【正文】 檢查服務(wù)器等關(guān)鍵設(shè)備運(yùn)行情況，做好運(yùn)行日志記錄，發(fā)現(xiàn)問題要及時處理；保證系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行及數(shù)據(jù)安全；第三條 在發(fā)生系統(tǒng)故障或突發(fā)事件發(fā)生時，系統(tǒng)管理員必須在第一時間把相關(guān)情況向上級匯報并通知各有關(guān)部門采取措施降低由此造成的影響和損失；同時根據(jù)當(dāng)時具體情況制定計劃盡快恢復(fù)系統(tǒng)運(yùn)行；第四條 各相關(guān)職能部門在收到系統(tǒng)管理員故障或突發(fā)事件通知后，必須組織本部門相關(guān)人員就有關(guān)事項(xiàng)做出安排，手工解決與系統(tǒng)有關(guān)單據(jù)處理，待系統(tǒng)恢復(fù)正常運(yùn)行后將手工單據(jù)重新輸入到系統(tǒng)；第五條 涉及其他如操作流程調(diào)整、業(yè)務(wù)流程重組等情況，必須首先保證內(nèi)部各環(huán)節(jié)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),特別是不能讓生產(chǎn)線停工待料；然后由系統(tǒng)管理員牽頭組織各相關(guān)部門會議討論決定相關(guān)解決辦法并實(shí)施。 崗位說明 系統(tǒng)設(shè)置管理模塊（行政部）u 系統(tǒng)設(shè)置管理模塊—系統(tǒng)總負(fù)責(zé)人主要職責(zé)：1． 負(fù)責(zé)系統(tǒng)的總體運(yùn)行；2． 負(fù)責(zé)系統(tǒng)流程的制定、維護(hù)和根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要進(jìn)行流程變更；3． 協(xié)調(diào)各部門的工作，確保流程暢通；4． 審核并確認(rèn)所有作為ERP系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括物料編碼文件、物料數(shù)據(jù)文件、訂單編碼規(guī)則文件等； u 系統(tǒng)日常管理—系統(tǒng)維護(hù)員（行政部）主要職責(zé)：1. 監(jiān)督系統(tǒng)數(shù)據(jù)（物料出入庫數(shù)據(jù)、物料清單數(shù)據(jù)、存貨檔案及各類訂單）的正確性和及時性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時指導(dǎo)糾正，確保系統(tǒng)有效運(yùn)行；2. 監(jiān)督系統(tǒng)文件的執(zhí)行情況；3. 負(fù)責(zé)系統(tǒng)日常故障的及時處理；4. 負(fù)責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份管理；5. 系統(tǒng)新增客戶權(quán)限的分配；6. 系統(tǒng)用戶權(quán)限的分配和管理；7. 負(fù)責(zé)系統(tǒng)使用員考核數(shù)據(jù)的提供。第九條第二條第十一條、退料單后，當(dāng)日輸入完成（藍(lán)字、紅字）生產(chǎn)發(fā)料單、其他出庫單并審核；，并確認(rèn)審核、不能因延誤影響銷售出庫；，并采取相應(yīng)措施及時糾正；，不能影響各項(xiàng)出入庫業(yè)務(wù)，造成公司經(jīng)濟(jì)損失；、物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、發(fā)貨通知單、采購訂單、生產(chǎn)領(lǐng)料單、退料單不正確或有疑問，應(yīng)及時通知相關(guān)人員，如沒有得到解決，應(yīng)書面向部門主管或系統(tǒng)管理員反應(yīng)，不能知錯不報、將錯就錯，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯誤。