【正文】 交付 后活動(dòng)的實(shí)施。對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)行過(guò)程所形成的產(chǎn)品或服務(wù)的特性不能由過(guò)程結(jié)束時(shí)的測(cè)量、檢驗(yàn)來(lái)驗(yàn)證時(shí)是否達(dá)到了輸出要求，本公司將對(duì)后續(xù)的生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程乃至在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付后才顯露的問(wèn)題予以識(shí)別，采取相關(guān)措施確保其輸出能持續(xù)滿足要求。經(jīng)確認(rèn)，本公司生產(chǎn)的細(xì)木工板的特殊過(guò)程為熱壓，對(duì)這些過(guò)程，應(yīng)在產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn) 中在應(yīng)加強(qiáng)控制。 顧客財(cái)產(chǎn)XXXX 竹木有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施日期 2020/03/20 版本 B 修訂 0 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 本章共 3 頁(yè)，第 3 頁(yè) a、本公司各部門(mén)應(yīng)妥善管理受其控制或使用的顧客財(cái)產(chǎn) (包括物資、設(shè)備、工具及軟件和知識(shí)產(chǎn)權(quán) )，做到專管專用。顧客財(cái)產(chǎn)如有丟失、損壞或 不適用時(shí)，應(yīng)及時(shí)記錄并與顧客聯(lián)系解決。此規(guī)定也適用于產(chǎn)品的組成部分。 監(jiān)視和 測(cè)量設(shè)備 的控制 本公司應(yīng)確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及所需的監(jiān)視和 測(cè)量設(shè)備 ，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。 當(dāng)有必要確保結(jié)果有效的場(chǎng)合時(shí)，測(cè)量設(shè)備應(yīng)： a、 對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。并對(duì)該設(shè)備和任何受影響的過(guò)程采取適當(dāng)?shù)拇胧? g、 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期 用途的能力。 具體作業(yè)執(zhí)行《監(jiān)視和 測(cè)量設(shè)備 管理程序》，記錄執(zhí)行《記錄控制程序》 為了確保體系的有效運(yùn)行，本章編制以下文件： 編號(hào) 標(biāo)題 ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照條款 QF05 與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序 QF06 采購(gòu)控制程序 QF07 生產(chǎn)運(yùn)作控制程序 QF8 監(jiān)視和 測(cè)量設(shè)備 管理程序 XXXX 竹木有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施日期 2020/03/20 版本 B 修訂 0 工藝流程圖 本章共 1 頁(yè)，第 1 頁(yè) 附錄五 工藝流程圖 注 :圖中黑粗框所示為特殊工序 原材料烘干 四邊刨平 排料涂膠 切 割 機(jī) 拼 刮灰補(bǔ)縫 檢 驗(yàn) 第一次熱壓 電腦定厚砂光 二次電腦砂光 涂 膠 預(yù) 壓 粘面板 第二次熱壓 入庫(kù) 包裝 第三次電腦砂光 檢驗(yàn) 鋸邊 XXXX 竹木有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施日期 2020/03/20 版本 B 修訂 0 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 本章共 3 頁(yè)，第 1 頁(yè) 策劃 為質(zhì)量管理體系建立有效的自我監(jiān)督和自我完善的機(jī)制，以便及時(shí)將有關(guān)生產(chǎn)過(guò)程和體系的信息， 通過(guò)實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)識(shí)別 存在的問(wèn)題并加以解決。對(duì)顧客滿意信息的監(jiān)視、測(cè)量、評(píng)價(jià)是體系有效管理和得到可改進(jìn)的機(jī)會(huì)和獲得業(yè)績(jī)的方法之一。 內(nèi)部審核 管理者代表每年 12 月份制訂下一年度內(nèi)部審核計(jì)劃并報(bào)最高管理者批準(zhǔn)，計(jì)劃的編制必須考慮被審核活動(dòng)和區(qū)域的狀態(tài)和重要性以及前一次審核的結(jié)果。對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的缺陷，被審核活動(dòng)的管理層必須采取及時(shí)的糾正措施。 具體作業(yè)執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》，產(chǎn)生的記錄執(zhí)行《記錄控制程序》。為此，本公司應(yīng)采用適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保過(guò)程的符合性。這種監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)階段進(jìn)行。記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，產(chǎn)生的記錄執(zhí)行《記錄控制程序》。不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限應(yīng)在形成文件的程序中作出規(guī)定。 應(yīng)保持不合格的性質(zhì)及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。 