【正文】 的 QHSE 承諾、 方針和 QHSE 目標(biāo)； b) QHSE 管理手冊(cè)； c) 為確保體系有效運(yùn)行 所要求編制的程序文件； d) 技術(shù)文件 凡與質(zhì)量健康安全環(huán)境有關(guān)的工藝、設(shè)備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)文件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、原材料標(biāo)準(zhǔn)等； e) 其它 QHSE 管理文件 QHSE 管理標(biāo)準(zhǔn)、 QHSE 工作標(biāo)準(zhǔn)、 QHSE 管理職責(zé)等； f) 外來(lái) QHSE 文件 指上級(jí)部門所發(fā)布的與 QHSE 有關(guān)的法律、法規(guī)文件，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（包括試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量檢定規(guī)程）等技術(shù)資料； g)證實(shí) 質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系 有效運(yùn)行技服務(wù)符合要求所要求的記錄，詳見現(xiàn)行有效記錄清單。 文件和資料存在的形式（其 中的一種或它們的組合均可） a)以文 本形式存在的文件； b)以 電子媒體形式存在的文件（如軟盤）； c)以實(shí)物標(biāo)樣形式存在的文件。 QHSE 手冊(cè)是組成全部文件的一部分，其內(nèi)容包括： a)闡述了 QHSE 管理體系的范圍，并對(duì)任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性進(jìn)行了說(shuō)明（見本手冊(cè) 1 范圍中內(nèi)容）； b)引用了形成文件的程序，詳見附錄 4《程序文件 目錄 》； c)表述了 QHSE 管理體系過(guò)程 /要素 的要求及其之間的相互作用。 記錄控制 a) 建立并保持《記錄控制程序》，規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保護(hù)、檢索（編目、歸檔、查閱）、保存期限和 處 置所需的控制； b) 建立并保持記錄，以提供質(zhì)量 、 健康安全 、 環(huán)境符合要求和質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)； c) 記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索 、可追溯相關(guān)活動(dòng) 。 職責(zé) 經(jīng)營(yíng)發(fā)展部是法律 、法規(guī) 及其它要求的主管部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量、健康安全、環(huán)境有關(guān)的法律及其它要求的收集及適用性確定。 各部門及所屬單位 負(fù)責(zé)接收 與本單位 有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求，做好登記，并及時(shí)傳遞至 經(jīng)營(yíng)發(fā)展 部及其他相關(guān)部門。 各職能部門及基層單位通過(guò)各種渠道收集與質(zhì)量、健康安全、環(huán)境相關(guān)的 10 法律、法規(guī)及其它要求，并及時(shí)向經(jīng)營(yíng)發(fā)展部傳遞。并通過(guò)網(wǎng) 絡(luò)發(fā)布法規(guī)內(nèi)容。應(yīng)確保在建立、實(shí)施和保持管理體系時(shí)，對(duì)這些法律、法規(guī)及其它要求加以考慮。 跟蹤法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求變化，并及時(shí)更新相應(yīng)清單及法規(guī)內(nèi)容。 《企業(yè) 文化控制程序》，塑造和維護(hù)企業(yè)文化，以支持 QHSE 管理體系有效運(yùn)行。 各相關(guān)部門、所屬單位負(fù)責(zé)本部門（單位）企業(yè)文化的維護(hù)。全體職工參與企業(yè)文化的建立，提出改善 QHSE 表現(xiàn)的建議。 以顧客 、員工、社會(huì) 為關(guān)注焦點(diǎn) 最高管理者應(yīng)以增強(qiáng)顧客 、員工、社會(huì) 滿意為目的，按本手冊(cè)要求確保顧客 、員工、社會(huì) 的要求得到確定，通過(guò)實(shí)施 QHSE 管理體系的各個(gè)過(guò)程滿足顧客 、員工、社會(huì) 要求；對(duì)顧客 、員工、社會(huì) 滿意進(jìn)行測(cè)量，不斷改進(jìn)管理體系，以增進(jìn)顧客 、員工、社會(huì) 滿意。 d. 應(yīng)形成文件，在本公司內(nèi)部及相關(guān)方進(jìn)行溝通，使全體員工及相關(guān)方能夠理解，并貫徹執(zhí)行； QHSE 方針應(yīng)被傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次。 f. 可為相關(guān)方所獲取。 QHSE 方針見本 QHSE 管理手冊(cè) 《質(zhì)量健康安全 環(huán)境方針》。 職責(zé) 技術(shù)安全部是環(huán)境因素的主管部門，負(fù)責(zé)制定環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)方法及程序，每年組織各部門、所屬單位開展環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)工作，建立公司《環(huán)境因素清單》。同時(shí)建立本單位《環(huán)境因素清單》。 