【正文】 售、交樓的公建配套和設(shè)備用房（如變電站、配電房、垃圾中轉(zhuǎn)站、垃圾壓縮站、公廁、煙道、風(fēng)道等），各部門須做好以下工作：
設(shè)計階段總工室須嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)范要求，預(yù)留足夠退縮距離；公建配套設(shè)置方案須按集團制度規(guī)定報集團建筑設(shè)計院和管理及監(jiān)察中心審批。如有后期圖紙變更與原報建圖不一致的，開發(fā)部應(yīng)及時到規(guī)劃局辦理變更手續(xù)。
施工階段工程部須嚴(yán)格按照政府相關(guān)部門批準(zhǔn)的報建圖紙施工，確保建成的各類設(shè)施與環(huán)保、規(guī)劃部門批準(zhǔn)的圖紙一致。未按此執(zhí)行的，給予相關(guān)責(zé)任人降一級工資以上處分。第十四條 每期樓宇發(fā)售15天前，工程部須完成銷售環(huán)境的圍蔽，及銷售方案中要求的售樓部、樣板房、會所、商業(yè)街、銷售電梯、銷售區(qū)域周邊園林、室內(nèi)外配套等。綜合計劃部考核。第十五條 營銷部每月5日前針對銷售過程中工程部、總工室、物業(yè)公司等部門存在的問題，提出整改要求，并報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批后各責(zé)任部門負責(zé)實施，相關(guān)工作納入地區(qū)公司計劃考核。綜合計劃部考核。否則，給予相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)、降薪、降職的處分。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。（工程管理平臺系統(tǒng)考核）每期工程第三層磚砌體完成后兩天內(nèi)，總工室牽頭組織工程技術(shù)部、工程部、營銷部、物業(yè)公司等各部門及施工單位進行綜合會驗。工程技術(shù)部考核。否則，扣罰總工室主任500元。三層會驗時，工程部必須建立材料樣板間，由材料計劃員負責(zé)管理，并建立樣板入庫、借出、歸還臺帳?，F(xiàn)場樣板每丟失一件，扣罰責(zé)任人500元。會驗過程中工程部工程師須使用驗收終端系統(tǒng)對會驗場景進行拍照、上傳。樣板施工完畢后，涉及到新材料、新工藝、新做法的施工樣板由技術(shù)部及地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批，涉及到外觀效果的施工樣板由總工室及地區(qū)公司主管設(shè)計領(lǐng)導(dǎo)審批，其他施工樣板由工程部審批。工程技術(shù)部考核。工程部考核。二、對于入戶門、戶內(nèi)門、木地板、地磚、陽臺欄桿、鋁合金、潔具、燈具、陽臺推拉門、電梯須做成品保護樣板，經(jīng)工程部經(jīng)理驗收批準(zhǔn)后方可大面積施工。第十九條裝修工作面移交驗收合同交樓10個月前（不含冬歇期），地區(qū)公司工程部組織工程技術(shù)部、主體單位、裝修單位、管理及監(jiān)察部、物業(yè)公司等成立聯(lián)合驗收小組在工作面移交驗收前，工程部須將驗收通知通過EMS系統(tǒng)發(fā)工程技術(shù)部、物業(yè)公司、管理及監(jiān)察部，并抄送至主管工程領(lǐng)導(dǎo)（或三線項目總經(jīng)理）。裝修工作面移交標(biāo)準(zhǔn)：（1）外立面施工完成，腳手架拆除完成。（3）墻面抹灰強度、平整度、垂直度符合要求，無空鼓、開裂。（5）室內(nèi)地面、陽臺、樓梯、電梯前室等部位的標(biāo)高符合要求。（7）給水管、地暖管試壓合格且做好成品保護，并帶壓移交。工作面驗收、整改與移交（1）主管工程領(lǐng)導(dǎo)（或三線項目總經(jīng)理）主持召開會議，地區(qū)物業(yè)公司分管維保修副總、物業(yè)維保修經(jīng)理、工程部、工程技術(shù)部、管理及監(jiān)察部以及主體、裝修單位項目負責(zé)人等參加，會議明確各參與驗收單位成立若干驗收小組。