如果“生產(chǎn)訂單”的子件用量或子件編碼不要修改，則可立即根據(jù)“采購計劃”生成“采購訂單”，向供應(yīng)商訂購材料；可立即根據(jù)“委外計劃”生成“委外訂單”，向委外商訂購發(fā)料，同時根據(jù)“生產(chǎn)訂單”進(jìn)行 “材料及半成品” 領(lǐng)用（假定有料可領(lǐng)），然后進(jìn)行生產(chǎn)。選完后點(diǎn)擊確定核對發(fā)料的數(shù)量、名稱、規(guī)格無誤后保存并審核 生產(chǎn)退料進(jìn)入“庫存管理模塊”點(diǎn)擊“出庫業(yè)務(wù)”點(diǎn)擊“材料出庫單”子菜單點(diǎn)擊“新增”按鈕，選中表頭欄中的“紅字”選擇表頭中的“訂單號”欄在彈出的窗口中生單來源選擇“生產(chǎn)訂單”并確認(rèn)在彈出的父項(xiàng)過濾條件窗口中輸入對應(yīng)的“生產(chǎn)訂單號”過濾核對退貨的數(shù)量、名稱、規(guī)格無誤后保存并審核在“訂單生單列表”中選擇所要發(fā)放物料的父項(xiàng)，同時點(diǎn)擊左下角“顯示表體”，則可看到對應(yīng)的子項(xiàng)在表中羅列出來在子項(xiàng)羅列表中選擇所需的物料，雙擊鼠標(biāo)左鍵，選中后會出現(xiàn)一個√符號。**錄入完成后先進(jìn)行記賬，然后再單擊[對帳]與庫存系統(tǒng)對帳，在單擊財務(wù)核算中的[與總賬系統(tǒng)對帳]** 財務(wù)應(yīng)收/應(yīng)付應(yīng)用方案u 基于業(yè)務(wù)的應(yīng)用方案應(yīng)用方案業(yè)務(wù)流程圖應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)：216。 固定資產(chǎn)管理應(yīng)用方案u 基于業(yè)務(wù)的應(yīng)用方案應(yīng)用方案業(yè)務(wù)流程圖固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)描述：216。216。 錄入每個科目的期初余額，應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款科目的期初余額可以通過“引 入”菜單，從應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)中把期初數(shù)據(jù)引入到總賬系統(tǒng)，錄入完之后進(jìn)行試算平衡。 物料需求計劃及UFO報表模塊不需月結(jié)。 應(yīng)稅勞務(wù)：指開具在采購發(fā)票上的運(yùn)費(fèi)費(fèi)用、包裝費(fèi)等采購費(fèi)用或開具在銷售發(fā)票或發(fā)貨單上的應(yīng)稅勞務(wù)。（系統(tǒng)不涉及）輸入存貨的供應(yīng)倍數(shù)，若該存貨有結(jié)構(gòu)性自由項(xiàng)，則新增存貨時為各結(jié)構(gòu)自由項(xiàng)默認(rèn)的供應(yīng)倍數(shù)，如果要按各結(jié)構(gòu)自由項(xiàng)分別設(shè)置其不同的供應(yīng)倍數(shù)，請按結(jié)構(gòu)自由項(xiàng)個別修改。2. 職責(zé)(1) 綜合部負(fù)責(zé)物料編號規(guī)則的發(fā)布，更新(2) 計劃部負(fù)責(zé)所有物料的編號(3) 技術(shù)部負(fù)責(zé)所有物料命名的正確性和唯一性(4) 相關(guān)部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品編號的執(zhí)行3. 程序(1) 存貨分類方法公司存貨分為原材料類、半成品類、成品類、工量具類四大類；原材料類用1表示，半成品類用2表示，成品類用3表示，工量具類用4表示。 螺釘包括調(diào)諧螺釘、耦合螺釘、耦合副線、耦合針等。