企業(yè)內(nèi)部控制問題設(shè)計研究-在線瀏覽

【摘要】專業(yè)資料分享企業(yè)內(nèi)部控制問題研究摘要：內(nèi)部控制是隨著企業(yè)對內(nèi)加強管理和對外滿足社會需要而逐漸產(chǎn)生并發(fā)展起來的，是社會發(fā)展的必然產(chǎn)物。內(nèi)部控制可以合理保證單位有效進行經(jīng)營管理，提供可靠的財務(wù)報告和其他信息，保護企業(yè)財產(chǎn)的安全完整，保證有關(guān)政策、法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行，實現(xiàn)企業(yè)整體目標(biāo)

2025-05-11 06:42

18項企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引企業(yè)內(nèi)部控制評價指引和企業(yè)內(nèi)部控制審計指引-在線瀏覽

【摘要】范文范例參考附件1：企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第1號——組織架構(gòu)第一章總則第一條為了促進企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)、管理體制和運行機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，制定本指引。第二條本指引所稱組織架構(gòu)，是指企業(yè)按照國家有關(guān)法律法規(guī)、股東（大）會決議和企業(yè)章程，結(jié)

2025-07-16 18:23

某企業(yè)內(nèi)部控制審計程序-在線瀏覽

【摘要】1/211目錄前言3內(nèi)部審計程序的編制基礎(chǔ)3內(nèi)部審計程序的內(nèi)容簡介4內(nèi)部審計程序的使用說明52正文7收入7業(yè)務(wù)流程概要7銷售政策和銷售定價的訂立和審批7客戶信用政策的訂立，審批，復(fù)核及修改7銷售合同的訂立和審批的控制7訂單處理及開票的控制7產(chǎn)成品發(fā)運7銷售入賬和應(yīng)收賬款7銷售

2024-09-09 01:52

企業(yè)內(nèi)部控制研究論文大全-在線瀏覽

【摘要】第一篇：企業(yè)內(nèi)部控制研究論文（大全） 企業(yè)內(nèi)部控制研究論文 無論是在學(xué)習(xí)還是在工作中，大家對論文都再熟悉不過了吧，論文是一種綜合性的文體，通過論文可直接看出一個人的綜合能力和專業(yè)基礎(chǔ)。寫論文的注意...

2024-10-17 21:22

企業(yè)內(nèi)部控制問題與措施研究-在線瀏覽

【摘要】山西財經(jīng)大學(xué)畢業(yè)論文（設(shè)計）1：企業(yè)內(nèi)部控制是社會經(jīng)濟發(fā)展到一定階段的產(chǎn)物,它是企業(yè)管理的重要組成部分和企業(yè)內(nèi)部進行有效管理的工具,也是企業(yè)的自動預(yù)警系統(tǒng)和維護系統(tǒng)。由于我國內(nèi)部控制理論的引進和研究起步較晚,內(nèi)部控制的實踐時間短,與西方國家對內(nèi)部控制的認(rèn)識存在差距

2025-01-04 06:25

dl企業(yè)內(nèi)部財務(wù)控制體系研究-在線瀏覽

【摘要】DL企業(yè)內(nèi)部財務(wù)控制體系研究摘要內(nèi)部財務(wù)控制在公司日常經(jīng)營管理中是一個十分重要的部分，良好有效的內(nèi)部財務(wù)控制體系既是公司進行現(xiàn)代化管理的需要，也是實現(xiàn)公司在長期健康發(fā)展的重要基礎(chǔ)。公司只有建立高效合理的內(nèi)部財務(wù)控制體系，完善公司內(nèi)部財務(wù)控制制度，采取得力的內(nèi)部財務(wù)控制措施，加大內(nèi)部財務(wù)控制的力度，才能在最大程度上實現(xiàn)公司的經(jīng)營效益最大化。本文從內(nèi)部財務(wù)

2024-08-08 08:29

企業(yè)內(nèi)部控制案例-在線瀏覽

【摘要】企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范案例一、資金內(nèi)部控制（一）某公司出納貪污公司款項案。A事務(wù)所在對G公司進行審計時，在對貨幣資金項目審計中執(zhí)行如下的審計程序，到達現(xiàn)場前將詢證函交予給出納李某，由其到銀行函證后帶回，在現(xiàn)場審計時交給審計助理。同時提供銀行對賬單。對于未達賬項，該公司系由出納李某編制未達賬項調(diào)整表。審計人員對于重要的未達賬項進行檢查。幾年之中A事務(wù)所一直在這樣進行審計