識(shí)別環(huán)境因素的范圍必須覆蓋公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的可控制和可對(duì)其施加影響的各個(gè)方面（管理、辦公、采購(gòu)、生產(chǎn)、服務(wù)、搬運(yùn)、傳輸、貯存、監(jiān)測(cè)、相關(guān)方等）。 識(shí)別環(huán)境因素時(shí)須考慮： 12 a）過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)； b）正常、異常、緊急三種 狀態(tài)； c）廢水、廢氣排放、廢物管理、土地污染、能量釋放（熱、振動(dòng)、噪聲污染）、資源能源消耗、對(duì)社區(qū)的影響、其他地方性環(huán)境問(wèn)題等方面。 當(dāng)公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化或法律、法規(guī)、其他要求更新及環(huán)境管理方案實(shí)施后，各部門、單位應(yīng)及時(shí)對(duì)發(fā)生了變更的環(huán)境因素進(jìn)行再識(shí)別和補(bǔ)充識(shí)別；并將環(huán)境因素上報(bào)技術(shù)安全部。 環(huán)境因素每年重新評(píng)價(jià)一次，并修訂環(huán)境因素清單。 當(dāng)公司的產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)發(fā)生變化或增加時(shí)，應(yīng)對(duì)變化或增加的產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)進(jìn)行辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 各職能部門和 所屬單位 負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的危害辨識(shí) 、 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 和風(fēng)險(xiǎn)控制 工作。危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍必須覆蓋公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中可控制和可對(duì)其施加影響的各個(gè)方面（管理、辦公 、采購(gòu)、生產(chǎn)、服務(wù)、搬運(yùn)、傳輸、貯存、監(jiān)測(cè)、相關(guān)方等）。 ? 正常、異常和緊急三種狀態(tài)； ? 應(yīng)考慮所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)人員的活動(dòng) 。 危害辨識(shí)實(shí)施： 13 ? 各職能部門、所屬單位對(duì)本部門（單位）的危害進(jìn)行辨識(shí)，填寫《危害和影響調(diào)查表》并進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)，將評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)到技術(shù)安全部。 — 危害的辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的范圍、性質(zhì)和時(shí)限進(jìn)行確定，確保該方法是事前預(yù)防性的，與運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和所采取的控制措施的能力相適應(yīng)。 建立判別準(zhǔn)則、確定風(fēng)險(xiǎn)的級(jí)別應(yīng)考慮： ? 危險(xiǎn)的規(guī)模和范圍 。 ? 影響持續(xù)的時(shí)間及發(fā)生的可能性等； ? 法律法規(guī)的符合性等。 每年對(duì)公司范圍內(nèi)的危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)進(jìn)行評(píng)審。 相關(guān)文件 危害辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及削減措施控制程序 NEPPC/CX 0720xx 質(zhì)量健康安全環(huán)境目標(biāo) 概述 依據(jù)公司的質(zhì)量健康安全環(huán)境方針和確定的重大危險(xiǎn)因素及重要環(huán)境因素，制定質(zhì)量健康安全環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)目標(biāo)、指標(biāo)。根據(jù)公司目標(biāo)指標(biāo)， 將其分解到有關(guān)部門 及所屬單位 ，并將完成情況每半年進(jìn)行一次 考核、并 匯總分析。 管理內(nèi)容與要求 目標(biāo)和指標(biāo)的制定依據(jù)： a) 公司的質(zhì)量健康安全環(huán)境方針； b) 考慮技術(shù)的先進(jìn)性及可選方案； c) 相關(guān) 方的期望和要求 ； d) 法律、法規(guī)的要求； e) 經(jīng)營(yíng)管理與競(jìng)爭(zhēng)的要求，市場(chǎng)狀況，經(jīng)濟(jì)條件； f) 關(guān)鍵質(zhì)量特性、 重大危險(xiǎn)因素、重要環(huán)境因素 。 目標(biāo)、指標(biāo)的制訂和發(fā)布 a) 技術(shù)安全部根據(jù)公司 每年 對(duì) 各職能部門 及所屬單位 的 計(jì)劃 要求，草擬相關(guān)質(zhì)量健康安全目標(biāo)、指標(biāo) 分解 ，報(bào) 總經(jīng)理批準(zhǔn) 。 b) 技術(shù)安全部 形成目標(biāo)、指標(biāo) 分解 初稿，召集各部門對(duì)分解方案進(jìn)行討論和確認(rèn)，提出修訂意見。 d)各所屬單位單位的分解目標(biāo)可進(jìn)一步分解落實(shí)至各班組、站隊(duì)。 