第二、三位號碼表示客戶名稱的前兩個首字母第四、五位號碼表示訂單下發(fā)的年份第六、七位號碼表示訂單下發(fā)的月份第八、九位號碼表示訂單下發(fā)的日期第九位號碼表示訂單下發(fā)的序列號若該生產(chǎn)指令為備貨生產(chǎn)時，第10 位號碼為“B”，表示備貨。2． 市場部如出現(xiàn)全部退貨不允許直接刪除發(fā)貨單，這是因?yàn)榘l(fā)貨單由調(diào)拔生成，刪除發(fā)貨單后沒有退機(jī)械成品二倉，物料部將沒有庫存退車間，該打退貨單必須打退貨單。如果對整個結(jié)構(gòu)而言，上中下各階，稱為多階或全階。如上圖，成品A，是由二個原料B，及1個半成品C所組成，而半成品C則是由二個原料D及三個原料E所組成。比如：客戶訂單中有SMAKFD117的接頭，則市場人員進(jìn)行原材料類中選取1310093編碼。本文件適用于所有進(jìn)入ERP系統(tǒng)的物料清單。② 半成品l 編號意義 2 □ □ □□□□ □ 特征碼表示流水號表示種類表示客戶表示半成品類第一位號碼表示半成品類第二位號碼表示客戶第三位號碼表示半成品種類第四至第七位號碼表示流水號第八位號碼表示特征碼l 半成品對應(yīng)編碼說明a. 客戶分類及其編碼客戶分為：摩比、華為、京信、外商、其他。（不涉及到） BOM檔案準(zhǔn)備物料清單BOM是MRP運(yùn)算的基礎(chǔ)，BOM定義的準(zhǔn)確性直接影響計劃。輸入存貨的最低供應(yīng)量，若該存貨有結(jié)構(gòu)性自由項(xiàng)，則新增存貨時為各結(jié)構(gòu)自由項(xiàng)默認(rèn)的最低供應(yīng)量，如果要按各結(jié)構(gòu)自由項(xiàng)分別設(shè)置其不同的最低供應(yīng)量，請按結(jié)構(gòu)自由項(xiàng)個別修改。與應(yīng)稅勞務(wù)，計劃品，PTO選項(xiàng)類屬性互斥。ATO在接受客戶訂單之前雖可預(yù)測，但目的在于事先提前準(zhǔn)備其子件供應(yīng)，ATO件本身則需按客戶訂單下達(dá)生產(chǎn)。 自制：具有該屬性的存貨可由企業(yè)生產(chǎn)自制。2) 固定提前期：對外購屬性的存貨檔案設(shè)定固定提前期。 庫存管理模塊結(jié)賬，存貨核算模塊才能進(jìn)行期末處理，結(jié)賬。 項(xiàng)目檔案：財務(wù)資料。216。 初始科目設(shè)置：財務(wù)資料。 存貨科目/對方科目：財務(wù)資料。 存貨科目設(shè)置時，設(shè)置相對應(yīng)發(fā)出商品科目；216。進(jìn)入“庫存管理模塊”點(diǎn)擊“入庫業(yè)務(wù)”點(diǎn)擊“采購入庫單”子菜單點(diǎn)擊“新增”按鈕，選中表頭欄中的“紅字”選擇表頭中的“到貨單號欄”在彈出的窗口中生單來源選擇“采購到貨單”并確認(rèn)在彈出的到貨單列表窗口中輸入對應(yīng)的“到貨單號”過濾核對退貨的數(shù)量、名稱、規(guī)格無誤后保存并審核 委外入庫委外入庫分委外到貨和委外物料經(jīng)檢驗(yàn)合格后入庫u 委外到貨 進(jìn)入委外管理模塊點(diǎn)擊委外到貨點(diǎn)擊委外到貨單晨點(diǎn)擊菜單欄“新增”按鈕點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，選擇“拷貝委外訂單”在彈出的過濾條件窗口中輸入委外訂單號后點(diǎn)擊確定在彈出的生單選單列表中選擇所到貨的物料點(diǎn)擊確定核對到貨數(shù)量、名稱無誤后點(diǎn)擊保存并審核，選擇對應(yīng)的模板打印到貨單 u 委外入庫進(jìn)入庫存管理模塊，選擇入庫業(yè)務(wù)點(diǎn)擊采購入庫單點(diǎn)擊菜單欄“新增”按鈕點(diǎn)擊表頭“到貨單號”欄核對入庫數(shù)量、名稱無誤后保存并審核在“單據(jù)號”欄輸入到貨單號后過濾選擇“委外到貨單”并確認(rèn) 委外物料退貨 分委外到貨后檢驗(yàn)不合格和檢驗(yàn)合格后在生產(chǎn)線上發(fā)現(xiàn)不良而退貨u 委外到貨后檢驗(yàn)不合格退貨進(jìn)入委外管理模塊點(diǎn)擊“委外到貨”子菜單點(diǎn)擊到貨退回單點(diǎn)擊新增，并按鼠標(biāo)右鍵選擇“拷貝委外訂單”輸入對應(yīng)的委外訂單號后過濾核對數(shù)量、名稱、規(guī)格型號無誤后過濾保存u 檢驗(yàn)合格入庫后的退貨先按“委外到貨后檢驗(yàn)不合格退貨”流程做“到貨退回單”，然后再按下述流程作“紅字的采購入庫單”，完成退貨流程。