【正文】 考核期稅前利潤總額/考核期平均所有者權(quán)益100%越高越好集團財務(wù)中心％財務(wù)利潤增加　總經(jīng)理、副總經(jīng)理2資產(chǎn)保值增值率所有者權(quán)益期末總額與期初總額的比率衡量所有制權(quán)益是否受到損失所有者權(quán)益期末總額/所有者權(quán)益期初總額100%越高越好集團財務(wù)中心％財務(wù)利潤增加　總經(jīng)理、副總經(jīng)理3項目預(yù)算執(zhí)行率項目實際決算金額與項目預(yù)算金額之比提高預(yù)算控制能力項目實際決算金額/項目預(yù)算金額100%越低越好集團財務(wù)中心％內(nèi)部費用控制　綜合管理部1培訓(xùn)計劃完成率當(dāng)期實際完成的培訓(xùn)項目數(shù)占當(dāng)期計劃培訓(xùn)項目數(shù)的比例全面提升集團員工的素質(zhì)當(dāng)期實際完成的培訓(xùn)項目數(shù)/當(dāng)期計劃培訓(xùn)項目數(shù)100%越高越好企劃質(zhì)控部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵機制建立上期未完成的培訓(xùn)項目列入下期計劃進行考核綜合管理部2員工培訓(xùn)考試達標(biāo)率員工參加培訓(xùn)考試達標(biāo)人數(shù)所占比例提高培訓(xùn)合格率培訓(xùn)考試達標(biāo)人數(shù)/參加培訓(xùn)考試總?cè)藬?shù)100%越大越好集團人力資源部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵機制建立　綜合管理部3招聘需求滿足率考核期內(nèi)滿足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數(shù)/招聘需求人數(shù)100%越大越好集團人力資源部%顧客顧客滿意度需求崗位人數(shù)以經(jīng)過集團核準(zhǔn)的各單位提交的需求表為準(zhǔn)綜合管理部4行政管理不滿意投訴次數(shù)行政管理不滿意投訴次數(shù)提高服務(wù)質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好公司領(lǐng)導(dǎo)次顧客顧客滿意度　綜合管理部5員工流失率考核期內(nèi)員工的流失率保持員工隊伍穩(wěn)定主動離職的員工人數(shù)/編制內(nèi)的員工人數(shù)100%越小越好集團人力資源部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新團隊管理（被動流失的除外）綜合管理部6財務(wù)分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)財務(wù)分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)保證財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團財務(wù)中心項顧客顧客滿意度財務(wù)分析報告包括財務(wù)報表及附注、財務(wù)分析材料綜合管理部7財務(wù)分析報告提交延遲的天數(shù)財務(wù)分析報告提交延遲的天數(shù)保證財務(wù)分析報告的及時性數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團財務(wù)中心天顧客顧客滿意度　技術(shù)部1項目預(yù)算執(zhí)行率項目實際決算金額與項目預(yù)算金額之比提高預(yù)算控制能力項目實際決算金額/項目預(yù)算金額100%越低越好綜合管理部％內(nèi)部費用控制　技術(shù)部2項目設(shè)計不合理、不及時和采購不及時、質(zhì)量不合格影響項目進度的次數(shù)項目設(shè)計不合理、不及時和采購不及時、質(zhì)量不合格影響項目進度的次數(shù)提高項目設(shè)計及采購的質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部次顧客 顧客滿意度　技術(shù)部3質(zhì)量管理體系完成延遲的天數(shù)質(zhì)量管理體系完成的時間為了提高產(chǎn)品品質(zhì)，盡快完成質(zhì)量管理體系的建設(shè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部天內(nèi)部質(zhì)量控制體系建設(shè) 　