目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施與考核 — 各單位由該單位負(fù)責(zé)人組織 目標(biāo)、指標(biāo)的 實(shí)施，建立本單位的目標(biāo)考核記錄 。 — 技術(shù)安全部 根據(jù)公司總體目標(biāo)對(duì)各部門 指標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，并將 考核結(jié)果報(bào)人事部執(zhí)行。 — 技術(shù)安全部 對(duì)已達(dá)到或超過(guò)的目標(biāo)值，分析可再提高的可能性，提交管理評(píng)審，以確定新的目標(biāo)值，從而實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 職責(zé) a) 技術(shù)安全部是管理方案的主管部門，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)公司職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案的編制以及實(shí)施情況的考核。 管理內(nèi)容與要求 a) 建立并保持管理方案控制程序。 c) 公司級(jí)的管理方案由技術(shù)安全部編制，上報(bào)公司主管副經(jīng)理批準(zhǔn)。 15 e) 各職能部門依據(jù)本部門分管的專業(yè)對(duì)管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 g) 各職能部門應(yīng)定期對(duì)管理方案進(jìn)行評(píng)審。 相關(guān)文件 管理方案控制程序 — NEPPC/CX 0820xx 體系策劃 概述 總經(jīng)理、管理者代表應(yīng)確保對(duì) QHSE 管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量健康安全環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)、目標(biāo)及本質(zhì)量健康安全環(huán)境管理手冊(cè)中相關(guān)規(guī)定。在本手冊(cè)及相應(yīng)的程序文件中描述了 QHSE管理體系策劃的結(jié)果，針對(duì)具體產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、環(huán)境因素、危險(xiǎn)因素的策劃參見本管理手冊(cè)相關(guān)條款。 當(dāng)確認(rèn)需要對(duì) QHSE 管理體 系進(jìn)行變更時(shí)，管理者代表應(yīng)組織相關(guān)職能部門結(jié)合變化的情況對(duì) QHSE 管理體系進(jìn)行重新策劃，確保 QHSE 管理體系的完整性，并確保按照變更后的管理體系的要求實(shí)施。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn) 組織機(jī)構(gòu) ，各級(jí)人員質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境職責(zé)、權(quán)限； 人事部負(fù)責(zé)各部門、所屬單位的職能分配及各級(jí)職工職責(zé)的管理，確保對(duì)組織的活 動(dòng)、設(shè)施和過(guò)程的質(zhì)量、健康安全、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)有影響的各職能和層次及從事管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員的作用、職責(zé)、權(quán)限得到確定并形成文件。 管理內(nèi)容 人事部是公司機(jī)構(gòu)設(shè)置的主管部門，本公司機(jī)構(gòu)設(shè)置詳見附錄 2 管理組織機(jī)構(gòu)圖； 為明確職責(zé)，規(guī)定了領(lǐng)導(dǎo)和各級(jí)部門與 QHSE 管理體系各過(guò)程的關(guān)系，見附錄 1質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系要素職能分配表； 本公司技術(shù)安全部，是體系的日常管理部門，對(duì)公司質(zhì)量、健康安全、環(huán) 16 境管理及整 合體系管理負(fù)責(zé)。 所有承擔(dān)管理職責(zé)的各職能和層次，應(yīng)表明對(duì)質(zhì)量、健康安全、環(huán)境持續(xù)改進(jìn)的承諾。 b)副 總經(jīng)理 1） 在 總經(jīng)理 領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé) 公司 分管 方面的各項(xiàng)工作 ； 2） 認(rèn)真貫徹執(zhí)行執(zhí)行黨和國(guó)家的方針、政策， 總經(jīng)理 對(duì) QHSE 管理的要求 ，在所管理部門執(zhí)行公司 方針 、目標(biāo)； 3）按公司 的年度、季度、月份 經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃， 策劃、 組織，解決各種問(wèn)題，并檢查督促進(jìn)度，有效地發(fā)揮人力、物力、財(cái)力的作用 ； 按時(shí)完成 經(jīng)營(yíng) 任務(wù) ； 4） 正確處理質(zhì)量與安全、環(huán)保、健康和速度的關(guān)系，促進(jìn) 公司 質(zhì)量、 健康 安全、環(huán)保 工作全面 完成 ； 5） 組織定期召開 需要的 例會(huì) 、 分析會(huì)議，總結(jié) 經(jīng)驗(yàn)，挖掘潛力，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算，節(jié)約能源消耗，不斷降低 經(jīng)營(yíng) 成本 。 