【正文】 辦發(fā)[2008]188號（8）國家發(fā)改委發(fā)布的《輕工業(yè)建設可行性研究報告編制內(nèi)容深度規(guī)定》（QBJS52005）（9）《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）（10）某市發(fā)改委《關于某某油橄欖開發(fā)有限公司年處理3600噸油橄欖果及深加工項目予以備案的報告》（11）其它有關行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、法規(guī)和設計標準 (i)市場需求預測及建設規(guī)模的確定 (2)建設條件和廠址的選擇 (3)工程技術方案 (4)環(huán)境保護、綜合利用、節(jié)約能源 (5) 企業(yè)組織、勞動定員、人員培訓及項目的實施進度建議 (6)投資估算、資金籌措和項目的財務及經(jīng)濟效益評價 研究工作概況 我們于2011 年 2月接受了某地區(qū)某油橄欖開發(fā)有限責任公司編制本項目可行性研究報告的委托，隨即組織有關工程技術人員到現(xiàn)場對建設單位提供的基礎資料及有關文件進行了逐項、細致的研究和落實工作，進一步完善了建設單位所提供的基礎資料。 市場需求分析橄欖油是唯一用其鮮果冷榨即可食用的優(yōu)質油脂，油中豐富的維生素A、E、K 等幾乎很少損失。從 19 世紀以來醫(yī)學界做了很多實驗證明，食用過多熱量及過多的動物脂肪，引起血液中膽固醇濃度升高。我們相信21世紀以橄欖油為主要原料開發(fā)的保健食品將和以深海魚油為原料的深海魚油保健食品一樣風靡全世界。本項目選用某油橄欖開發(fā)有限公司生產(chǎn)的優(yōu)級橄欖油復配以某省輕工研究院利用超臨界CO2 萃取技術提取的中藥有效成分提取物，利用先進的生物技術，制成軟膠囊劑型，開發(fā)成“某牌橄欖油軟膠囊”保健食品。 本項目產(chǎn)品符合人們的現(xiàn)代保健意識，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，有一定的發(fā)展前途，市場前景看好。 (2)產(chǎn)品包裝 瓶裝產(chǎn)品包裝為：聚酯PET 瓶，60 粒/瓶，PET 瓶外包裝為紙箱，10瓶/小箱，10小箱/大箱；鋁塑壓板裝產(chǎn)品為鋁塑板，10 粒/板，鋁塑板外包裝為印字紙盒，4 板/盒，印字紙盒外包裝彩色紙盒，10 盒/盒，彩色紙盒外包裝紙箱，lO盒/箱。 本項目建設占地面積60畝，建設地點在某市武都東江新區(qū)棧道灣，距武都區(qū)中心6多公里，距陜西略陽火車站180公里，已經(jīng)開工建設中的蘭渝鐵路將經(jīng)過某市武都區(qū)，并設某站。工業(yè)園區(qū)自然環(huán)境較好，基礎條件具備，完全能夠達到《食品企業(yè)生產(chǎn)衛(wèi)生規(guī)范》的要求。、燃料及動力供應(1) 原輔料 原料：本項目生產(chǎn)的主要原料為橄欖油，原料來源為某祥字油橄欖開發(fā)有限公司的橄欖油生產(chǎn)線，供應有保證。 包裝材料：項目所需鋁塑板 400萬版，PET瓶 100萬個，印字紙盒100萬個，彩色紙盒10萬個，小紙箱10萬個，大紙箱2萬個，均可從省內(nèi)或國內(nèi)相關企業(yè)購得，供應有保障。 供水：，全年用水量為3000m3/a，水源為深水井。/h 用水外，余量較大，水質量能滿足生產(chǎn)生活用水需要。 本項目新增裝機容量為 ，需新建配電室一座，新增 S9一160/10/，可滿足項目生產(chǎn)、生活用電需求。 環(huán)境保護本項目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物為廢水、廢氣、廢渣和噪聲等，各項污染物經(jīng)過處理后均可達標排放，對周圍環(huán)境無不良影響。 本項目定員為30 人。 。 