【正文】 體系有關(guān)的事宜進(jìn)行內(nèi)、外部溝通與聯(lián)絡(luò)。 溝通的內(nèi)容：質(zhì)量管理體系要求 (包括方針和目標(biāo) )、產(chǎn)品的質(zhì)量要求、過(guò)程的質(zhì)量要求、合同或項(xiàng)目要求；以上各要求的實(shí)施完成情況及其效果；改進(jìn)要求、措施及效果。 內(nèi)部聯(lián)絡(luò)的信息暢通是質(zhì)量管理體系有效性的標(biāo)志之一，為確保有效溝通，本公司內(nèi)部的質(zhì)量文件規(guī)定了上下及橫向溝通的信息及組織接口關(guān)系。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決 定和措施： a、質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)； b、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c、資源需求。 為了確保體系的有效運(yùn)行，本章編制以下文件： 編號(hào) 標(biāo)題 ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照條款 WG02 部門(mén)、人員職責(zé)與權(quán)限 QF03 管理評(píng)審程序 3 XXXX 竹木有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施日期 2020/03/20 版本 B 修訂 0 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 本章共 1 頁(yè)，第 1 頁(yè) 附錄一 質(zhì)量方針 質(zhì)量第一，信譽(yù)第一，持續(xù)改進(jìn)，追求完美。 總經(jīng) 理： 發(fā)布日期： 2020 年 03 月 20 日 XXXX 竹木有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施日期 2020/03/20 版本 B 修訂 0 質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)圖 本章共 1 頁(yè)，第 1 頁(yè) 附錄二 質(zhì) 量 體 系 組 織 機(jī) 構(gòu) 圖 說(shuō)明 : 生產(chǎn)科主要職能 :生產(chǎn)過(guò)程 ,半成品倉(cāng)庫(kù)管理； 采購(gòu)科主要職能 :原材料、成品的管理； 辦公室主要職能：人事資料、行政事務(wù)管理； 廠 長(zhǎng) 管理者代表 質(zhì) 檢 科 銷 售 科 生 產(chǎn) 科 采 購(gòu) 科 辦 公 室 XXXX 竹木有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施日期 2020/03/20 版本 B 修訂 0 質(zhì)量職責(zé)分配表 本章共 1 頁(yè)，第 1 頁(yè) 附錄三 質(zhì)量職責(zé)分配表 體系要求 職能部門(mén) 總經(jīng)理 管代 辦公室 銷售科 采購(gòu)科 質(zhì)檢科 生產(chǎn)科 質(zhì)量管理體系總要求 ◆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件要求總則 ○ ◆ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量手冊(cè) ○ ◆ ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制 ○ ○ ◆ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量記錄的控制 ○ ○ ◆ ○ ○ ○ ○ 管理承諾 ◆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以顧客為中心 ◆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 ◆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 ◆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ◆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評(píng)審 ◆ ◆ ○ ○ ○ ○ ○ 資源的提供 ◆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源 ○ ○ ◆ ○ ○ ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◆ 工作環(huán)境 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◆ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◆ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 ○ ○ ○ ◆ ○ ○ ○ 采購(gòu) ○ ○ ○ ○ ◆ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◆ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ○ ○ ○ ○ ◆ ◆ ○ 顧客財(cái)產(chǎn) ○ ○ ○ ◆ ○ ○ ○ 產(chǎn)品防護(hù) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◆ 監(jiān)視和 測(cè)量設(shè)備 的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ◆ ○ 測(cè)量、分析和改進(jìn)總則 ◆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客滿意 ○ ○ ○ ◆ ○ ○ ○ 內(nèi)部審核 ○ ◆ ○ ○ ○ ○ ○ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 ○ ◆ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ○ ○ ○ ○ ○ ◆ ○ 不合格品控制 ○ ○ ○ ○ ○ ◆ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ○ ○ ○ ◆ ○ 改進(jìn) ◆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 說(shuō)明： ◆ 為主要責(zé)任 ○ 為相關(guān)責(zé)任 XXXX 竹木有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施日期 2020/03/20 版本 B 修訂 0 6 資源管理 本章共 1 頁(yè)，第 1 頁(yè) 資源的提供 本質(zhì)量管理體系所指的資源包括由人員、信息、設(shè)施、工作環(huán)境所構(gòu)成的資源。 人力資源 本公司通過(guò)以下途徑對(duì)人力資源進(jìn)行有效管理： 確定承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員的能力要求，并根據(jù)質(zhì)量管理體系各崗位，質(zhì)量活動(dòng)及規(guī)定職責(zé)，對(duì)人員能力的要求進(jìn)行選擇或通過(guò)職工教育、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)驗(yàn)的考察確保各種影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能夠勝任其工作。 具體作業(yè)執(zhí)行《人力資源管理程序》，教育、培訓(xùn)、資格考核和工作經(jīng)歷記錄按《記錄控制程序》要求予以保存。 具體作業(yè)執(zhí)行《生產(chǎn)運(yùn)作控制程序》。包括： a、 衛(wèi)生和安全條件。 c、 周圍的工作條件。 為了確保體系的有效運(yùn)行，本章編制以下文件： 編號(hào) 標(biāo)題 ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照條款 QF04 人力資源管理程序 QF07 生產(chǎn)運(yùn)作控制程序 XXXX 竹木有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施日期 2020/03/20 版本 B 修訂 0 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 本章共 3 頁(yè)，第 1 頁(yè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 本公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃具體針對(duì)產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同進(jìn)行，本公司在產(chǎn)品形成的各過(guò)程包括子過(guò)程均予以識(shí)別并確定這些過(guò)程及相互作用，必要時(shí)形成質(zhì)量計(jì)劃，質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)包括以下的適當(dāng)內(nèi)容： a、產(chǎn)品的 質(zhì)量目標(biāo)和要求； b、針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求； c、產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； d、為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 本公司各層次領(lǐng)導(dǎo)和全體員工必須充分了解顧客的要求和期望，為此，本公司確定產(chǎn)品的質(zhì)量要求，以達(dá)到顧客滿意，包括： a、顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求； b、顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c ) 與產(chǎn)品有 關(guān)的法律法規(guī)要求； d ) 在滿足上述要求的前提下本公司確定的任何附加要求。評(píng)審應(yīng)在本公司向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行，以確保： a、產(chǎn)品要求得到規(guī)定。 本公司應(yīng)保存相關(guān)評(píng)審結(jié)果的記錄，并對(duì)后續(xù)的活動(dòng)予以記錄。 顧客溝通 為了滿足顧客的要求，本公 司應(yīng)與顧客進(jìn)行充分的溝通，這種溝通涉及： a、產(chǎn)品、項(xiàng)目方面有關(guān)的信息； b、問(wèn)詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修改； c、顧客反饋，包括顧客抱怨。 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 本公司應(yīng)確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求。XXXX 竹木有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施日期 2020/03/20 版本 B 修訂 0 7 產(chǎn) 品實(shí)現(xiàn) 本章共 3 頁(yè)，第 2 頁(yè) 本公司應(yīng)根據(jù)供方按本公司的要求提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方。評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 在與供方溝通前，本公司應(yīng)確保規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。當(dāng)本公司或顧客提出在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，本公司必須在采購(gòu)文件中就要開(kāi)展驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法予以明確規(guī)定。產(chǎn)生的記錄執(zhí)行《記錄控制程序》。適用時(shí)，受控條件應(yīng)包括： a、 獲得表述產(chǎn)品特性的信息； b、 必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； c、 使用適宜的設(shè)備； d、 獲得和使用監(jiān)視和 測(cè)量設(shè)備 ； e、 實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量； f、 放行、交付和