（3）驗收完成后48小時內(nèi)由工程部經(jīng)理主管工程領(lǐng)導(dǎo)（或三線項目總經(jīng)理）主持召開專題會議制定整改計劃，限期主體單位一個月內(nèi)全部整改完成；會后24小時內(nèi)由招投標(biāo)部負責(zé)將驗收表內(nèi)容送達主體單位及其高層。（4）整改完后由原驗收小組復(fù)驗合格（重大問題100%整改，一般問題整改率須達80%），方可辦理移交手續(xù)，同時工程部可根據(jù)工程進度款追加支付辦法，向地區(qū)公司董事長提出給予主體單位追加支付進度款獎勵申請。因主體單位無力整改或整改不力的，由主管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭組織工程部、招投標(biāo)部、預(yù)決算部等召開專題會，協(xié)調(diào)主體單位以約定轉(zhuǎn)扣費用總額的方式，將整改任務(wù)委托裝修單位或其他單位負責(zé)。工作面移交過程中，工程部工程師須使用驗收終端系統(tǒng)對須整改的問題、工作面移交確認(rèn)單進行拍照、上傳?？己艘?guī)定（1）未按時間要求辦理工作面驗收及移交的，工程部經(jīng)理每延遲一天，給予工程部經(jīng)理扣罰100元、項目經(jīng)理50元。（2）未經(jīng)主管工程領(lǐng)導(dǎo)（或三線項目總經(jīng)理）審批通過就進行批量裝修工程施工的，給予項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理免職處分。（3）因質(zhì)量問題整改嚴(yán)重不及時造成工作面移交滯后的，給予項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部負責(zé)人、項目總經(jīng)理或地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)扣罰100%綜合獎金以上處分。（4）裝修工作面驗收流于形式的給予相關(guān)驗收人員降三級工資處分。第二十條批量裝修進場時間原則上不得早于合同交樓前12個月（不含冬歇期）。對違反上述規(guī)定的，給予主管工程領(lǐng)導(dǎo)、綜合計劃部、工程部相關(guān)責(zé)任人降三級工資處分。第二十一條 住宅工作面移交進度款追加支付辦法精裝修工作面按計劃合格移交時：15層及以下住宅，按已完177。%支付；26層及以上住宅，按已完177。%控制。工作面移交由工程部組織工程技術(shù)部、物業(yè)公司、裝修單位、主體單位、鋁合金單位、安裝單位、監(jiān)理單位等進行逐層驗收，驗收合格方可移交?？⒐を炇蘸细窈螅鹤芳又Ц吨脸邪艘淹旯こ炭傇靸r的86%。經(jīng)三次追加支付工程進度款后，總的工程進度款項支付至已完工程造價的90%。每項工程竣工驗收后10天內(nèi)，工程部組織總工室、工程技術(shù)部、預(yù)決算部、合同管理部召開參建施工單位履約質(zhì)量和履約能力評價會（合同金額300萬以下的由工程部獨立評價），并將對參建施工單位評價意見經(jīng)地區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后（合同金額100萬以上的報地區(qū)公司董事長審批，100萬以下的報主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批）報合同管理部。未組織履約評價的，扣罰工程部經(jīng)理500元。合同管理中心每月15日前將全國履約評價情況發(fā)招標(biāo)監(jiān)察中心、各招投標(biāo)中心、管理及監(jiān)察中心備案。招投標(biāo)監(jiān)察中心對各招投標(biāo)中心和地區(qū)公司每月提交的招標(biāo)臺帳及其相關(guān)資料中的投標(biāo)單位進行審查。不合格單位主要表現(xiàn)為：隊伍的資金實力、技術(shù)力量、管理水平、各專業(yè)管理人員配備等很差，造成工期嚴(yán)重延誤或被迫更換施工企業(yè)，中標(biāo)后不進場的或進場后退場的，以及經(jīng)招投標(biāo)程序中標(biāo)后所供的主要工程材料及設(shè)備，在同等價格下質(zhì)量特別差的材料供應(yīng)商。