項目實施進度 本項目建設工期擬為12個月，爭取在2012年3月底正式投產(chǎn)。 (2)項目充分利用當?shù)刎S富的資源優(yōu)勢，對油橄欖進行加工增值，有利于區(qū)域經(jīng)濟結構的調整與優(yōu)化，推動資源優(yōu)勢向產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢積經(jīng)濟優(yōu)勢轉變，增加當?shù)剞r(nóng)民收入和地方財政收入，安排一部分人員就業(yè)，對帶動本地農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化及相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有著積極意義。 (4)項目采用先進、成熟的生產(chǎn)工藝和設備，生產(chǎn)過程中的“三廢”經(jīng)綜合處理后可達標排放。 (6) % (以生產(chǎn)負荷計) 。(見附表11)主 要 技 術 經(jīng) 濟 指 標 表表11序號指標名稱單位數(shù)量備注1生產(chǎn)規(guī)模億粒/a12產(chǎn)品方案PET瓶裝萬粒/a6000鋁塑板包裝萬粒/a40003總投資萬元固定資產(chǎn)投資萬元建設期貸款利息萬元流動資金萬元銷售收入萬元增值稅、銷售稅金及附加萬元4投資指標單位產(chǎn)品占用固定資產(chǎn)投資元/粒百元銷售收入占用流動資金元/百元5項目定員人30工人人26管理人員人2技術人員人26工作制度全年生產(chǎn)天數(shù)天3007主要原、輔料、燃料用量橄欖油t/a中藥提取物t/a輔料t/a水t/a3000電t/a468000煤t/a2008運輸量t/a780運入量t/a435運出量t/a3459全廠占地面積畝6010年總成本萬元平均11年利潤總額萬元平均12全員勞動生產(chǎn)率萬元/13工人實物勞動生產(chǎn)率噸/14借款償還期（人民幣）年含建設期15投資回收期年含建設期16投資利稅率%17投資利潤率%18財務內(nèi)部收益率%所得稅前19財務凈現(xiàn)值萬元所得稅前20盈虧平衡點%生產(chǎn)負荷第二章 項 目 背 景 與 發(fā) 展 概 況項目提出單位為：某市某油橄欖開發(fā)有限責任公司。在政府的倡導和政策的指引下，在社會各界的幫助支持下，建有油橄欖綜合加工廠，武都漢王佛堂溝油橄欖示范園、油橄欖科技研究開發(fā)中心、武都銷售部、蘭州分公司、油橄欖產(chǎn)業(yè)協(xié)會等集油橄欖工業(yè)化育苗、規(guī)模種植、科技研發(fā)、精深加工、市場營銷為一體的民營企業(yè)，是全市農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)開發(fā)龍頭企業(yè)，也是某省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)之一。所產(chǎn)某牌食用橄欖油已達國際食用油標準。經(jīng)申請，通過某省工業(yè)和信息化委員會審批，“某省油橄欖行業(yè)技術中心”已經(jīng)掛牌成立，科技中心2009年被邀請參與國家制定的“橄欖油、油橄欖果渣油GB233472009”國家標準10月1日頒布。公司于2000年從意大利引進油橄欖冷榨設備一套，日加工處理油橄欖鮮果20噸；2007年投資460多萬元建成了油橄欖行業(yè)某省首家GMP凈化車間一座。公司三臺油橄欖設備同時運轉，日加工能力提高到320噸，年加工能力提高到9600噸， 公司先后被評為某省進步示范企業(yè)、全市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)、全區(qū)科技創(chuàng)新示范企業(yè)、優(yōu)秀非公有制企業(yè)。