華盈恒信華美集團(tuán)—(新華美集團(tuán)年經(jīng)營(yíng)發(fā)展計(jì)劃-在線瀏覽
2025-06-30 23:05本頁(yè)面
【正文】 000002折舊費(fèi)3維修費(fèi)280012000030000010004678004物料消耗360018000025003254005辦公費(fèi)5000100036003447006差旅費(fèi)20000100005350007汽車費(fèi)600006600008交際費(fèi)200005000 8350009員工福利90000630007260007500010培訓(xùn)費(fèi)1400010000300018000011稅金18000012招聘費(fèi)7000013技術(shù)改造14房租水電費(fèi)30000015工會(huì)費(fèi)12000016通訊費(fèi)20000130003000 20400017社保費(fèi)18遞延資產(chǎn)19檢修費(fèi)20場(chǎng)地使用費(fèi)21廣告費(fèi)22公寓費(fèi)200023董事會(huì)費(fèi)24顧問(wèn)費(fèi)10000025運(yùn)輸費(fèi)600006000026養(yǎng)路費(fèi)27財(cái)務(wù)費(fèi)用28其他648800合計(jì)948000803100注：棒材廠生產(chǎn)車間費(fèi)用入維修費(fèi)、物料消耗核算需嚴(yán)格審批，不納入考核。集團(tuán)鋼鐵2005年產(chǎn)產(chǎn)銷量計(jì)劃表項(xiàng)目綜合∮18∮20∮22∮25∮28∮32計(jì)劃產(chǎn)量(噸)3900006364010909095450100000136408180月計(jì)劃產(chǎn)量(噸)（10個(gè)月）390006364109099545100001364818計(jì)劃小時(shí)產(chǎn)量（噸/時(shí)）556660697065計(jì)劃需工作時(shí)（小時(shí)）61711157165315911449195126計(jì)劃需工作數(shù)（天）63計(jì)劃平均日產(chǎn)量（噸/日）1454126515181381158716081493計(jì)劃銷量（噸）3900006364010909095450100000136408180月均銷量（噸）（12個(gè)月）3250053039091795483331137682固定費(fèi)用(元)噸鋼固定費(fèi)用(元/噸)集團(tuán)鋼鐵2005年可變成本計(jì)劃表項(xiàng)目綜合∮18∮20∮22∮25∮28∮32成材率(%)定尺率(%)合格率（%）鋼耗（kg／t）鋼耗成本（元／t）重油耗（l／t）油耗成本（元／t）電耗（kwh／t）電耗成本（元／t）水成本（元／t）氧氣乙炔（元／t）導(dǎo)衛(wèi)成本（元／t）軋輥成本（元／t）備件成本（元／t）可變成本（元／t）集團(tuán)鋼鐵2005年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃表項(xiàng)目2004年計(jì)劃2004年實(shí)際2005年計(jì)劃產(chǎn)量39萬(wàn)噸銷量39萬(wàn)噸噸鋼可變成本185元固定費(fèi)用5546萬(wàn)元5126萬(wàn)元5310萬(wàn)元噸鋼固定費(fèi)用人工費(fèi)用1667萬(wàn)元1689萬(wàn)元1424萬(wàn)元噸鋼人工費(fèi)噸鋼直接人工費(fèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用1893萬(wàn)元13501400萬(wàn)元營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)利潤(rùn)3649萬(wàn)元959萬(wàn)元2100萬(wàn)元自產(chǎn)材噸鋼利潤(rùn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率%%%成本費(fèi)用利潤(rùn)率%%%已獲利息倍數(shù)人均月利潤(rùn)二、華青盛業(yè)華青盛業(yè)2005年定員22人，全年計(jì)劃銷售高明材4萬(wàn)噸，銷售貿(mào)易建材17萬(wàn)元噸，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1200萬(wàn)元，%。全年人工費(fèi)用108萬(wàn)元，%。華青盛業(yè)2005年計(jì)劃表項(xiàng)目2004年計(jì)劃2004年實(shí)際2005年計(jì)劃高明材銷量15萬(wàn)噸4萬(wàn)噸品種鋼銷量10萬(wàn)噸貿(mào)易建材銷量13萬(wàn)噸17萬(wàn)噸人工費(fèi)用144萬(wàn)元107萬(wàn)元噸鋼人工費(fèi)營(yíng)業(yè)收入財(cái)務(wù)費(fèi)用250萬(wàn)元233萬(wàn)元260萬(wàn)元營(yíng)業(yè)利潤(rùn)4520萬(wàn)元400萬(wàn)元1200萬(wàn)元平均噸鋼利潤(rùn)54元營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率%%%成本費(fèi)用利潤(rùn)率
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