經(jīng)營部1外部銷售收入計劃完成率開發(fā)外部客戶，并與外部客戶交易發(fā)生的銷售收入提升與外部客戶的交易額考核期實際外部銷售收入/考核期計劃外部銷售收入100%越高越好綜合管理部%財務(wù)利潤增加　經(jīng)營部2發(fā)生訂單客戶的數(shù)量與公司發(fā)生交易產(chǎn)生銷售額的公司的數(shù)量開發(fā)有效客戶數(shù)據(jù)統(tǒng)計越多越好綜合管理部個財務(wù)銷售增長　經(jīng)營部3營業(yè)毛利率提高銷價，增大盈利空間提高銷價考核期營業(yè)毛利/考核期營業(yè)收入100%越高越好綜合管理部%財務(wù)利潤增加　經(jīng)營部4應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)越快，資金成本越低保證集團資金鏈安全及降低資金成本考核期天數(shù)247?？己似谄骄房钣囝~）越小越好綜合部天財務(wù)降低成本　生產(chǎn)部1產(chǎn)品返工而發(fā)生的費用產(chǎn)品經(jīng)檢測不合格被返工的而發(fā)生的費用提高產(chǎn)品生產(chǎn)效率數(shù)據(jù)統(tǒng)計越小越好綜合管理部元財務(wù)降低成本產(chǎn)品返工而發(fā)生的一切相關(guān)費用生產(chǎn)部2生產(chǎn)計劃完成率按計劃完成生產(chǎn)任務(wù)的程度確保交期和產(chǎn)量實際產(chǎn)量（值）/計劃產(chǎn)量（值） 越大越好 綜合管理部％內(nèi)部顧客滿意度　生產(chǎn)部3客戶投訴次數(shù)客戶因使用質(zhì)量不合格產(chǎn)品的產(chǎn)品而發(fā)生的投訴提高產(chǎn)品質(zhì)量，確保客戶滿意數(shù)據(jù)統(tǒng)計越小越好綜合管理部次內(nèi)部顧客滿意度　生產(chǎn)部4產(chǎn)品檢驗合格率合格產(chǎn)品在總產(chǎn)品數(shù)中的比值提高產(chǎn)品質(zhì)量水平合格產(chǎn)品噸數(shù)/產(chǎn)品檢驗總噸數(shù)100%越高越好綜合管理部％內(nèi)部質(zhì)量控制體系建設(shè) 　生產(chǎn)部5安全消防事故發(fā)生的次數(shù)安全消防事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少安全消防事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部次平衡計分卡的補充要素來自POP（對戰(zhàn)略的補充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的1萬元以內(nèi)一次算一次，超過1萬元的按每1萬元算1次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生2萬元的損失，考核時則折算成兩次，如此類推生產(chǎn)部6安全隱患發(fā)現(xiàn)的次數(shù)發(fā)現(xiàn)安全隱患的項數(shù)減少安全隱患，杜絕安全事故發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團生產(chǎn)安全管理部次平衡計分卡的補充要素來自POP（對戰(zhàn)略的補充）　生產(chǎn)部7產(chǎn)品成材率原材料消耗與成品之間的比率減少物料的損耗成品產(chǎn)出量/原材料消耗量100%越高越好綜合部％財務(wù)降低成本　生產(chǎn)部8已銷產(chǎn)品質(zhì)量不合格損失金額已銷產(chǎn)品質(zhì)量不合格損失金額保證產(chǎn)品質(zhì)量，確保客戶滿意數(shù)據(jù)統(tǒng)計越小越好綜合部元財務(wù)降低成本　華美圣科KPI辭典所屬部門序號指標(biāo)名稱定義目的計算公式極性信息提供者統(tǒng)計單位戰(zhàn)略板塊戰(zhàn)略主題說明總經(jīng)理/副總經(jīng)理1銷售收入計劃完成率實際銷售收入占計劃銷售收入的比率開拓市場，實現(xiàn)銷售增長實際銷售收入247。