工地因安全文明施工原因被政府通報、被政府停工或發(fā)生重大安全事故，若屬于管理不到位、工作失職的，給予相關(guān)責(zé)任人降薪、降職處分。工程技術(shù)部考核。管理及監(jiān)察中心每季度專項檢查現(xiàn)場重大安全隱患，對工程部整改不及時的，經(jīng)集團直管副總裁審批后，給予相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)、降薪、降職的處分。在工程施工過程中，如發(fā)生質(zhì)量事件，工程部應(yīng)在第一時間組織處理并收集相關(guān)證據(jù)，除屬于施工單位單方責(zé)任且其明確愿意承擔(dān)相關(guān)責(zé)任外，其它情況根據(jù)預(yù)估損失按以下流程進行處理：損失在20萬元以下（含20萬元）的，由工程部組織工程技術(shù)部、總工室等相關(guān)部門及相關(guān)單位進行原因分析、界定責(zé)任及明確費用分?jǐn)偡绞?，報主管工程領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由工程部負責(zé)落實，批準(zhǔn)文件應(yīng)抄送預(yù)決算部及合同管理部。我方承擔(dān)損失超過100萬元（不含100萬元）的，還應(yīng)報管理及監(jiān)察中心審批后執(zhí)行。 未執(zhí)行本規(guī)定的，對相關(guān)責(zé)任人及各級責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除的處分。第二十四條 樁基礎(chǔ)、地下室、主體、低壓配電等工程在完工后三個月內(nèi)工程部必須取得相關(guān)中間驗收登記表。綜合計劃部考核。綜合計劃部考核。高層（含中高層、小高層）主體工程完工后90天內(nèi)、多層（含情景洋房、低密度住宅）主體工程完工后120天內(nèi)，須達到上述工程竣工標(biāo)準(zhǔn)。主體工程完工后210天內(nèi)，最遲合同交樓前90天達到上述工程竣工標(biāo)準(zhǔn)。毛坯交樓的主體工程完工后180天內(nèi)，豪裝交樓的主體工程完工后270天內(nèi)，最遲須合同交樓前15天達到上述工程交樓標(biāo)準(zhǔn)。第二十八條 地區(qū)公司必須按每期工程合同交樓前9個月、6個月、3個月由董事長（或主持工作一把手）分三次組織相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)、開發(fā)部、工程部、招投標(biāo)部等相關(guān)部門召開永久電、永久水、供氣、供暖等生活必需配套工程開通及消防驗收工作協(xié)調(diào)會，確保具體工作責(zé)任到人、會議決議在合同交樓30天前完成。未按此實施的，給予開發(fā)部經(jīng)理、項目總經(jīng)理、主管開發(fā)及主管工程領(lǐng)導(dǎo)扣罰50%綜合獎金以上處分。第二十九條 每期工程竣工前必須保證通水、電、煤氣、供暖、電視、電信、郵政、智能化和緊急備用電源，完成相關(guān)道路、環(huán)境配套工程，并取得電梯、消防、煤氣驗收合格證以及單位（子單位）工程質(zhì)量驗收記錄，樓棟內(nèi)外衛(wèi)生環(huán)境達到五星級標(biāo)準(zhǔn)。綜合計劃部考核。智能化控制中心及系統(tǒng)、消防控制中心、水泵房、配電室、換熱站、化糞池、垃圾處理站等配套設(shè)施及物業(yè)用房與交樓樓棟同步開工，最晚于交樓前1個月移交物業(yè)。綜合計劃部考核。每延遲一天扣罰開發(fā)部經(jīng)理50元。第三十二條 毛坯交樓的，工程部、開發(fā)部必須在毛坯竣工后75天內(nèi)取得《質(zhì)量驗收意見書》和《建設(shè)工程竣工驗收檔案認(rèn)可書》；豪裝交樓的，工程部、開發(fā)部必須在豪裝竣工后75天內(nèi)取得。綜合計劃部考核。每延遲一天扣罰開發(fā)部經(jīng)理或工程部經(jīng)理50元。第三十四條 開發(fā)部必須在合同約定房產(chǎn)證辦理時間180天前取得該期樓宇的《房地產(chǎn)權(quán)屬證明書》及全部分戶圖；取得《房地產(chǎn)權(quán)屬證明書》6天內(nèi)，辦理完畢房管部門的權(quán)屬歸檔手續(xù)并具備查冊條件。