【正文】 表現(xiàn)在生產(chǎn)準(zhǔn)備一大隊(duì)部分操作規(guī)程不完善，沒有明確的操作步驟，主要是注意事項(xiàng)。 設(shè)施完整性：此類問題共22項(xiàng)，占工藝安全類問題總數(shù)的56%，主要表現(xiàn)為現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施檢查、維修、保養(yǎng)不到位，現(xiàn)場未按照檢查標(biāo)準(zhǔn)持表檢查，部分設(shè)施臺賬記錄數(shù)據(jù)不全，未能及時發(fā)現(xiàn)問題，此類問題各單位都普遍存在。主要表現(xiàn)在：部分科室人員對集團(tuán)公司六大禁令、廠十大禁令、九項(xiàng)管理原則和廠安全管理的核心和理念掌握不全或不熟悉（19項(xiàng)）；“安全大討論、風(fēng)險大排查”活動未開展或開展次數(shù)不符合要求，或活動內(nèi)容簡單，未能體現(xiàn)安全大討論的主題（16項(xiàng)）；部分科室不能提供安全經(jīng)驗(yàn)分享材料（4項(xiàng)）；領(lǐng)導(dǎo)個人安全行動計劃落實(shí)不具體（6項(xiàng)）（2）系統(tǒng)安全方面：此類問題共62個，%。（6項(xiàng)）（3）工藝安全方面：此類問題共18個，%。組織各單位結(jié)合工作實(shí)際，對廠各項(xiàng)HSE制度進(jìn)行轉(zhuǎn)化，并納入HSE作業(yè)指導(dǎo)書中統(tǒng)一管理。取消安全副職干部，實(shí)行“一把手”管安全機(jī)制。規(guī)范整合、清理各項(xiàng)HSE相關(guān)記錄，減輕基層單位負(fù)擔(dān)。固化開展“大討論、大排查”活動，明確階段性的討論和排查主題及要求。逐隊(duì)、逐班地進(jìn)行現(xiàn)場落實(shí)和培訓(xùn)指導(dǎo)，確保管理人員、崗位員工能夠真正掌握、理解和應(yīng)用。同時，對討論中出現(xiàn)的矛盾、焦點(diǎn)問題，要及時給予答復(fù)，對好的建議，要及時采納。認(rèn)真收集工藝安全基礎(chǔ)信息，嘗試開展工藝安全分析，找到工藝設(shè)備運(yùn)行過程中的問題和隱患，立足自身整改各類隱患。在不同的部門、崗位等制定不同的目標(biāo)指標(biāo)，圍繞目標(biāo)指標(biāo)，明確單位和部門、部門與部門、崗位與崗位的職責(zé)，清晰地劃分HSE職責(zé)，明確管理責(zé)任和權(quán)力，完善HSE管理職責(zé)考核體系。加大集團(tuán)公司六大禁令、廠十大禁令、九項(xiàng)管理原則和廠安全管理核心和理念的宣傳力度，使每名科室成員都能結(jié)合科室業(yè)務(wù)深刻理解。結(jié)合本系統(tǒng)、部門的工作實(shí)際和業(yè)務(wù)流程建立完善HSE培訓(xùn)矩陣和培訓(xùn)計劃，并嚴(yán)格按照計劃實(shí)施。加強(qiáng)對16項(xiàng)管理規(guī)范的學(xué)習(xí)和應(yīng)用，要結(jié)合業(yè)務(wù)工作流程學(xué)習(xí)，尤其是危害辨識和風(fēng)險評價、安全觀察與溝通、工作前安全分析、工作循環(huán)分析、工藝設(shè)備變更、上鎖掛簽等程序、工具、方法要熟練掌握和應(yīng)用。八、審核結(jié)論上半年，各單位、科室在建立和運(yùn)行HSE管理體系方面確實(shí)做了大量扎實(shí)而有效的工作，全廠健康安全環(huán)境體系運(yùn)行正常，熱注作業(yè)二區(qū)、采油作業(yè)三區(qū)、熱注作業(yè)一區(qū)、被評為安全生產(chǎn)A級優(yōu)勝單位，采油作業(yè)五區(qū)、采油作業(yè)六區(qū)、采油作業(yè)四區(qū)、集輸大隊(duì)等13家單位被評為安全生產(chǎn)B級優(yōu)勝單位。