計劃銷售收入100%越大越好綜合管理部%財務(wù)利潤增加　市場部2銷售資金回籠率當(dāng)期應(yīng)收回貨款的回籠情況按時足額回收貨款，保證資金安全當(dāng)期實際貨款回籠金額/當(dāng)期應(yīng)回籠貨款金額100%100%綜合管理部%財務(wù)利潤增加當(dāng)期實際貨款回籠金額不含預(yù)收賬款，當(dāng)期應(yīng)回籠貨款金額包括前期未收回的老欠款市場部3售后服務(wù)投訴的次數(shù)售后服務(wù)投訴的次數(shù)提高售后服務(wù)水平數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部次客戶客戶滿意度　市場部4客戶檔案資料管理不達標(biāo)的個數(shù)及時收集客戶檔案資料保證客戶檔案資料的完整數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部個內(nèi)部管理信息客戶檔案資料管理不達標(biāo)包括未按時收集整理客戶檔案資料，客戶檔案資料不全、客戶檔案資料丟失或毀壞華美運輸KPI辭典所屬部門序號指標(biāo)名稱定義目的計算公式極性信息提供者統(tǒng)計單位戰(zhàn)略板塊戰(zhàn)略主題說明業(yè)務(wù)部1毛利計劃完成率毛利計劃完成程度提高銷售增長和銷售毛利考核期營業(yè)毛利/考核期營業(yè)收入100%越大越好綜合管理部%財務(wù)利潤增加　業(yè)務(wù)部2統(tǒng)計信息不及時影響會計核算的天數(shù)統(tǒng)計信息不及時延遲的天數(shù)按時統(tǒng)計并進行提交數(shù)據(jù)統(tǒng)計越小越好綜合管理部天顧客顧客滿意度　業(yè)務(wù)部3司機流失率考核期內(nèi)司機的流失率保證司機隊伍的穩(wěn)定考核期主動離職的司機人數(shù)/考核期司機定員100%越小越好集團人力資源管理部％學(xué)習(xí)創(chuàng)新團隊管理　業(yè)務(wù)部4毛利率控制營業(yè)成本，提高毛利空間控制營業(yè)成本，提高毛利空間考核期營業(yè)毛利/考核期營業(yè)收入100%越大越好綜合管理部％財務(wù)利潤增加　業(yè)務(wù)部5司機違規(guī)駕駛被處罰的次數(shù)司機違規(guī)駕駛被處罰的次數(shù)提高司機安全意識，加強安全教育與管理數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部次內(nèi)部制度建設(shè)　業(yè)務(wù)部6設(shè)備、貨物發(fā)生安全事故損失的金額設(shè)備、貨物發(fā)生安全事故損失的金額加強設(shè)備、貨物的安全管理數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部元財務(wù)降低成本設(shè)備、貨物因不可抗力的因素導(dǎo)致?lián)p失發(fā)生的不予考核業(yè)務(wù)部7應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)越快，資金成本越低保證集團資金鏈安全及降低資金成本考核期天數(shù)247?？己似谄骄房钣囝~）越小越好綜合管理部天財務(wù)降低成本　綜合管理部1培訓(xùn)計劃完成率當(dāng)期實際完成的培訓(xùn)項目數(shù)占當(dāng)期計劃培訓(xùn)項目數(shù)的比例全面提升集團員工的素質(zhì)當(dāng)期實際完成的培訓(xùn)項目數(shù)/當(dāng)期計劃培訓(xùn)項目數(shù)100%越高越好集團人力資源部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵機制建立上期未完成的培訓(xùn)項目列入下期計劃進行考核綜合管理部2員工培訓(xùn)考試達標(biāo)率員工參加培訓(xùn)考試達標(biāo)人數(shù)所占比例提高培訓(xùn)合格率培訓(xùn)考試達標(biāo)人數(shù)/參加培訓(xùn)考試總?cè)藬?shù)100%越大越好集團人力資源部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵機制建立　綜合管理部3招聘需求滿足率考核期內(nèi)滿足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數(shù)/招聘需求人數(shù)100%越大越好集團人力資源部%顧客顧客滿意度需求崗位人數(shù)以經(jīng)過集團核準(zhǔn)的各單位提交的需求表為準(zhǔn)綜合管理部4行政管理不滿意投訴次數(shù)行政管理不滿意投訴次數(shù)提高服務(wù)質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好公司領(lǐng)導(dǎo)次顧客顧客滿意度　