行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告-全文預(yù)覽
【正文】 自我評(píng)價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)的問題以及工作中遇到的困難?！敖⒔∪珒?nèi)部控制制度情況” 欄中“制定制度的政策依據(jù)”應(yīng)填寫制定各項(xiàng)制度所依據(jù)的政策名稱及文件編號(hào)。6.“涉及內(nèi)部權(quán)力集中的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位”一般包括財(cái)政資金分配使用、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、政府投資、政府采購(gòu)、公共資源轉(zhuǎn)讓、公共工程建設(shè)等。電話號(hào)碼處填寫填表人的聯(lián)系電話號(hào)碼。此表由各行政事業(yè)單位如實(shí)填寫，并對(duì)所填情況的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。送號(hào)郵位(簽章)填 表 人: 張澤辰 (簽章)電負(fù)位年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告單位公章單位(簽章)牽頭部門負(fù)責(zé)人: 王靖唐碼: 03105516139單85碼: 056002報(bào)20174121填寫說(shuō)明1.3.在“年末實(shí)有人數(shù)”中，按“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）開支人數(shù)”及“經(jīng)費(fèi)自理人數(shù)”分開填寫。8.10.“內(nèi)部控制工作的經(jīng)驗(yàn)、做法及取得的成效” 欄中應(yīng)主要填寫單位在建立與實(shí)施內(nèi)部控制的過程中總結(jié)出的經(jīng)驗(yàn)、做法，以及在預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購(gòu)業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理、合同管理等經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域中建立與實(shí)施內(nèi)部控制后取得的成效。報(bào)告中留有位置不足的，填報(bào)單位可以自行加頁(yè)，但文字應(yīng)簡(jiǎn)明扼要、突出重點(diǎn)。是√否√單位內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)構(gòu)成人數(shù)2單位主要負(fù)責(zé)人是否在單位內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)中擔(dān)任負(fù)責(zé)人是否√否不適用是√否不適用是√不適用是否編制經(jīng)濟(jì)流程圖是√否不適用是否√不適用是財(cái)務(wù)部門其他部門4以下工作職責(zé)是否由同一人擔(dān)任：預(yù)算業(yè)務(wù)管理收支業(yè)務(wù)管理政府采購(gòu)業(yè)務(wù)管理資產(chǎn)管理建設(shè)項(xiàng)目管理合同管理預(yù)算編制與預(yù)算審批收款和會(huì)計(jì)核算采購(gòu)需求制定和內(nèi)部審批辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程項(xiàng)目建設(shè)和可行性研究與項(xiàng)目決策合同的擬訂與審核是否√不適用是否√不適用是否√不適用是否√不適用是否√不適用是否√不適用預(yù)算審批與預(yù)算執(zhí)行支出申請(qǐng)和內(nèi)部審批采購(gòu)文件編制與復(fù)核無(wú)形資產(chǎn)的研究與管理概預(yù)算編制與審核合同的審核與審批是否√不適用是否√不適用是否√不適用是否不適用√是否√不適用是否√不適用預(yù)算執(zhí)行與分析評(píng)價(jià)付款審批和付款執(zhí)行合同簽訂與驗(yàn)收對(duì)外投資的可行性研究與評(píng)估項(xiàng)目實(shí)施與價(jià)款支付合同的審批與訂立是否√不適用是否√不適用是否√不適用是否不適用√是否√不適用是否√不適用決算編制與審核業(yè)務(wù)經(jīng)辦與會(huì)計(jì)核算驗(yàn)收與保管資產(chǎn)配置、使用和處置的決策、執(zhí)行與監(jiān)督竣工決算與竣工審計(jì)合同的執(zhí)行與監(jiān)督是否√不適用是否√不適用是否√不適用是否√
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