【正文】 年限超過100年。大遼國新城”、五洲風(fēng)情園等8個(gè)居住及旅游度假項(xiàng)目，累計(jì)投資近50億元正在建設(shè)或已建成。阜新溫泉城已經(jīng)初步相成，為項(xiàng)目建設(shè)提供充足的旅游區(qū)資源和地?zé)豳Y源。項(xiàng)目選址區(qū)具有建設(shè)280畝水上游樂場天然資源。全村總?cè)丝?200人，周邊村鎮(zhèn)相距較近，交通方便，項(xiàng)目選址區(qū)具備未來馬術(shù)休閑區(qū)、農(nóng)業(yè)體驗(yàn)區(qū)和民宿溫泉區(qū)充足的人力資源、土地和森林資源。吐呼嚕溫泉水城建設(shè)用地為規(guī)劃的吐呼嚕新村10組境內(nèi)，符合城鎮(zhèn)規(guī)劃要求，符合新農(nóng)村建設(shè)精神。交通運(yùn)輸：項(xiàng)目道路通暢，滿足項(xiàng)目建設(shè)及未來游客車輛通行。水電條件：有足夠的水電暖供應(yīng)能力，保證項(xiàng)目建設(shè)及正常運(yùn)行。執(zhí)行環(huán)保工程先進(jìn)性、合理性原則，必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)。二、主要建設(shè)內(nèi)容本項(xiàng)目建設(shè)方案分兩部分，主要建設(shè)項(xiàng)目工程和附屬配套建設(shè)工程，主要建設(shè)項(xiàng)目工程分五部分區(qū)域構(gòu)成：（一）旅游接待區(qū)工程方案吐呼嚕村溫泉水城形象標(biāo)志城門在距通往吐呼嚕村公路主干道10米處建設(shè)一塊大型廣告牌，主色調(diào)為綠色，高不低于10米，寬不少于5米。吐呼嚕村溫泉水城形象標(biāo)志城門造型要突出溫泉小鎮(zhèn)特色，并與周邊環(huán)境相和諧。位于水城主入口處，用地10005平方米（含道路），建筑面積2000平方米，2層框架結(jié)構(gòu)。設(shè)施包括各主要景點(diǎn)、游客中心、環(huán)保廁所、出入口、醫(yī)務(wù)室、公用電話、停車場等，并明示咨詢、投訴、救援電話。與游客服務(wù)接待中心形成一體，便于游客停車。用透氣、透水性鋪裝材料鋪設(shè)地面；停車場綠化2000平方米，包括在停車場周邊種植高大庇蔭喬木，停車場內(nèi)結(jié)合停車間隔帶種植高大庇蔭喬木。設(shè)立一塊石制吐呼嚕溫泉小鎮(zhèn)全景圖，要使用國際標(biāo)準(zhǔn)符號(hào)并至少中英兩種文字，正確標(biāo)識(shí)出主要景點(diǎn)及旅游服務(wù)設(shè)施的位置。賓館設(shè)置23人標(biāo)準(zhǔn)間，大、小會(huì)議室及餐飲中心，實(shí)現(xiàn)接待300人的旅游或100人會(huì)議接待能力。生態(tài)停車場滿足住宿游客用，同時(shí)調(diào)劑接待中心停車場多余車輛。用透氣、透水性鋪裝材料鋪設(shè)地面；停車場綠化2000平方米，包括在停車場周邊種植高大庇蔭喬木，停車場區(qū)結(jié)合停車間隔帶種植高大庇蔭喬木。采用磚混結(jié)構(gòu)別墅和木結(jié)構(gòu)休閑小屋。木屋設(shè)計(jì)要精美、別致，簡約，掩映在湖光、綠樹之間，成為吐呼嚕溫泉小鎮(zhèn)的標(biāo)志性景觀建筑，用于接待居住較短臨時(shí)游客；磚混結(jié)構(gòu)別墅設(shè)計(jì)相對(duì)大氣，建筑材料相對(duì)高檔，用于接待居住期相對(duì)較長的療養(yǎng)游客及消費(fèi)檔次較高的游客。圍繞湖區(qū)及湖區(qū)周邊形成溫泉水及湖水淡水共同供給的水上娛樂綜合項(xiàng)目，包括露天泡池、游船、垂釣、水上自行車、透明球、水下蹦床、沙灘排球等。要讓游客進(jìn)入后，在水的流動(dòng)、水的浮力、水的沖擊、水的形狀、水的色韻中感受到逗、樂、趣和美。地區(qū)特色旅游產(chǎn)品銷售區(qū)產(chǎn)品包括民族服飾、工藝品、瑪瑙珠寶雕刻品、藏傳佛教民族文化產(chǎn)品等購物項(xiàng)目。休閑性餐飲廳館包括禪茶館、咖啡廳、酒吧，及蒙古餡餅、全羊湯、喇嘛食品、魚宴等餐飲廳館項(xiàng)目。均采用瀝青面層。建設(shè)區(qū)街道兩側(cè)有城鎮(zhèn)市政排水管路，即可滿足項(xiàng)目排放要求。動(dòng)力及通訊項(xiàng)目場區(qū)設(shè)計(jì)專用箱式變壓器，電纜均采用管溝地埋敷設(shè)；通訊采用地埋通訊電纜進(jìn)戶。２、環(huán)境現(xiàn)狀分析阜新地?zé)釡厝鞘窃谵r(nóng)村生產(chǎn)區(qū)征地建設(shè)的，形成地?zé)釡厝獮橹鲗?dǎo)的城市居住區(qū)及旅游區(qū)。項(xiàng)目區(qū)原有區(qū)地處城市遠(yuǎn)郊區(qū)，地形屬新華夏體系的第三隆起帶，海拔高度在300米以上，境內(nèi)群山起伏，植被豐茂，山勢陡峻，怪石嶙峋。水資源豐富，水面面積達(dá)500畝，有小二型水庫一座，小型塘壩二座，魚塘四處。項(xiàng)目建設(shè)對(duì)雖然增加景觀建設(shè)，改善市容環(huán)境，但植物種植區(qū)減少對(duì)動(dòng)植物生態(tài)環(huán)境有一定影響。