2010年收購油橄欖鮮果860噸，加工食用橄欖油138噸，、橄欖油系列化妝品3萬套（件），實現(xiàn)綜合產(chǎn)值4600多萬元。 油橄欖，又名齊墩果，是優(yōu)良的木本油料樹種。1963 年由阿爾巴尼亞引進中國，首次引進樹苗并栽種成活。我省某地區(qū)引種的油橄欖具有生長快、結果早、產(chǎn)量高、油質好、無病蟲害等特點，武都地區(qū)白龍江沿岸是我國油橄欖最佳適生區(qū)和主產(chǎn)區(qū)。截止2010年底，該地區(qū)油橄欖種植面積已達20萬畝，種植面積位居全國第一，其中已掛果的有5萬畝，油橄欖鮮果年產(chǎn)量2000噸，生產(chǎn)橄欖油300噸，在國內(nèi)已初步形成有市場有品牌的良好局面，正處于向大規(guī)模化發(fā)展階段。 隨著我國經(jīng)濟的飛速發(fā)展，人長生活水平的不斷提高，人們對營養(yǎng)、保健食品的需求也將會不斷地增加。項目的應用技術成果是依托某省輕工研究院完成的“油橄欖綜合研究及開發(fā)”的科研成果?！澳撑崎蠙煊蛙浤z囊”己被國家衛(wèi)生部初審批準為保健食品(衛(wèi)食健字(2003)第0346號)，該產(chǎn)品順應了市場發(fā)展潮流，符合人們消費觀念轉變的趨勢，現(xiàn)已可以進行批量生產(chǎn)進入市場銷售，頗受消費者喜愛。某市武都區(qū)油橄欖綜合加工廠必會因其生產(chǎn)規(guī)模較小、產(chǎn)品結構單一等因素而不適于激烈的市場競爭。我國保健食品行業(yè)是近 20年發(fā)展起來的新興行業(yè)，從興起到至今，發(fā)展迅速。本項目可推進某市油橄欖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，充分利用山地、坡地、荒地種植油橄欖，對改善生態(tài)環(huán)境，防止水土流失，增加農(nóng)民收入和地方財政收入，富民富縣，加快貧困地區(qū)脫貧致富奔小康的進程，具有現(xiàn)實的意義。該項目也符合黨中央和國務院開發(fā)大西北的戰(zhàn)略抉策和退耕還林、還草的精神。 本項目提出以后，建設單位及有關部門對當?shù)刭Y源、市場情況以及建設條件等都進行了進一步廣泛的調查和研究。項目建設單位于2011年2月委托某省輕工研究院進行可行性研究報告的編制工作。其不飽和脂肪酸含量高，有營養(yǎng)保健功能，被西方國家譽為“植物油皇后”。美國心臟學會在它的最新一期會刊《循環(huán)》中建議，以橄欖油、魚油取代動物油脂肪更安全。而國內(nèi)橄欖油產(chǎn)量極低，市場價格在100120 元/kg 居高不下，一定程度上制約了工業(yè)和食用橄欖油消費的發(fā)展。軟膠囊是一種較新的劑型，主要以食用明膠、甘油、純水為原料，適用于油脂類、含揮發(fā)性成分的提取物、氣味不適類物質的包裹。因此“某牌橄欖油軟膠囊”保健食品的市場前景廣闊，具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益。本項目以橄欖油為主要原料，復配以少量中藥提取物，增強橄欖油的活血功能，使之容易被人體所吸收，開發(fā)出的“某牌橄欖油軟膠囊”保健食品是國內(nèi)唯一用橄欖油作為主要原料開發(fā)的保健食品，在心血管疾病保健防治方面具有顯著的功效(該產(chǎn)品已通過國家藥品監(jiān)督管理局的審查)。 近年來，高血脂癥在我國的發(fā)病率逐年增多，據(jù)北京各醫(yī)院普查發(fā)現(xiàn)，高血脂癥患者占各類病人的22%38%不等，尤以中老年人居多。有數(shù)據(jù)表明，高血脂癥的現(xiàn)實存有率是己確診為心腦血管疾病患者的三至四倍，大家都要警惕高血脂癥。美國著名醫(yī)學科學家Goldstein 和Brown 發(fā)現(xiàn)，人體血液中有益膽固醇HDL (高密度脂蛋白膽固醇)能夠把血管申沉積的“血垢”運到血管外。 