行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告-在線瀏覽
2025-07-01 03:53本頁面
【正文】 是否不適用√是否√不適用是否√不適用預(yù)算執(zhí)行與分析評(píng)價(jià)付款審批和付款執(zhí)行合同簽訂與驗(yàn)收對(duì)外投資的可行性研究與評(píng)估項(xiàng)目實(shí)施與價(jià)款支付合同的審批與訂立是否√不適用是否√不適用是否√不適用是否不適用√是否√不適用是否√不適用決算編制與審核業(yè)務(wù)經(jīng)辦與會(huì)計(jì)核算驗(yàn)收與保管資產(chǎn)配置、使用和處置的決策、執(zhí)行與監(jiān)督竣工決算與竣工審計(jì)合同的執(zhí)行與監(jiān)督是否√不適用是否√不適用是否√不適用是否√不適用是否√不適用是否√不適用對(duì)涉及內(nèi)部權(quán)力集中的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位建立制衡機(jī)制的情況：分事行權(quán)分崗設(shè)權(quán)分級(jí)授權(quán)關(guān)鍵崗位輪崗專項(xiàng)審計(jì)對(duì)經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)的決策、執(zhí)行、監(jiān)督，是否明確分工、相互分離、分別行權(quán)？對(duì)涉及經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)的相關(guān)崗位，是否依職定崗、分崗定權(quán)、權(quán)責(zé)明確？對(duì)各管理層級(jí)和各工作崗位，是否依法依規(guī)分別授權(quán)，明確授權(quán)范圍、授權(quán)對(duì)象、授權(quán)期限、授權(quán)與行權(quán)責(zé)任、一般授權(quán)與特殊授權(quán)界限？對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域的關(guān)鍵崗位，是否建立干部交流和定期輪崗制度？不具備輪崗條件的單位，是否對(duì)關(guān)鍵崗位涉及的相關(guān)業(yè)務(wù)采用專項(xiàng)審計(jì)等控制措施？是√否不適用是√否不適用是否不適用√是否不適用√是否不適用√5是否建立了信息系統(tǒng)，并將內(nèi)部控制要求嵌入其中是否針對(duì)單位特點(diǎn)，從提高工作效能，增強(qiáng)管理效果入手，在辦公會(huì)議、通報(bào)反饋、考核分析、考核整改、責(zé)任追究等五個(gè)方面對(duì)管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行了細(xì)化，建立完善了行政管理預(yù)防控制風(fēng)險(xiǎn)的檢查，把崗位評(píng)估情況，崗位風(fēng)險(xiǎn)梳理匯總情況，制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施，并將落實(shí)情況納入目標(biāo)管理考核中，形成了完整的內(nèi)控管理鏈條。內(nèi)部監(jiān)督上，成立了內(nèi)控監(jiān)督小組，建立完善了內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，牢牢抓住查、防、評(píng)三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防范機(jī)制，并定期在公示欄中公示各崗位的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。在外部監(jiān)督上，主動(dòng)要求紀(jì)檢監(jiān)察崗位把工作關(guān)口前移、下移，自覺接受上級(jí)部門監(jiān)督。立足源頭治本，突出抓好事前防控，秉持教育為先、預(yù)防為主的思路，結(jié)合效力運(yùn)行流程形成防控流程圖，大力開展理論教育、示范教育、警示教育、主題教育、圖片展覽、崗位廉政教育等活動(dòng)，做到風(fēng)險(xiǎn)提醒，小事預(yù)警，出險(xiǎn)必控，切實(shí)提高拒6腐防變的自覺性和主動(dòng)性。按照內(nèi)控機(jī)制建設(shè)和要求，認(rèn)真落實(shí)廉政責(zé)任分解，把內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作細(xì)分為四個(gè)層次：一是面上，全面查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，全面自查自糾，明確防范措施的責(zé)任科室和崗位，階段工作的要求及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人。三是線上，從高風(fēng)險(xiǎn)崗位到一般性風(fēng)險(xiǎn)崗位，逐人逐崗、逐條逐項(xiàng)查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定風(fēng)險(xiǎn)防范措施將責(zé)任落實(shí)到位。五是一崗雙責(zé)內(nèi)控到位，突出黨支部、黨員兩個(gè)重點(diǎn)，將貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作納入日常工作，充分發(fā)揮黨員的模范帶頭作用，使每名黨員既是業(yè)務(wù)工作，也是廉政內(nèi)控工作的第一責(zé)任人，促進(jìn)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)取得實(shí)效。
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