生態(tài)農(nóng)業(yè)采用無公害種植，盡量采用有機(jī)種植，減少化肥農(nóng)藥使用，實(shí)現(xiàn)環(huán)保。（2）、堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)境效益統(tǒng)一的原則，設(shè)計(jì)中應(yīng)采用節(jié)能、低噪聲設(shè)備，執(zhí)行環(huán)保工程先進(jìn)性、合理性原則，必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)。（二）、主要污染源、污染物及分析及防治措施廢水項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營中廢水排放很少，主要是生活用廢水。通過建設(shè)化糞池對(duì)運(yùn)營中生活污水，進(jìn)行處理后統(tǒng)一排放項(xiàng)目滲井中，即不會(huì)對(duì)社會(huì)形成污水污染。噪聲和振動(dòng)噪聲對(duì)環(huán)境的影響，主要噪聲源為建設(shè)期的建筑機(jī)械，施工期采用機(jī)械噪聲低及進(jìn)行別要的消音處理。對(duì)場地采用噴水濕潤，降低現(xiàn)場粉塵污染。場區(qū)內(nèi)沿道路兩旁，建筑物周圍及圍墻邊種植行道樹或草坪，結(jié)合喬木、灌木，起到美化環(huán)境，凈化空氣，調(diào)節(jié)溫濕度的作用。（二）、工程概述建設(shè)項(xiàng)目火災(zāi)危險(xiǎn)特征本項(xiàng)目主要為公用工程，服務(wù)綜合樓及綜合健身中心建筑物的安全等級(jí)為二級(jí)，耐火等級(jí)為二級(jí)。（三）、消防措施廠區(qū)總平面布置預(yù)留通暢的防火道路，建筑物間的最小距離符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(GB500162006)的要求，規(guī)劃設(shè)計(jì)消防貯水池一座，按規(guī)范配置室外地下式消火栓。防雷本項(xiàng)目按規(guī)定設(shè)置避雷（針）網(wǎng)，均通過引下線與接地網(wǎng)相連。凡存在火災(zāi)危險(xiǎn)的場所，其電氣設(shè)備及照明燈具均按規(guī)范要求選用防火型。第七章 項(xiàng)目節(jié)能分析及措施一、節(jié)能設(shè)計(jì)遵循相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范1《公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》GB5018920052《綠色建筑評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》GB/T5037820063《綠色建筑技術(shù)導(dǎo)則》(建科【2005】199號(hào))4《民用建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》JCJ26955《采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB5001920036《民用建筑電氣設(shè)計(jì)規(guī)范》JGJ/T16927《通風(fēng)與空調(diào)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》GB5024320028《外墻外保溫工程技術(shù)規(guī)程》JGJ14420049《民用建筑熱工設(shè)計(jì)規(guī)范》GB501769310《建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》GB50034200411《建筑采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》GB/T50033200112《采暖居住建筑節(jié)能檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》JGJ132200113《地板輻射供暖技術(shù)規(guī)程》JGJ1422004二、能耗狀況和能耗指標(biāo)分析建筑耗能是城市能源消耗的主要部分，在設(shè)計(jì)中采用節(jié)能設(shè)計(jì)，既可影響其經(jīng)濟(jì)利益，又能帶來巨大的社會(huì)環(huán)保效益。本工程為節(jié)能建筑，執(zhí)行《民用建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》JGJ2695，滿足國家規(guī)定，節(jié)能率65%，,屋面的傳熱系數(shù)＜， W/， W/，建筑物耗熱量指標(biāo)滿足規(guī)范要求。其施工方便快捷、保溫效果好，較好地?cái)嘟^了熱橋?qū)ㄖ覂?nèi)的影響，同時(shí)保護(hù)外墻，延長其使用壽命。（3）外門、窗采用節(jié)能型單框雙玻塑鋼門、窗，并與外墻外保溫體系相結(jié)合，盡可能“熱橋”對(duì)室內(nèi)環(huán)境的影響。