當(dāng)在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，本公司應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。 數(shù)據(jù)分析 本公司應(yīng)對(duì)與本公司產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù) 、與本公司運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)、同類產(chǎn)品的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品和過(guò)程信息等收集的各類數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，包括監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)和其他有關(guān)的數(shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并評(píng)價(jià)可以實(shí)施的質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，必須就以下方面對(duì)這些數(shù)據(jù)加以分析： a、顧客滿意和或不滿意程度； b、與產(chǎn)品要求的符合性，如不足的主要方面； c、過(guò)程和產(chǎn)品的特性現(xiàn)狀及其趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； d、 供方的相關(guān)信息。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 本公司應(yīng)利用質(zhì)量方針、 質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 XXXX 竹木有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施日期 2020/03/20 版本 B 修訂 0 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 本章共 3 頁(yè)，第 3 頁(yè) 預(yù)防措施 有效開(kāi)展預(yù)防措施是質(zhì)量管理體系不斷完善和持續(xù)改進(jìn)的重要活動(dòng)，當(dāng)質(zhì)量管理體系運(yùn) 行過(guò)程中，各部門(mén)必須識(shí)別預(yù)防措施，以消除潛在不合格原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施必須與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)，預(yù)防措施的實(shí)施步驟如下： a、 確定潛在不合格及其原因； b、 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施要求 (注意：措施的必要性和可行性 )； c、 確定并確保實(shí)施所需的預(yù)防措施， 檢查措施的有效性； d、 記錄所采取措施的結(jié)果； e、 評(píng)審所采取的預(yù)防措施 (注意：權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本的基礎(chǔ)上確定采取適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施 )。 為了有效運(yùn)行質(zhì)量管理體系，本章制訂了以下文件： 編號(hào) 標(biāo)題 ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照條款 QF05 與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序 QF09 內(nèi)部審核程序 QF10 監(jiān)視與測(cè)量控制程序 QF11 不合格品控制程序 QF12 數(shù)據(jù)分析控制程序 QF13 糾正與預(yù)防措施控制程序 XXXX 竹木有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施日期 2020/03/20 版本 B 修訂 0 程序文件清單 本章共 1 頁(yè)，第 1 頁(yè) 附件： 程序文件清單 序號(hào) 文件名稱 文件編號(hào) ISO9001： 2020 對(duì)應(yīng)條例 1 文件控制程序 QF01 2 記錄控制程序 QF02 3 管理評(píng)審程序 QF03 4 人力資源管理程序 QF04 5 與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序 QF05 6 采 購(gòu)控制程序 QF06 7 生產(chǎn)運(yùn)作控制程序 QF07 8 監(jiān)視和 測(cè)量設(shè)備 管理程序 QF08 9 內(nèi)部審核程序 QF09 10 監(jiān)視和測(cè)量控制程序 QF10 11 不合格品控制程序 QF11 12 數(shù)據(jù)分析控制程序 QF12 13 糾正與預(yù)防措施控制程序 QF13 XXXX 竹木有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施日期 2020/03/20 版本 B 修訂 0 工作文件清單 本章共 1 頁(yè)，第 1 頁(yè) 附件： 工作文件清單 序號(hào) 文件名稱 文件編號(hào) ISO9001： 2020 對(duì)應(yīng)條例 1 部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)建立 WG01 2 崗位任職要求 WG02 3 設(shè)備通用操作規(guī)程 WG03 4 物資采購(gòu)及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) WG04 5 管理制度匯編 WG05 6 安全文明生產(chǎn)管理規(guī)定 WG06 7 特殊過(guò)程操作規(guī)程 WG07 8 生產(chǎn)過(guò)程操作規(guī)程 WG08 9 安全生產(chǎn)規(guī)程匯編 WG09 10 監(jiān)視和 測(cè)量設(shè)備 管理規(guī)程 WG10 11 質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范 WG11 12 崗位責(zé)任制 WG12