各副總經(jīng)理的具體分工及各級(jí)部門、人員職責(zé)見《組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)控制程序》。 管理者代表的職責(zé)和權(quán)限 無(wú)論其在其它方面職責(zé)如何，應(yīng)具有以下方面職責(zé)和權(quán)限： 、健康安全、環(huán)境管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持 ； 、健康安全、環(huán)境管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； 17 ,保護(hù)員工健康安全和環(huán)境保護(hù)的意識(shí)； 、健康安全、環(huán)境有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)； QHSE 管理體系中對(duì)體系策劃、內(nèi)部審核及測(cè)量分析和改進(jìn)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 職責(zé) a） 辦公室 是質(zhì)量健康安全環(huán)境信息交流的主管部門。 c）各 所屬單位 負(fù)責(zé)本單位范圍內(nèi)的信息交流。 管理內(nèi)容與要求 辦公室 負(fù)責(zé)編制《信息交流 與協(xié)商 控制程序》 ,各有關(guān)單位按程序規(guī)定執(zhí)行。 b)外部信息： 包括與政府、行業(yè)、 相關(guān)方、周圍居民等， 由 相關(guān)部門 接受并進(jìn)行處理，并將結(jié)果傳遞到 辦公室， 處理 相關(guān)方要求時(shí)要予以答復(fù)。 信息溝通 a. 總經(jīng)理確保本公司各部門、各層次和職能間建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄇ?，通過(guò)適當(dāng)方法及時(shí)溝通，切實(shí)保證接口信息傳遞的正確性； b. 確保對(duì) QHSE 管理體系 的有效性進(jìn)行溝通，溝通應(yīng)在不同職能部門及不同層次間進(jìn)行； c. 溝通方式可以是多種多樣的，如會(huì)議、交談、布告欄、電話、互聯(lián)網(wǎng)、局域網(wǎng)、文件分發(fā)、記錄傳遞等； d. 溝通的內(nèi)容涉及 QHSE 管理體系 的各種信息， QHSE 管理體系 過(guò)程及其有效性，通過(guò) 溝通相互了解，相互信任協(xié)同行動(dòng)，起到全員參與的效果； e. 無(wú)論采取何種溝通方式，有關(guān)負(fù)責(zé)人適當(dāng)時(shí)應(yīng)及時(shí)記錄，以便利用信息并提供證據(jù)。 a) 員工及其代表應(yīng)參與健康安全方針的評(píng)審 ,風(fēng)險(xiǎn)管理控制程序的制定和評(píng)審； b) 應(yīng)參與影響作業(yè)場(chǎng)所人員健康安全的任何變化的討論； c) 應(yīng)參與健康安全事務(wù)并了解員工代表和管理者代表。 職責(zé) 最高管理者組織并主持評(píng)審，并簽署管理評(píng)審報(bào)告。 技術(shù)安全部參與評(píng)審的準(zhǔn)備工作 ,負(fù)責(zé)管理評(píng)審改進(jìn)指令實(shí)施情況的跟蹤、效果驗(yàn) 證并保存評(píng)審記錄。 評(píng)審輸入 技術(shù)安全部組織各有關(guān)部門 、所屬單位 對(duì)管理評(píng)審的輸入材料進(jìn)行準(zhǔn)備，內(nèi)容應(yīng)包括： a) 審核結(jié)果、合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果； b) 顧客、相關(guān)方反饋包括顧客、相關(guān)方投訴； c)過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品、環(huán)境、健康安全的符合性； d 目標(biāo)、指標(biāo)完成情 況； e)糾正和預(yù)防措施的狀況； f)環(huán)境、健康安全監(jiān)測(cè)及事故情況； g)上次管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施情況和有效性； h)可能影響 QHSE 管理體系的變更，包括內(nèi)、外環(huán)境的變化情況，即資源變化、法律法規(guī)的變化，新技術(shù)的應(yīng)用，新設(shè)備的開發(fā)等情況； 19 i) 對(duì) QHSE 管理體系改進(jìn)的建議。 a) QHSE 管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)； b) 與顧客、相關(guān)方要求有關(guān)的產(chǎn)品、環(huán)境、健康安全的改進(jìn)； c)資源需求； d)承諾、方針及目標(biāo)可能的修 訂或制訂 . 管理評(píng)審的輸出結(jié)果由相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施。 相關(guān)文件 管理評(píng)審程序 NEPPC/CX 1120xx 6 資源管理 資源提供 概述 為保證 QHSE 管理體系的實(shí)施和改進(jìn)，滿足顧客、員工、社會(huì)及相關(guān)方要求，增強(qiáng)顧客、員工、社會(huì)及相關(guān)方滿意，本公司應(yīng)及時(shí)確定并提供所需資源。 技術(shù)安全部是基礎(chǔ)設(shè)施、 工作環(huán)境的主管部門。 各職能部門、所屬單位參與資源的管理，提出服務(wù)所需的原材料、設(shè)施、設(shè)備、備品配件、工作環(huán)境等資源的需求。 各職能部門應(yīng)根據(jù) QHSE 管理體系的要求，及時(shí)提出并確定所需的資源，形成有關(guān)的資源需求計(jì)劃 ,上報(bào)主管 副 總經(jīng)理，必要時(shí)