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企業(yè)內部控制手冊-在線瀏覽

2024-08-07 08:24本頁面
  

【正文】 息通道。 (2)按照一定的方法,合理歸集、構建適應企業(yè)經營管理狀況和內部控制要求的相關子系統,包括組織架構、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源、企業(yè)文化、社會責任等內部環(huán)境系統;資金活動、采購業(yè)務、資產管理、銷售業(yè)務、研究開發(fā)、工程項目、擔保業(yè)務、業(yè)務外包、財務報告、全面預算、合同管理、內部信息傳遞、信息系統等業(yè)務活動系統。 (4)用文字、流程圖、風險控制文檔等多種形式將各相關子系統及其業(yè)務和事項的風險類型、控制目標、關鍵控制點、控制措施、控制頻率加以規(guī)定和說明,形成與經營管理制度有機結合的內部控制。企業(yè)層面控制根據環(huán)境類指引撰寫,具體包括《企業(yè)內部控制指引第 1 號——組織架構》、《企業(yè)內部控制指引第 2 號——發(fā)展戰(zhàn)略》、《企業(yè)內部控制指引第 3 號——人力資源》、《企業(yè)內部控制指引第 4 號——社會責任》、《企業(yè)內部控制指引第 5 號——企業(yè)文化》。由于企業(yè)性質、規(guī)模、經營范圍和業(yè)務特點千差萬別,既要遵循法規(guī)的規(guī)定,又要結合企業(yè)的特點。 控制活動類應用指引包括資金活動、采購業(yè)務、資產管理、銷售業(yè)務、研究與開發(fā)、工程項目、擔保業(yè)務、業(yè)務外包、財務報告等 9 個指引; 控制手段類指引包括全面預算、合同管理、內部信息傳遞和信息系統等 4 個指引。員工應該知曉和理解這些規(guī)定。具體包括:職業(yè)道德規(guī)范是全面的,針對利益沖突、非法或其它不當付款、反不正當競爭準則、內幕交易等;公司對職業(yè)道德規(guī)范進行有效的宣傳推廣;……………二、措施建立并推行高級管理人員的職業(yè)道德規(guī)范。在每年工作會上宣講高級管理人員職業(yè)道德規(guī)范,同時對職業(yè)道德建設提出要求;②公司將職業(yè)道德建設列入公司高級管理人員的培訓內容,通過印發(fā)學習資料、把職業(yè)道德建設列入部分培訓班的學習內容、利用網絡或其它形式開設職業(yè)道德建設學習欄目等多種形式開展培訓; ③……………(3)…………建立并推行員工職業(yè)道德規(guī)范。公司每年的工作會議上均有宣講職業(yè)道德的內容,并對員工提出遵守職業(yè)道德規(guī)范的要求; ②………對員工遵守職業(yè)道德規(guī)范情況進行監(jiān)督。員工違反職業(yè)道德規(guī)范的任何行為,除依照國家法律進行處理外,公司可以根據有關文件規(guī)定對其處分直至解除勞動合同。 樣式二:業(yè)務層面控制和信息層面控制關鍵控制文檔單位名稱:公司業(yè)務流程名稱:16 人力資源與薪金當前子流程名稱: 雇傭員工最后更新時間: 業(yè)務主管部門:人力資源部關鍵控制編號控制目標關鍵控制控制方法控制頻率實施證據制度索引K1員工的增加、減少及變動情況要得到公司領導審批人力資源部薪酬分配崗
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