【正文】 ............................................................................................................73 職工定員 ..........................................................................................................................................73 人員培訓(xùn) ..........................................................................................................................................73..............................................................................................................................75 投資估算 ..........................................................................................................................................75 資金籌措 ..........................................................................................................................................7經(jīng)濟評價及社會效益評價..........................................................................................................80 產(chǎn)品成本和費用估算 ......................................................................................................................80 財務(wù)評價 ..........................................................................................................................................81 不確定分析 ......................................................................................................................................83 社會效益分析 ..................................................................................................................................84..........................................................................................................................................................95 財務(wù)評價結(jié)論 ..................................................................................................................................95 綜合評價 ..........................................................................................................................................95 研究報告的結(jié)論 ..............................................................................................................................96年產(chǎn) 5 萬噸鋁酸鈣生產(chǎn)建設(shè)項目可行性研究報告. 概述 項目名稱、建設(shè)單位、企業(yè)性質(zhì)及法人項目名稱： 5 萬噸/年鋁酸鈣工程建設(shè)單位：某礦業(yè)有限公司企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司企業(yè)法人：** 可行性研究報告編制的依據(jù)和原則（1）原化學(xué)工業(yè)部頒發(fā)的《化工建設(shè)項目可行性研究報告內(nèi)容和深度的規(guī)定》（修訂本） 。（2）某礦業(yè)有限公司提供的有關(guān)資料和數(shù)據(jù)。（2）在考慮主體工程與環(huán)保、工業(yè)安全衛(wèi)生、消防關(guān)系的同時，盡量消除工廠生產(chǎn)對環(huán)境的污染和對職工的危害。 