃維護(hù)(在此可以進(jìn)行自制、委外、采購的選項(xiàng)資料維護(hù)) (MEP)里可以查詢到所有的錯誤信息。 很少開普票。 提供按類別定義卡片樣式，適用不同企業(yè)定制樣式的需要。需要維護(hù)216。 系統(tǒng)月末處理方案u 月末處理的應(yīng)用方案月末處理流程圖各系統(tǒng)月末結(jié)賬流程如上圖所示：216。其他模塊在結(jié)賬界面即可進(jìn)行反結(jié)賬。開在采購專用發(fā)票、普通發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票等票據(jù)上的采購費(fèi)用，也應(yīng)設(shè)置為外購屬性，否則開具采購發(fā)票時無法參照。（系統(tǒng)不涉及）（系統(tǒng)不涉及） 固定供應(yīng)量：一種計(jì)劃修正手段，在MPS/MRP編制時使用。入庫倒沖：在U8倒沖在生產(chǎn)訂單和委外訂單母件完成入庫時，系統(tǒng)自動產(chǎn)生領(lǐng)料單，將子件物料發(fā)放給相應(yīng)的生產(chǎn)訂單和委外訂單。輔助材料分為：化學(xué)藥品類，用“1”表示；油品、油漆類，用“2”表示；包材類，用“3”表示；其他類，用“0”表示。“1”表示摩比、“2”表示華為、“3”表示京信、“4”{表示外商、“9”表示機(jī)加其他客戶、“0”表示機(jī)床設(shè)備市場客戶b. 流水號摩比的成品流水號用其物料編碼的6位數(shù)字表示，其余客戶成品用4位流水號碼表示。，即原材料是按哪個訂單領(lǐng)出的，則做好的半成品也需按此訂單辦理入庫。附錄1 ＭＲＰ的基本邏輯制造作業(yè)中所使用的大量的物料的需求，是由要生產(chǎn)的某種含有這些物料的料品所決定的。（）= ，則要投入：Y： = （1 + ） 2Z： = （。6． 單據(jù)聯(lián)打時請將聯(lián)打紙?zhí)兹氪蛴C(jī)，在打印時一定要選擇相應(yīng)的打印機(jī)，在“高級”——“屬性”欄里選擇紙張類型為“LD”型，打印后如單據(jù)邊緣沒有完全對齊打印機(jī)切紙口，請按打印機(jī)上的“切紙”鍵即可，手動斜拉切紙。二、生產(chǎn)出入庫。③ 成品機(jī)加分廠和電鍍分廠成品編號用7位數(shù)表示，設(shè)備分廠成品編號用6位數(shù)表示，少去客戶類的編碼。內(nèi)裝件分為：電子元件類，用“1”表示（包括接頭、電纜、線路板、電位器、電阻等）；塑件類，用“2”表示（包括低通套、耦合支撐體、耦合介質(zhì)、介質(zhì)螺釘、支撐環(huán)、內(nèi)導(dǎo)體支撐塊、介質(zhì)墊、主桿支撐體、塊、桿7等）；金屬件類，用“3”表示（包括支柱、圓柱螺紋銷、蓋板定位銷、螺柱、擠壓螺母柱等）。此處定義的供應(yīng)類型將帶入物料清單，成為子件供應(yīng)類型的默認(rèn)值。 是否切除尾數(shù)：一種計(jì)劃修正手段，說明由MRP/MPS系統(tǒng)計(jì)算物料需求時，是否需要對計(jì)劃訂單數(shù)量進(jìn)行取整。本系統(tǒng)中，PTO一定同時為模型屬性，是指在客戶訂購該物料時，其物料清單可列出其可選用的子件物料，即在銷售管理或出口貿(mào)易系統(tǒng)中可以按客戶要求訂購不同的產(chǎn)品配置?？梢允褂糜?jì)劃物料清單來幫助執(zhí)行主生產(chǎn)計(jì)劃和物料需求計(jì)劃。 外購：具有該屬性的存貨可用于采購。216。216。需要維護(hù)216。 提供資產(chǎn)附屬設(shè)備和輔助信息的管理。216。 貸：應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款 轉(zhuǎn)出部門選物料部，轉(zhuǎn)入部門選市場部，轉(zhuǎn)出倉庫選機(jī)械成品二倉，轉(zhuǎn)入倉庫選機(jī)械成品倉，出庫類別為調(diào)拔出庫，入庫類別為調(diào)拔入庫點(diǎn)擊表頭的新增按鈕進(jìn)入庫存管理模塊，點(diǎn)擊調(diào)拔業(yè)務(wù)中的調(diào)拔單進(jìn)入庫存管理入庫業(yè)務(wù)，點(diǎn)擊其他入庫單，對上一步審核調(diào)拔單時自動產(chǎn)生的其他入庫單進(jìn)行審核核對數(shù)量、名稱、價格無誤后點(diǎn)擊保存并審核，系統(tǒng)將自動生成其他入庫單和其他出庫單在表體中輸入所要調(diào)拔的物料對應(yīng)的編碼、數(shù)量進(jìn)入銷售管理的銷售發(fā)貨模塊，點(diǎn)擊發(fā)貨單按照類似步驟對其他出庫單進(jìn)行審核核對數(shù)量、名稱、價格無誤后點(diǎn)擊保存、審核并打印發(fā)貨單在列表中選擇所要發(fā)貨的物料后點(diǎn)擊確定點(diǎn)擊表頭“新增”按鈕，在彈出的“選擇訂單”列表中輸入客戶和銷售訂單號，點(diǎn)擊顯示 