2025-06-28 23:15

了解企業(yè)內(nèi)部控制-在線瀏覽

【摘要】27/27工薪與人事循環(huán)：了解內(nèi)部控制被審計單位：項目：編制：日期：索引號：GXL財務(wù)報表

2024-08-17 12:28

企業(yè)內(nèi)部控制探討-在線瀏覽

【摘要】企業(yè)內(nèi)部控制淺談去年的新加坡中航油事件，對國內(nèi)外相關(guān)各方都產(chǎn)生了巨大沖擊和深遠(yuǎn)的影響，對我國海外上市公司產(chǎn)生的負(fù)面影響，嚴(yán)重?fù)p害了海外上市公司尤其是大型國有企業(yè)的形象。震驚之余，人們不免要猜測并思考事件背后的原因，聯(lián)系到近年來發(fā)生在國際國內(nèi)企業(yè)的一些事件，如國內(nèi)“銀廣廈”的轟然倒塌，紅極一時藍田和東方電子的衰敗、成都紅光的造假舞弊案等。這些企業(yè)是昔日在股市呼風(fēng)喚雨的“績優(yōu)”龍頭，隨著證券

2024-09-09 00:15

企業(yè)內(nèi)部控制流程-在線瀏覽

【摘要】企業(yè)內(nèi)部控制流程目錄第1章企業(yè)內(nèi)部控制流程—資金 1．1資金與授權(quán)批準(zhǔn)控制 1．1．1資金支付業(yè)務(wù)流程 1．1．2資金授權(quán)審批流程 1．2現(xiàn)金和銀行存款控制 1．2．1借出款項審批流程 1．2．2銀行賬戶核對流程 第2

2025-06-02 22:16

企業(yè)內(nèi)部控制問卷-在線瀏覽

【摘要】目錄內(nèi)容 頁次A 總體控制 3-21 組織和人員 32 計劃和報告 33 規(guī)定和程序 2B 銷售和應(yīng)收帳款 3-41 職責(zé)的分配 32 輸配電 33 銷售 34 調(diào)節(jié)表及其復(fù)核 35 信用的控制 36 收款 3C 采購和應(yīng)付帳款 3-61 責(zé)任分離及聯(lián)合控制 32 文件 33 批準(zhǔn)政策 34 調(diào)整和復(fù)核 35 購買行

2025-05-13 23:50

企業(yè)內(nèi)部控制手冊-在線瀏覽

【摘要】《企業(yè)內(nèi)部控制手冊》項目說明書一、項目的目的按照財政部等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和配套指引的要求，制定上市公司（以下簡稱“公司”）內(nèi)部控制手冊，建立、健全并執(zhí)行行之有效的公司內(nèi)部控制體系，確保公司的持續(xù)健康發(fā)展。為了進一步全面落實科學(xué)發(fā)展觀，加強內(nèi)部控制，公司各級管理部門從保護經(jīng)濟資源的安

2024-08-07 08:24

企業(yè)內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)-在線瀏覽

【摘要】MOTOROLA內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)１．０一般控制要求２．０收人周期３．０采購周期４．０工資周期５．０制造周期６．０融資周期８．０計算機系統(tǒng)控制一、序言自１９７９年，摩托羅拉就已正式闡明一項公司完善經(jīng)營和財務(wù)控制制度的政策。內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)生，以文件的形式證明哈托羅拉始終不渝地遵守適用的法律和規(guī)定，實行可靠的經(jīng)營和財

2024-08-24 17:56

企業(yè)內(nèi)部控制設(shè)計-在線瀏覽

【摘要】61/61企業(yè)內(nèi)部控制設(shè)計第一講?內(nèi)部控制概論一、內(nèi)部控制的歷程　　內(nèi)部控制，在內(nèi)部牽制的基礎(chǔ)上，由企業(yè)管理人員在經(jīng)營管理實踐中創(chuàng)造;并審計人員理論總結(jié)而逐步完善的自我監(jiān)督和自行調(diào)整體系。在其漫長的產(chǎn)生和發(fā)展過程中，大體經(jīng)歷了萌芽期、發(fā)展期和成熟期三個歷史階段?！　?一)萌芽期一一內(nèi)部牽制　　內(nèi)部控制，作為一個專用名詞和完整概念

2024-08-19 12:55

企業(yè)內(nèi)部控制制度-在線瀏覽

【摘要】30/30內(nèi)部控制制度《生產(chǎn)循環(huán)》文件管制等級：　□管制文件　□非管制文件文件履歷紀(jì)要頁文　件　發(fā)　行　單　位文　件　管　制　等　級管理代表□管制文件□非管制文件文　　件　　履　　歷　　紀(jì)　　錄版次修　訂　內(nèi)　容核準(zhǔn)

2025-05-26 11:12

某企業(yè)內(nèi)部控制研究摘要-wenkub

某企業(yè)內(nèi)部控制研究摘要(已修改)

某企業(yè)內(nèi)部控制研究摘要(編輯修改稿)

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某企業(yè)內(nèi)部控制研究摘要(已改無錯字)