項目提出的背景 承辦企業(yè)概況某礦業(yè)有限公司成立于 2022 年 4 月，獨資企業(yè)，公司現(xiàn)主要經(jīng)營鋁酸鈣、粗苯、煤焦油、焦炭的礦產(chǎn)品，堅持“顧客至上，誠信守約，優(yōu)質(zhì)高效”原則，致力于提高產(chǎn)品質(zhì)量，不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。該公司經(jīng)市場充分調(diào)研，決定投資建設(shè) 5 萬噸/年鋁酸鈣工程項目，由單純的銷售企業(yè)轉(zhuǎn)型至集生產(chǎn)、銷售一體的實體企業(yè)，帶動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟建設(shè)和發(fā)展，以實際行動支持**市“工業(yè)強市”的政策方針，努力實現(xiàn)良好的經(jīng)濟效益和社會效益。主要成份是二鋁酸鈣(CaO鋁酸鈣廣泛用于工業(yè)用水和自來水的凈化，可作為石油轉(zhuǎn)化的催化劑和載體。在建材行業(yè)還可用于制造高鋁水泥等，用途十分廣泛。豐富的礦產(chǎn)資源，為冶金化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，創(chuàng)造了得天獨厚的自然條件。本項目根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向及相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，認(rèn)真分析市場情況，通過廣泛的技術(shù)交流和礦產(chǎn)資源調(diào)查，根據(jù)某礦業(yè)有限公司的發(fā)展和生產(chǎn)需求制訂產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、選擇和平衡生產(chǎn)規(guī)模，制訂合理的工藝路線，利用本地?zé)熋簽樵?，采用機焦?fàn)t煉焦，在年產(chǎn)焦炭 10 萬噸的情況下，將焦煤產(chǎn)生的煤氣作為鋁酸鈣生產(chǎn)所需的燃?xì)?，同時可回收焦油、粗苯等化工產(chǎn)品。本項目建成后 ，可以生產(chǎn)出鋁酸鈣，副產(chǎn)品焦炭、粗笨、煤焦油等具有廣闊市場前景的暢銷產(chǎn)品，從而提高產(chǎn)品的附加值，增加公司經(jīng)濟效益，再重新投入研發(fā)擴大再生產(chǎn)，形成一個良性的循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展模式，使該公司在激烈的市場競爭始終能保持比較優(yōu)勢的競爭力。本項目總投資 萬，固定資產(chǎn)、設(shè)備 623 萬，廠房、土地420 萬，流動資金 萬?？纱龠M地方經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展。 研究的主要過程湖南化工設(shè)計院 2022 年 11 月初接受某礦業(yè)有限公司的委托，立即派人赴項目建設(shè)所在地就可行性研究內(nèi)容與某礦業(yè)有限公司有關(guān)人員交換了意見，并在現(xiàn)場進行調(diào)查研究，收集可行性研究資料。 研究結(jié)論年產(chǎn) 5 萬噸鋁酸鈣生產(chǎn)建設(shè)項目可行性研究報告. 技術(shù)風(fēng)險本項目推薦采用的工藝技術(shù)，其來源包括該公司自身開發(fā)的新技術(shù)和消化吸收國內(nèi)外的創(chuàng)新技術(shù)，最終形成成熟、可靠的先進適用技術(shù)，經(jīng)過長周期生產(chǎn)應(yīng)用的考驗，將其引用到本項目中是可靠的，因此本項目的技術(shù)風(fēng)險較小。在建材行業(yè)還可用于制造高鋁水泥等。產(chǎn)品具有吸潮、不粉化，易于貯存及運輸、低熔點，流動性好的特點，能有效脫去鋼水中的硫等有害雜質(zhì)。據(jù)調(diào)查，目前國內(nèi)市場需求在百萬噸。在西部地區(qū)，產(chǎn)品的生產(chǎn)和經(jīng)營至今在**省還是一項空白。年產(chǎn) 5 萬噸鋁酸鈣生產(chǎn)建設(shè)項目可行性研究報告.世界鋁酸鈣產(chǎn)品產(chǎn)銷趨勢圖 副產(chǎn)品市場分析 焦炭是冶金、機械、化工行業(yè)的主要原、燃料，其中以冶金行業(yè)的高爐煉鐵消耗量最大。隨著西方工業(yè)國家鋼鐵產(chǎn)量的增加，焦?fàn)t的日益老化，焦炭生產(chǎn)能力正在逐漸下降，同時由于西方國家環(huán)保法規(guī)日益加強，新建和改擴建焦?fàn)t又受到一定的限制，迫使這些國家努力在世界范圍內(nèi)尋求適宜的焦炭供貨源。隨著中國對土焦生產(chǎn)嚴(yán)厲限制措施和逐步淘汰小機焦的實施以及全球經(jīng)濟的發(fā)展，中國及世界上焦炭的需求量還是穩(wěn)步提高的。年 份 1995 1996 1997 1998 1999 2022 2022 2022 2022 2022 2022中國焦炭總產(chǎn)量 13502 13646 13902 12806 12111 12184 13130 14789 17775 20873 24300其中: 機焦 9442 10831 13147 17733 23085 占總產(chǎn)量, % 95世界焦炭總產(chǎn)量 36903 35767 36027 33613 32706 34002 33600 35800 39000 42022 45000中國／世界, % 54單位：kt年產(chǎn) 5 萬噸鋁酸鈣生產(chǎn)建設(shè)項目可行性研究報告.中國( 未含臺灣省)焦炭產(chǎn)量 單位：萬 t 粗苯是煉焦生產(chǎn)的副產(chǎn)品，由于國內(nèi)近幾年焦炭市場的繁榮，各地都相繼建設(shè)很多焦化廠，出現(xiàn)原料粗苯富裕的市場，人們在注重焦炭的效益時，容易忽視這些副產(chǎn)品的附加值。