目前以橄欖油為主要原料生產(chǎn)的保健食品據(jù)查國內(nèi)還沒有一家生產(chǎn)。本項目產(chǎn)品在銷售上抓住這個機遇，采取立足某，面向全國，在市場上成為如深海魚油類保健食品一樣人皆共知的名優(yōu)產(chǎn)品。本項目產(chǎn)品銷售在依靠公司原有銷售力量的基礎上，(1) 開拓市場：在占有原有銷售市場的基礎上，積極開拓新的市場，通過廣播、電視、報刊、新聞報道等媒體加強廣告宣傳，擴大影響，提高知名度；(2) 適度擴大產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模，創(chuàng)立名牌，促進產(chǎn)品的銷售；(3)加強營銷人才培養(yǎng)：通過與大中專院校結合，迸行科研與培訓來進行人才培養(yǎng)，以保證企業(yè)有充足的發(fā)展后勁；(4)建立高效銷售信息網(wǎng)：充分利用信息高速公路，及時了解國際市場行情，積極開展產(chǎn)品的出口銷售工作；(5)積極進行產(chǎn)品的申報藥品的工作，使本產(chǎn)品具有更為廣闊的應用領域和銷售市場。 建設規(guī)模 根據(jù)本項目產(chǎn)品的市場需求以及資金籌措等情況，經(jīng)過建設單位和項目可行性研究報告編制單位充分調查研究，確定本項目的建設規(guī)模為年產(chǎn)某牌橄欖油軟膠囊1 億粒/年。當?shù)貧夂驕睾?，生物資源豐富。特別油橄欖在當?shù)氐玫狡毡榉N植，己經(jīng)成為當?shù)氐闹饕r(nóng)作物經(jīng)濟來源之一。武都去白龍江沿岸低山河谷地區(qū)是經(jīng)油橄欖專家考察、論證確認的我國油橄欖最佳適生區(qū)之一，并被國家列為油橄欖生產(chǎn)基地。公司三臺油橄欖設備同時運轉，日加工能力提高到320噸，年加工能力提高到9600噸，另外，某某油橄欖開發(fā)有限公司自有基地2800畝，2010年產(chǎn)鮮果600噸，預計2011年可產(chǎn)油橄欖鮮果800噸。本項目是以橄欖油為原料，復配申藥提取物生產(chǎn)橄欖油軟膠囊保健食品。 本項目生產(chǎn)的圭要原料為橄欖油，原料來源為某某油橄欖油生產(chǎn)線日加工能力為320噸，2010年生產(chǎn)橄欖油138噸。 項目年需輔料當歸中藥提取物 ，可委托某省輕工研究院或長風生物公司或省外具有超臨界萃取設備的企業(yè)加工即可，完全可滿足本項目的需要；年需食用明膠20噸，甘油5噸，均可從國內(nèi)購迸，來源有保障。項目主要原、輔材料用量見表41主要原、輔材料用量表41序號名 稱單位數(shù)量來源備注1橄欖油噸省內(nèi)采購2中藥提取噸省內(nèi)外采購3食用明膠噸20省內(nèi)采購4甘油噸5省內(nèi)外采購5鋁塑板萬個400省內(nèi)外采購6PET瓶萬個100省內(nèi)外采購7印字小盒萬個100省內(nèi)外采購8彩色紙盒萬個10省內(nèi)外采購9小紙箱萬個10省內(nèi)外采購10大紙箱萬個2省內(nèi)外采購為合理有效利用該公司現(xiàn)有公用工程設施，使其充分發(fā)揮效能，本項目設計生產(chǎn)時間與原有橄欖油生產(chǎn)時間錯期進行。4. 水本項目用水量較小，生產(chǎn)過程基本不用水，用水主要為生活用水，全年用水量為3000m3/a，水源為深水井。 電， 萬KWh，須新增160KVA變壓器一臺，可滿足全廠變配電需要。本項目全年用煤200 噸，可就近購得，供應有保證。廠區(qū)臨近212國道，交通運輸方便。本項目電力供應由武都區(qū)電力公司10KV高壓線路供給，水源為城市自來水，水質符合生活飲用水標準，項目生產(chǎn)、生活用水、用電有保證。地下水位在天然地面5米， (2)武都縣屬北亞熱帶半濕潤氣候，主要氣象資料如下: 年平均氣溫 極端最高氣溫 39 極端最低氣溫 年日照時為 17091911小時 年乎均降水 450~~600 空氣相對濕度 61% 年平均無霜 242273