計(jì)劃部ERP系統(tǒng)操作流程 MRP運(yùn)算操作進(jìn)入設(shè)置模塊的基礎(chǔ)檔案點(diǎn)擊業(yè)務(wù)模塊進(jìn)入工作日歷維護(hù)彈出日歷維護(hù)點(diǎn)新增進(jìn)行工作時間維護(hù)點(diǎn)擊生產(chǎn)制造進(jìn)行時柵資料維護(hù)進(jìn)入業(yè)務(wù)模塊,點(diǎn)擊生產(chǎn)制造點(diǎn)擊物料清單的物料清單維護(hù)進(jìn)行物料低階碼推算點(diǎn)擊需求規(guī)劃進(jìn)行MRP計(jì)劃參數(shù)維護(hù)點(diǎn)擊MRP計(jì)劃前稽核作業(yè)進(jìn)行累計(jì)前天數(shù)推算點(diǎn)擊MRP計(jì)劃維護(hù)選擇過濾條件(及自制 采購 委外)進(jìn)行計(jì)劃的維護(hù)進(jìn)入計(jì)劃作業(yè)點(diǎn)擊MRP計(jì)劃生成 注: 1． 在進(jìn)行MRP計(jì)劃參數(shù)維護(hù)時要注意凍結(jié)日期的設(shè)置為當(dāng)天時間，還有是否考慮替換料的設(shè)置。6． 委外業(yè)務(wù)，物料部門在“庫存管理”模塊中依據(jù)“委外訂單”錄入“材料出庫單”發(fā)材料給委外供應(yīng)商進(jìn)行加工，委外部門收到加工商的成品時，物料部門在“委外管理”模塊依據(jù)“委外訂單”開“委外到貨單”，進(jìn)行質(zhì)檢，對合格和讓步接收物料辦理入庫手續(xù)，對不良物料通知委外部門退回供應(yīng)商，同時在“委外管理”模塊中錄入“到貨退回單”，并將不良物料退回供應(yīng)商。 人力資源（行政部）u 人事管理——行政經(jīng)理主要職責(zé)1. 負(fù)責(zé)制定本模塊作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的系統(tǒng)文件，包括公司信息，部門檔案，職務(wù)檔案，崗位檔案，人員編碼等信息、監(jiān)督本部門人員的工作，審核人員檔案，人事變動信息的正確性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時指導(dǎo)糾正 人事專員： 主要職責(zé)1. 負(fù)責(zé)本部門基礎(chǔ)檔案的輸入和維護(hù)工作，包括公司信息，部門檔案，職務(wù)檔案，崗位檔案，確保所輸入的資料的正確性，及時性，2. 負(fù)責(zé)新進(jìn)員工的資料輸入工作，確保資料的準(zhǔn)確性，及時性，當(dāng)天新增的員工，資料當(dāng)天必須完成3. 負(fù)責(zé)人事變動資料的輸入，確保資料的準(zhǔn)確性，及時性，當(dāng)天離職，普升，降職， 調(diào)職燈信息，當(dāng)天必須輸入，u 薪資考勤——行政經(jīng)理主要職責(zé)：，計(jì)算公式的正確性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時指導(dǎo)相關(guān)人員及時糾正，發(fā)現(xiàn)錯誤及時指導(dǎo)及時糾正人事專員：，確保正確，發(fā)現(xiàn)錯誤及時向部門主管或系統(tǒng)管理員反應(yīng)，并跟蹤，并導(dǎo)入到系統(tǒng)中，確保數(shù)據(jù)的正確性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時向本部門主管反映，并跟蹤，并核對每一位員工的工資，確保其正確性 系統(tǒng)管理u ERP工程師主要職責(zé)：；、維護(hù)和備份；；、制度；，控制項(xiàng)目進(jìn)度，配合各部門主管推進(jìn)系統(tǒng)實(shí)施； 危機(jī)預(yù)防及應(yīng)急辦法第一條 數(shù)據(jù)備份：系統(tǒng)管理員必須定期進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)備份，每天做一次增量備份、每星期做一次完整備份、每月一次歸檔備份并驗(yàn)證備份數(shù)據(jù)的正確性；完全備份和歸檔備份資料必須和系統(tǒng)分開存放；第二條 系統(tǒng)管理員定期