如果企業(yè)需要備貨，生產(chǎn)計劃部門則在系統(tǒng)的“需求規(guī)劃”模塊中錄入“產(chǎn)品預(yù)測單”，作為備料的需求。 采購管理模塊（采購部）u 采購管理模塊采購部主管主要職責(zé)：，包括供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商資料等；、指導(dǎo)、監(jiān)督采購訂單處理員的工作，檢查審核供應(yīng)商數(shù)據(jù)、采購訂單的正確性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時指導(dǎo)糾正；，發(fā)現(xiàn)問題及時指導(dǎo)糾正；u 采購員主要職責(zé)：、修改、打印以及傳送到供應(yīng)商；，對于不再執(zhí)行的訂單和應(yīng)及時關(guān)閉，對于逾期的訂單應(yīng)及時變更交貨期；，需報經(jīng)生產(chǎn)部同意后方可執(zhí)行替代料采購；，應(yīng)及時通知計劃部配合解決，如沒有得到解決，應(yīng)書面向部門主管報告，在有關(guān)錯誤解決后才能進(jìn)行下一步工作；，馬上更正并以書面通知供應(yīng)商。ERP系統(tǒng)各崗位人員離開工作崗位時，必須及時退出系統(tǒng)，避免占用系統(tǒng)模塊站點(diǎn)，同時避免賬號被他人使用。其ERP系統(tǒng)工程師負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決各模塊運(yùn)作過程中遇到的各種問題，為項(xiàng)目的實(shí)施提供技術(shù)支持和保障；第六條根據(jù)系統(tǒng)職能的設(shè)置，對各模塊最終用戶職責(zé)進(jìn)行界定，共分解出如下崗位：模塊職能部門數(shù)據(jù)輸入員數(shù)據(jù)審核員系統(tǒng)設(shè)置管理行政部系統(tǒng)維護(hù)員系統(tǒng)工程師銷售管理業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)主管采購管理采購部采購員采購主管庫存管理倉庫倉庫記賬員成本會計存貨核算財務(wù)部財務(wù)會計財務(wù)部主管質(zhì)量管理品質(zhì)部品質(zhì)文員品質(zhì)主管物料清單工程部工程文員工程部經(jīng)理需求規(guī)劃生產(chǎn)部生管生產(chǎn)經(jīng)理生產(chǎn)訂單生產(chǎn)部生管生產(chǎn)經(jīng)理總賬財務(wù)部財務(wù)會計財務(wù)部主管應(yīng)付款管理財務(wù)部財務(wù)會計財務(wù)部主管應(yīng)收款管理財務(wù)部財務(wù)會計財務(wù)部主管人事管理行政部人事行政經(jīng)理薪資管理行政部人事行政經(jīng)理系統(tǒng)維護(hù)綜合部第五條對上層數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)錯誤必須及時向相關(guān)人員報告并暫停與此有關(guān)的工作，并跟蹤問題解決情況，直至數(shù)據(jù)正確；同時做好自己這部分?jǐn)?shù)據(jù)，為下層操作人員提供服務(wù)，解答下層數(shù)據(jù)使用者提出的質(zhì)疑，確保數(shù)據(jù)正確。5． 