給水系統(tǒng)衛(wèi)生器具均選用節(jié)水型潔具。（2）、采用高效節(jié)能并帶無功補(bǔ)償?shù)臒晒鉄艟呒肮?jié)能燈。第八章 項(xiàng)目實(shí)施的組織與機(jī)構(gòu)一、機(jī)構(gòu)組織形式阜新奇峰溫泉地?zé)岙a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司吐呼嚕村溫泉水城旅游生態(tài)區(qū)一期項(xiàng)目，其性質(zhì)為企業(yè)投資收益性公用服務(wù)設(shè)施。二、勞動(dòng)定員在人員配備上，管理機(jī)構(gòu)人員精干，注重效率，服務(wù)人員配備追求業(yè)務(wù)水平高，服務(wù)熱情。(詳見附表)機(jī)構(gòu)配置與人員配置配備人數(shù)備注管理人員經(jīng)理1副經(jīng)理2財(cái)務(wù)人員3綜合管理20業(yè)務(wù)服務(wù)人員售票員4服務(wù)人員50保安人員30設(shè)施維護(hù)人員20衛(wèi)生保潔員30園林、清潔工人137司機(jī)門衛(wèi)3合 計(jì)300三、勞動(dòng)工資，年工資總額750萬元。第九章 建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排一、建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)組織形式及方式根據(jù)國家有關(guān)項(xiàng)目建設(shè)管理規(guī)定，項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備采購及監(jiān)理等工程發(fā)包，均采用招標(biāo)方式。二、項(xiàng)目建設(shè)期該項(xiàng)目從2013年7月規(guī)劃、立項(xiàng)審批，2014年9月主體開工建設(shè)，2016年10月基本形成規(guī)模，2014年起逐步投入使用。三、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度圖序號(hào)工作內(nèi)容作業(yè)時(shí)間2014年2015年2016年6月7月8月912月110月1112月18月9月10月1可行性報(bào)告編制、環(huán)評(píng)2完成評(píng)估、審批3工程設(shè)計(jì)4施工準(zhǔn)備5主要工程項(xiàng)目施工7其他配套施工8設(shè)備定購施工9家具器材安裝10人員培訓(xùn)11調(diào)試投產(chǎn)運(yùn)行　　第十章 投資估算與資金籌措一、固定資產(chǎn)投資投資估算根據(jù)本項(xiàng)目建筑物的特點(diǎn)，參照類似工程造價(jià)，套用估算指標(biāo)進(jìn)行估算。（3）其他費(fèi)用：本項(xiàng)目工程勘探設(shè)計(jì)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)用、招投標(biāo)費(fèi)用、差旅費(fèi)、人員培訓(xùn)費(fèi)、論證等費(fèi)用，參考同類項(xiàng)目發(fā)生的費(fèi)用，按工程費(fèi)用、土地使用費(fèi)及建設(shè)單位管理費(fèi)15%計(jì)算。 建設(shè)期利息：項(xiàng)目固定資產(chǎn)借款10000萬元，建設(shè)期利息1025萬元。項(xiàng)目總投資估算表 表102單位：萬元序號(hào)工程費(fèi)用名稱估算價(jià)值投資比例建筑工程設(shè)備購置安裝工程其它費(fèi)用合計(jì)一靜態(tài)投資(1+2+3+4) %1建設(shè)工程投資 　　　 %主要建設(shè)項(xiàng)目 　　　 %配套設(shè)施項(xiàng)目 　　　 %2旅游設(shè)施及服務(wù)設(shè)施設(shè)備　 　 %3工程建設(shè)其他費(fèi)用　　　 %土地使用費(fèi)　　　 %建設(shè)單位管理費(fèi)　　　 %其他費(fèi)用　　　 %4基本預(yù)備費(fèi)　　　 %不可預(yù)見費(fèi)　　　 %價(jià)差費(fèi)　　　　 %二動(dòng)態(tài)投資(1+2+3+4+5)　　　 %1建設(shè)期利息　　　 %2漲價(jià)預(yù)備金　　　 %三固定資產(chǎn)投資(一+二) %四鋪底流動(dòng)資金　　　 %五總投資 %二、流動(dòng)資金需要量估算本項(xiàng)目流動(dòng)資金需要量參照同項(xiàng)目流動(dòng)資金需要量, 按擴(kuò)大指標(biāo)估算法進(jìn)行，流動(dòng)資金為1000萬元。資金籌措明細(xì)表表102序號(hào)產(chǎn)品名稱單位 數(shù)量投資比例　備注1企業(yè)自有資金萬元 %　2固定資產(chǎn)銀行貸款萬元 %　3流動(dòng)資金銀行貸款萬元 %4合計(jì)萬元 %　第十一章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)范圍及依據(jù)本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)按新建項(xiàng)目計(jì)算項(xiàng)目編制依據(jù)⑴《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）。