，工作計劃安排不合理（都要求一個時間2月23日）。104隊(duì)。班組站1311抽油機(jī)基礎(chǔ)固定螺絲缺墊片站1309加藥管線漏。采油作業(yè)二區(qū)作業(yè)區(qū)。，針對性不強(qiáng)。（挖掘、推土機(jī)作業(yè)等），未錄入2011年培訓(xùn)計劃和監(jiān)督檢查情況；203隊(duì)。，小隊(duì)辦公場所未檢查。（有班組簽發(fā)的作業(yè)許可）。班組站屬地職責(zé)未描述。站15510減速箱漏機(jī)油，井場有廢皮帶站化學(xué)藥品露天存放（甲醇）站撈油井口檢查不到位未封嚴(yán)。（值班室、更衣室）采油作業(yè)三區(qū)作業(yè)區(qū)。（范圍小、工作流程不具體）。（諸如操作不當(dāng)、未執(zhí)行操作規(guī)程），基層隊(duì)上報的分析表無工作步驟。班組。站齊平3立式加熱爐安全閥卸壓口方向朝巡回檢查路采油作業(yè)四區(qū)作業(yè)區(qū)。（不扣分）401隊(duì)、審批日期未填寫。，無補(bǔ)課記錄。采油作業(yè)五區(qū)作業(yè)區(qū)（職責(zé)不明確、工作流程不清晰，基層隊(duì)、機(jī)關(guān)如何開展工作不明確）。，由安全組監(jiān)督檢查。7.“大討論、大排查”活動主要以排查隱患為主，忽略了討論環(huán)節(jié)。班組站歡127H6井，加熱爐防暴板破損。采油作業(yè)六區(qū)作業(yè)區(qū)。（“大討論、大排查”、“金點(diǎn)子、銀點(diǎn)子”收集等）無實(shí)施情況。601隊(duì)、不符合工作實(shí)際。班組站員工對2011年在用的環(huán)境因素及環(huán)境因素控制規(guī)程不了解。（如更換法蘭墊子危害因素）。（有的只是在學(xué)廠文件、規(guī)定，有的只是簡單的名詞解釋、問答題），未及時匯總基層隊(duì)分析表，應(yīng)加強(qiáng)對基層隊(duì)的檢查指導(dǎo)。104隊(duì)（提問當(dāng)班炊事人員對標(biāo)準(zhǔn)掌握不清楚，小伙房安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)不完善）。，危害因素描述不清，控制措施不具體。202隊(duì)班組站有一項(xiàng)作業(yè)活動未按計劃開展工作循環(huán)分析。歡二聯(lián)（如環(huán)?；局R無具體內(nèi)容）。罐頂量油平臺有一個量油尺箱未固定爐煙囪帽支架開焊一處班組“大討論、大排查”活動未建立隱患排查的原始記錄。維修1隊(duì)“大討論、大排查”討論的隱患和問題未跟蹤落實(shí)。生產(chǎn)準(zhǔn)備一大隊(duì)準(zhǔn)備大隊(duì)。（未具體明確工藝危害分析、工藝變更范圍）7.“五一”節(jié)前安全檢查領(lǐng)導(dǎo)未簽字。準(zhǔn)備三隊(duì)（無原始記錄）。（硫化氫處理廠）風(fēng)險。，沒有明確具體操作步驟。，未更新。2.3.。測試隊(duì)、大排查無主題，討論過程單一，對安裝試壓間設(shè)備接地施工未告知和明確監(jiān)督人員工藝研究所工藝研究所，演練后未對演練情況進(jìn)行評估。（如環(huán)境因素辨識、HSE檢查標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備管理常識）。電力隊(duì)，無有效期，對發(fā)現(xiàn)的問題未全部落實(shí)整改方案和上報記錄運(yùn)輸一大隊(duì)大隊(duì)，未整改的隱患無防范措施，無對隱患部位的描述。，且未做變更。（202隊(duì)）。機(jī)動采油大隊(duì)機(jī)動采油大隊(duì)。（吊裝、搬孔）檢查少。，危害因素未確認(rèn)，控制措施不全面。二、機(jī)關(guān)科室問題清單序號科室存在問題1廠長辦公室對集團(tuán)公司HSE管理原則不熟悉風(fēng)險大排查不到位有的受控文件不符合本部門工作實(shí)際2財