綜合管理部5員工流失率考核期內(nèi)員工的流失率保持員工隊伍穩(wěn)定主動離職的員工人數(shù)/編制內(nèi)的員工人數(shù)100%越小越好集團人力資源部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新團隊管理（被動流失的除外）綜合管理部6財務(wù)分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)財務(wù)分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)保證財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團財務(wù)中心項顧客顧客滿意度財務(wù)分析報告包括財務(wù)報表及附注、財務(wù)分析材料綜合管理部7財務(wù)分析報告提交延遲的天數(shù)財務(wù)分析報告提交延遲的天數(shù)保證財務(wù)分析報告的及時性數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團財務(wù)中心天顧客顧客滿意度　總經(jīng)理1利潤計劃達成率稅前利潤計劃完成程度保證目標(biāo)利潤的實現(xiàn)稅前實際利潤/稅前計劃利潤100%越高越好集團財務(wù)中心%財務(wù)利潤增加　總經(jīng)理2凈資產(chǎn)收益率凈資產(chǎn)收益率公司股東投資獲利能力考核期稅前實際利潤/考核期凈資產(chǎn)平均余額100%越高越好集團財務(wù)中心％財務(wù)利潤增加　總經(jīng)理3應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)越快，資金成本越低保證集團資金鏈安全及降低資金成本考核期天數(shù)247?？己似谄骄房钣囝~）越小越好集團財務(wù)中心天財務(wù)降低成本　總經(jīng)理4安全消防事故發(fā)生的次數(shù)安全消防事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少安全消防事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團生產(chǎn)安全管理部次平衡計分卡的補充要素來自POP（對戰(zhàn)略的補充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的1000元以內(nèi)一次算一次，超過1000元的按每1000元算1次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生2000元的損失，考核時則折算成兩次，如此類推華美商務(wù)KPI辭典所屬部門序號指標(biāo)名稱定義目的計算公式極性信息提供者統(tǒng)計單位戰(zhàn)略板塊戰(zhàn)略主題說明總經(jīng)理/副總經(jīng)理1集團內(nèi)部服務(wù)質(zhì)量滿意度集團員工對商務(wù)公司各項服務(wù)的滿意程度提高服務(wù)質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計越高越好集團總經(jīng)辦%顧客顧客滿意度集團總經(jīng)辦負責(zé)滿意度調(diào)查表的設(shè)計、分發(fā)、回收、統(tǒng)計總經(jīng)理/副總經(jīng)理2利潤計劃完成率內(nèi)部業(yè)務(wù)保本經(jīng)營，開拓外部業(yè)務(wù)內(nèi)降成本費用，外拓業(yè)務(wù)當(dāng)期實際利潤總額/當(dāng)期計劃利潤總額100%越大越好財務(wù)中心%財務(wù)利潤增加　總經(jīng)理/副總經(jīng)理3是否發(fā)生食物中毒事件是否發(fā)生食物中毒事件杜絕食物中毒數(shù)據(jù)統(tǒng)計越是越好集團總經(jīng)辦平衡計分卡的補充要素來自POP（對戰(zhàn)略的補充）　總經(jīng)理/副總經(jīng)理4集團安全保衛(wèi)不達標(biāo)次數(shù)集團安全保衛(wèi)不達標(biāo)次數(shù)杜絕廠內(nèi)安全保衛(wèi)，維護廠內(nèi)秩序數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團生產(chǎn)安全管理部次顧客加強分公司管理集團安全保衛(wèi)不達標(biāo)包括集團內(nèi)財產(chǎn)失竊；外來人員進廠滋事，接到通知或發(fā)現(xiàn)情況后未能積極主動采取有效措施，未能阻止外來人員進廠滋事；外來人員入廠造成廠內(nèi)員工受傷的；廠內(nèi)公共區(qū)域發(fā)生火災(zāi) 的綜合管理部1培訓(xùn)計劃完成率當(dāng)期實際完成的培訓(xùn)項目數(shù)占當(dāng)期計劃培訓(xùn)項目數(shù)的比例全面提升集團員工的素質(zhì)當(dāng)期實際完成的