當(dāng)收到采購部、生產(chǎn)部的物料數(shù)據(jù)錯誤置疑通知后，應(yīng)在提出置疑部門要求的時間內(nèi)查清情況，如確有錯誤，應(yīng)及時糾正，如無誤，應(yīng)通知各部門，并說明情況；u 生管、關(guān)鍵物料清單的完整性、準(zhǔn)確性；，并調(diào)整和下發(fā)生產(chǎn)計劃、采購計劃.，計算前應(yīng)檢查銷售訂單、物料BOM是否有遺漏或錯誤的，訂單是否有逾期現(xiàn)象存在，如發(fā)現(xiàn)問題必須馬上向相關(guān)部門反映并要求更新，待數(shù)據(jù)正確無誤后再進(jìn)行BRP運(yùn)算；，及時調(diào)整并維護(hù)，重運(yùn)行BRP物料需求計劃，并將調(diào)整結(jié)果向下游用戶作正式的文字通知；、生產(chǎn)統(tǒng)計人員反饋的運(yùn)算單據(jù)錯誤質(zhì)疑通知后，必須在第一時間積極配合要求部門查清問題，如有誤馬上協(xié)助解決；，按客戶訂單數(shù)量進(jìn)行自制件及采購件的余量控制。u 企業(yè)總體流程：從“BOM”、“銷售訂單”、“產(chǎn)品預(yù)測單”開始，通過MRP運(yùn)算后，系統(tǒng)自動生成“生產(chǎn)計劃”和“采購計劃”、“委外計劃”，然后根據(jù)“生產(chǎn)計劃”和“采購計劃”、“委外計劃”分別生成“生產(chǎn)訂單”和“采購訂單”、“委外訂單”，生產(chǎn)部門根據(jù)“生產(chǎn)訂單”進(jìn)行領(lǐng)料及安排生產(chǎn)，并按“生產(chǎn)訂單”進(jìn)行產(chǎn)品入庫；采購部門根據(jù)“采購訂單”聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行采購，并按“采購訂單”進(jìn)行收貨入庫；委外部門根據(jù)“委外訂單”聯(lián)系委外供應(yīng)商進(jìn)行加工，并按“委外訂單”進(jìn)行發(fā)料、收貨入庫。9． 由上述可以看出，企業(yè)的業(yè)務(wù)流程，是各個職能部門共同協(xié)作來完成的，任何一 個部門或任何一位操作人員的失誤，將導(dǎo)致系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錯誤，后果難以預(yù)料。 當(dāng)月收到委外發(fā)票，在委外管理錄入，在應(yīng)付系統(tǒng)審核。 折扣很少用，除非一些收不回來的貨款，財務(wù)做折扣處理。 提供固定資產(chǎn)卡片批量復(fù)制、批量變動及從其他賬套引入的功能，極大地提高 了卡片錄入效率。需要維護(hù)216。216。供應(yīng)期間：外購零件和材料需錄入供應(yīng)期間數(shù)據(jù)‘30’。如生產(chǎn)產(chǎn)品耗用的原材料、輔助材料等。委外訂單、委外到貨單、委外發(fā)票、委外入庫單等與委外有關(guān)的單據(jù)參照存貨時，參照的都是具有委外屬性的存貨。本系統(tǒng)中，模型可以是ATO或者為PTO。MPS/MRP計算時，按各存貨（或存貨加結(jié)構(gòu)自由項(xiàng)）的固定供應(yīng)量，將凈需求數(shù)量調(diào)整為固定的計劃訂單數(shù)量，即在凈需求不能達(dá)到固定供應(yīng)量時，系統(tǒng)將建議固定供應(yīng)量；而在凈需求超過固定供應(yīng)量時，系統(tǒng)將為建議多個計劃數(shù)量等于固定供應(yīng)量的計劃訂單。（不涉及到）虛擬件：虛擬件是一個無庫存的裝配件，它可以將其母件所需物料組合在一起，產(chǎn)生一個子裝配件。其余原材料第47位用流水號表示?！?”表示量具、“2”表示工具、“3”表示刀具、“4”表示夾具b. 工量具種類 其中，刀具分為銑刀，用“1”表示；鉆頭，用“2”表示；絲錐，用“3”表示。 關(guān)于客戶散件在ERP系統(tǒng)中的流程（2006418）一、術(shù)語定義客戶散件是指客戶訂單的物料為單個零部件，也即是不需要我司進(jìn)行裝配或組裝。最理想的狀況是，依照客戶訂單或銷售預(yù)測，在正確的時間，制造、采購或委外正確數(shù)量的正確料品。如果X的耗損率為2%，