抓住當(dāng)前粗苯市場粗苯富裕的有利時機，開展粗苯深加工，提高產(chǎn)品附加值，無疑給企業(yè)發(fā)展帶來良好的機遇。本建設(shè)項目生產(chǎn)的焦炭、焦油、粗苯等副產(chǎn)品均為國際、國內(nèi)熱銷產(chǎn)品，產(chǎn)品供不應(yīng)求。 投資風(fēng)險經(jīng)測算，稅前財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）為 %，財務(wù)凈現(xiàn)值（i=12%）為 4876 萬元 (稅前） 、3028 萬元（稅后） ，投資回收期 年（稅前） 、 萬元（稅后） 。 項目效益分析年產(chǎn) 5 萬噸鋁酸鈣生產(chǎn)建設(shè)項目可行性研究報告. 經(jīng)濟效益.本項目報批總投資 萬元，項目建成投產(chǎn)后，年均銷售收入17100 萬元（含稅)，年均銷售稅金及附加 萬元，正常年均利潤總額 萬元，年均稅后利潤 萬元，所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）為 ，經(jīng)濟效益較好，本項目可行。本項目建成后，鋁酸鈣產(chǎn)品可替代省外購入，該公司可不斷擴大產(chǎn)品的覆蓋范圍，完善目前公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，擴大產(chǎn)品銷售渠道，提高經(jīng)濟效益。因此本項目的社會效益良好。因此，本項目不僅是必要的，而且是可行的。同時，本項目采用了焦?fàn)t煤氣這種清潔能源，符合國家節(jié)能環(huán)保，資源綜合利用的產(chǎn)業(yè)原則，社會效益和經(jīng)濟效益兼顧，具有良好的發(fā)展前景。同時，****某礦業(yè)有限公司高度重視生產(chǎn)環(huán)保，不僅在熱源使用設(shè)計上采用焦?fàn)t煤氣作為清潔能源，并在整個生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)計有完備的污水處理設(shè)施，生產(chǎn)過程具有收率高成本低的優(yōu)點，且有效的避免了生產(chǎn)污染問題。擬建裝置工藝是先進的，技術(shù)是成熟的，綜合水平達到目前國內(nèi)領(lǐng)先水平，建設(shè)條件良好，經(jīng)濟效益顯著。因此，本項目是可行的。主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)見表 11。在建材行業(yè)還可用于制造高鋁水泥等。產(chǎn)品具有吸潮、不粉化，易于貯存及運輸、低熔點，流動性好的特點，能有效脫去鋼水中的硫等有害雜質(zhì)。就我省而言，我省年平均水資源約為 1035 億米 3，由于供水建設(shè)滯后，可供水量偏少，平均水資源可利用量約 8795 億米 3，水資源開發(fā)利用低。據(jù)統(tǒng)計，2022 年我省工業(yè)水重復(fù)利用率僅為 54%，萬元工業(yè)增加值用水量461 億米 3，是全國平均水平的 2 倍，省內(nèi)工業(yè)發(fā)達，人口集中的城鎮(zhèn)河流大多被污染，一些河流已嚴(yán)重污染，影響飲水安全、工業(yè)用水和農(nóng)業(yè)灌溉，造成部分地區(qū)水質(zhì)性缺水，更加劇了全省工程性缺水突出的形勢。為此，今后國家要求加大工業(yè)廢水的治理，提高水資源的重復(fù)利用率。鋁酸鈣產(chǎn)品目前在日本、韓國和歐美等國家和地區(qū)生產(chǎn)和應(yīng)用比較成熟廣泛，目前我國高溫熔爐（1500℃以上）生產(chǎn)鋁酸鈣企業(yè)較少，規(guī)模在 1 萬噸/年以上的企業(yè)僅有三家，分別在上海、山西、遼寧。而國內(nèi)現(xiàn)在每年產(chǎn)量不足 10 萬噸，供應(yīng)用還是主要依賴進口。在國內(nèi)外市場一直是供不應(yīng)求，國際、國內(nèi)市場的需求量呈現(xiàn)快速持續(xù)增長趨勢，預(yù)計 2022 年國際鋁酸鈣產(chǎn)品市場將達到 680 萬噸，國內(nèi)市場也將達到120 萬噸。市場前景看好。產(chǎn)品的銷售前景及產(chǎn)品本身較高的附加值，再加上該公司成熟的銷售網(wǎng)絡(luò)，可最大限度保證本工程的投資效率及投資內(nèi)部收益率，保證本工程的社會效益、經(jīng)濟效益的雙贏。（2）產(chǎn)品價格不高于國內(nèi)、省內(nèi)同類產(chǎn)品的價格?；谏鲜鲈?，本項目主要產(chǎn)品出廠價預(yù)測確定如下：鋁酸鈣：目前市場價為 800～1000 元/噸，出廠價定為 900 元/ 噸；焦 炭：目前市場價為 1100～1200 元/噸，出廠價定為 1150 元/ 噸；粗 苯：根據(jù)目前市場價及發(fā)展均勢，出廠價定為 5000 元/噸；煤焦油：根據(jù)目前市場價及發(fā)展均勢，出廠價定為 2500 元/噸；年產(chǎn) 5 萬噸鋁酸鈣生產(chǎn)建設(shè)項目可行性研究報告. 主要原料價格需求預(yù)測 鋁土礦：由于國家近來加強了對礦產(chǎn)資源的管理力度，致使價格有所提高，故按 280 元/噸定價。煙 煤：按目前市場現(xiàn)行價格定為 480 元/噸。年產(chǎn) 5 萬噸鋁酸鈣生產(chǎn)建設(shè)項目可行性研究報告. 產(chǎn)品方案本項目產(chǎn)品鋁酸鈣建設(shè)規(guī)模為 5 萬噸/年，根據(jù)項目產(chǎn)品鋁酸鈣的生產(chǎn)規(guī)模確定焦炭生產(chǎn)能力為 10 萬噸/年，其余副產(chǎn)品的裝置生產(chǎn)能力以荒煤氣量平衡計算。該工藝先進合理，項目成熟可靠，是目前國內(nèi)高新技術(shù)項目。表 31 生產(chǎn)能力一覽序號 名稱 單位 建設(shè)