1024新奧成員公司三年?duì)I銷(xiāo)規(guī)劃模板v20ct-在線(xiàn)瀏覽
2025-07-02 01:25本頁(yè)面
【正文】 1． 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)組織建設(shè)9 / 212． 人力資源需求計(jì)劃部門(mén) 2022 2022 2022 2022合計(jì)3． 資金需求計(jì)劃項(xiàng)目 2022 2022 2022 2022廣告宣傳公關(guān)費(fèi)用人員費(fèi)用人員工資合計(jì)10 / 21第二部分：2022 年度市場(chǎng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃一、03 年經(jīng)營(yíng)檢討與 03 年度業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)1． 03 年初的市場(chǎng)形勢(shì)分析撰寫(xiě)說(shuō)明 確定 03 年初在市場(chǎng)發(fā)展周期所處階段機(jī)遇 挑戰(zhàn)2．成員公司 2022 年市場(chǎng)的重要舉措與效果評(píng)價(jià)重要戰(zhàn)略舉措 完成情況 效果評(píng)價(jià)3．03 年全年業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)指標(biāo)名稱(chēng) 計(jì)量單位 03 年計(jì)劃 到 10 月份完成情況 03 年預(yù)計(jì)完 成 完成率（％）經(jīng)營(yíng)收入 萬(wàn)元用戶(hù)使用費(fèi)收入 萬(wàn)元?dú)赓M(fèi)收入 萬(wàn)元 燃?xì)馐杖?萬(wàn)元 收入其他收入 萬(wàn)元 11 / 21回款額 萬(wàn)元 用戶(hù)使用費(fèi)回款 萬(wàn)元 氣費(fèi)回款率 萬(wàn)元 液化氣回款 萬(wàn)元 往年應(yīng)收款回款 萬(wàn)元 其他收入 萬(wàn)元 回款率 % 2022 年及以前年度應(yīng)收款回款率 % 2022 年使用費(fèi)回款率 % 氣費(fèi)回款率 % 回款其他收入回款率 % 民用戶(hù)發(fā)展 戶(hù) 熱水器發(fā)展 臺(tái) 采暖爐發(fā)展 臺(tái) 工商戶(hù)發(fā)展 方/日 發(fā)展指標(biāo)民用戶(hù)安裝率 % 民用戶(hù)安裝 戶(hù) 熱水器安裝 臺(tái) 采暖爐安裝 臺(tái) 安裝指標(biāo)工商戶(hù)安裝 方/日 燃?xì)庠罹?萬(wàn)元 熱水器 萬(wàn)元采暖爐 萬(wàn)元銷(xiāo)售指標(biāo)液化氣 萬(wàn)元 收益及綜合指標(biāo) 收入銷(xiāo)售費(fèi)用率 ％ 4．03 年全年業(yè)績(jī)指標(biāo)完成、超出或未完成原因分析：12 / 21二、04 年提高市場(chǎng)開(kāi)發(fā)業(yè)績(jī)的具體舉措 年市場(chǎng)開(kāi)發(fā)舉措概述：業(yè)務(wù)舉措： 重點(diǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展策略概述廣告宣傳舉措：組織與人員調(diào)整舉措：其它舉措（政府公關(guān)、政策、管理機(jī)制等）：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元市場(chǎng)開(kāi)發(fā)目標(biāo)： 安裝 1800 戶(hù) …….新奧的關(guān)鍵策略： 哪幾個(gè)大工商戶(hù)，多少家中小工商戶(hù)（集體戶(hù)與零散戶(hù)）市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)目標(biāo)與策略單位：萬(wàn)元市場(chǎng)開(kāi)發(fā)目標(biāo)：新奧的關(guān)鍵策略：（液化氣、煤氣、加氣站、周邊市場(chǎng)、燃?xì)饩叩龋┘?xì)分市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)目標(biāo)與策略0202240006000800010000中 小 工 商 戶(hù) 用氣 費(fèi)730 1460中 小 工 商 戶(hù) 建設(shè) 費(fèi)200 200新 增 改 大 工 商戶(hù) 氣 費(fèi)4745 6205新 增 改 大 工 商戶(hù) 建 設(shè) 費(fèi)400 4002022 2022420440460480500520540560580新 增 氣 費(fèi) 收 入 用 戶(hù) 建 設(shè) 費(fèi) 480 4802022 202214 / 21針對(duì)各細(xì)分市場(chǎng)： 預(yù)測(cè) 2022 年說(shuō)服目標(biāo)用戶(hù)群購(gòu)買(mǎi)管道天然氣的主要障礙 預(yù)測(cè) 2022 年廣告 /宣傳的關(guān)鍵舉措各種類(lèi)型客戶(hù)按開(kāi)發(fā)確定程度不同在地圖上用不同的顏色將其位置標(biāo)注出來(lái)，紅色表示確定，藍(lán)色表示不確定（由淺到深表示不確定程度小到大） 。 分 “現(xiàn)實(shí)的 ”和 “力爭(zhēng)的 ”兩種情景 列出影響 “現(xiàn)實(shí)業(yè)績(jī) ”的關(guān)鍵影響因素（包括政府政策、氣源、競(jìng)爭(zhēng)、價(jià)格控制、銷(xiāo)售隊(duì)伍人數(shù)和能力、廣告 /宣傳、負(fù)責(zé)廣告 /宣傳的專(zhuān)業(yè)人員等，實(shí)際
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