⑶ 國家和省、市頒布的有關(guān)財(cái)稅法規(guī)文件。二、營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算各種產(chǎn)品價(jià)格參照阜新市及省內(nèi)其他地區(qū)市場價(jià)計(jì)算，產(chǎn)品根據(jù)本地市場情況估算年銷售量。詳見，詳見附后的《銷售收入估算表》。折舊、攤銷及修理費(fèi)用固定資產(chǎn)主要為土建工程，在提留5％殘值后，分別按40年使用壽命期計(jì)提折舊。其它資產(chǎn)，按5年全額攤銷。營銷費(fèi)用根據(jù)項(xiàng)目運(yùn)營特點(diǎn)，項(xiàng)目在運(yùn)營期間將發(fā)生產(chǎn)品營銷費(fèi)用，估算年全部費(fèi)用6萬元。四、利潤總額、所得稅及稅后利潤，按照規(guī)定。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）%，大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率。 年利潤總額和年利稅總額本項(xiàng)目投產(chǎn)后，年均利稅（利潤、增值稅）總額為 。三、項(xiàng)目盈虧平衡項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)（BEP）％，％時(shí)即可保本經(jīng)營，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。四、不確定分析（敏感性分析）％，影響本項(xiàng)目的敏感因素有銷售收入、主要原料動(dòng)力和固定資產(chǎn)投資，分別將以上三種因素，按10%的幅度進(jìn)行單因素變動(dòng)分析。五、項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論按折現(xiàn)率6%計(jì)算，項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：0。第十二章 項(xiàng)目社會(huì)濟(jì)評(píng)價(jià)一、項(xiàng)目的社會(huì)效益分析增加旅游資源，為地區(qū)人民群眾豐富休閑活動(dòng)產(chǎn)品阜新奇峰溫泉地?zé)岙a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司吐呼嚕村溫泉水城度假觀光旅游建設(shè)項(xiàng)目，是符合阜新地?zé)釡厝钦w規(guī)劃及東梁鎮(zhèn)吐呼嚕溫泉水城整體規(guī)劃，有利于區(qū)域?qū)崿F(xiàn)地?zé)釡厝糜渭胺鹚氯饝?yīng)寺區(qū)域中心，增加地區(qū)旅游產(chǎn)品項(xiàng)目。項(xiàng)目的建設(shè)增加旅游品種，豐富旅游資源，為地區(qū)人民群眾提供了快樂休閑場所空間。二、項(xiàng)目社會(huì)適應(yīng)性分析該項(xiàng)目建設(shè)地址為村民自身住宅居住所，林地、荒山及河灘，項(xiàng)目自身為旅游休閑項(xiàng)目，符合當(dāng)?shù)劓?zhèn)政府旅游發(fā)展規(guī)劃要求，與當(dāng)?shù)匕l(fā)展地?zé)釡厝侨跒橐惑w，改善和美化當(dāng)?shù)刈匀画h(huán)境，項(xiàng)目運(yùn)營直接為城鄉(xiāng)居民提供休閑健身服務(wù)，項(xiàng)目與當(dāng)?shù)厝罕娚钣羞m應(yīng)性。三、項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)性分析項(xiàng)目的建設(shè)有利于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，與政府旅游開發(fā)建設(shè)規(guī)劃目標(biāo)具有一致性，能得到地方政府的支持。第十三章 結(jié)論與建議一、可行性研究的結(jié)論阜新奇峰溫泉地?zé)岙a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司投資建設(shè)的阜新奇峰溫泉地?zé)岙a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司吐呼嚕村溫泉水城旅游生態(tài)區(qū)一期項(xiàng)目，項(xiàng)目立足于城市居民旅游休閑健身活動(dòng)，是有利于社會(huì)公用設(shè)施水平提高，滿足人民群眾日益增長的精神文化發(fā)展的需求，有利于全社會(huì)精神文明建設(shè)，是利國利民的項(xiàng)目。但項(xiàng)目實(shí)施后，具有較好的社會(huì)效益，通過以上對(duì)項(xiàng)目的綜合