綜合計劃部考核。未按時完成的，每延遲一天扣罰開發(fā)部負責(zé)人50元。預(yù)決算部收到實測的確權(quán)面積后，須在7天內(nèi)與開發(fā)部、測繪公司共同進行復(fù)核，復(fù)核無誤后形成書面報告，經(jīng)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）簽字確認(rèn)后1天內(nèi)將確權(quán)面積抄送至營銷部、財務(wù)部。營銷部考核。超過此范圍的戶數(shù)占該期樓宇總戶數(shù)30％的，每超1％，扣罰開發(fā)部經(jīng)理、預(yù)決算部經(jīng)理各50元；%（含本數(shù)）或－%（不含本數(shù)）至－3%范圍的，每戶扣罰開發(fā)部經(jīng)理、預(yù)決算部經(jīng)理各50元。營銷部考核。營銷部考核。否則，給予相關(guān)責(zé)任人及各級領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職直至免職處分。第三十九條 地區(qū)公司綜合計劃部每月制定內(nèi)部工作計劃，報地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批后發(fā)文執(zhí)行，并報管理及監(jiān)察中心備案；綜合計劃部負責(zé)督促落實并考核，考核結(jié)果經(jīng)地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批后，在計發(fā)本月的各項獎金中執(zhí)行，考核結(jié)果報管理及監(jiān)察中心備案。管理及監(jiān)察中心考核。會議決議由綜合計劃部負責(zé)納入地區(qū)公司考核。第二章 工程簽證管理第四十一條合同未約定價格的乙供零星材料定價辦法總價不超過10萬元（含上浮）的單項材料（同一批同類）為零星材料。工程部未及時提出采購清單導(dǎo)致采購工作倉促、滯后甚至影響工程建設(shè)的，每次給予項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理各500元處罰。采購部未按時限要求將零星材料價格回傳工程部的，每次扣罰采購部經(jīng)理500元；采購部確定的價格在市場上不能采購的，每次扣罰采購部經(jīng)理1000元；由工程技術(shù)部考核。第四十二條合同未約定價格的乙供大宗材料定價辦法總價超過10萬元（不含10萬元）的單項材料（同一批同類）為大宗材料。各核價部門確定的價格必須是收貨價，50萬（不含50萬）以下的，工程部可在確定的價格基礎(chǔ)上上浮不超過20%作為采購價；50萬以上、100萬（不含100萬）以下的，可上浮10%作為采購價；100萬元以上的，不得上浮。工程部未及時提出采購清單導(dǎo)致采購工作倉促、滯后甚至影響工程建設(shè)的，每次給予項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理各500元處罰。工程技術(shù)部考核。預(yù)算金額在50萬（含50萬）以下的，地區(qū)公司采購部根據(jù)三三制原則競價采購，工程部在使用前30天內(nèi)將大宗材料采購清單通過EMS系統(tǒng)發(fā)至采購部，采購部負責(zé)在15天內(nèi)采購到場（定制類材料30天內(nèi)采購到場）。招投標(biāo)部負責(zé)在15天內(nèi)定標(biāo)、再15天內(nèi)供應(yīng)到場。工程部未按時將大宗材料清單發(fā)至招投標(biāo)部或采購部，每延遲１天，扣罰工程部經(jīng)理100元；招投標(biāo)部或采購部未按時采購，每延遲１天，扣罰招投標(biāo)部或采購部經(jīng)理100元。第四十四條 各地區(qū)公司必須建立零星（委托）工程單位庫。原則上，所有委托須使用單位庫中的單位。未按上述規(guī)定執(zhí)行的，給予招投標(biāo)經(jīng)理降一級工資處分。第四十五條 工程委托書中須明確工程范圍、工期、計價依據(jù)、委托暫定價、違約責(zé)任、保修期等；進度款按實際完成工程量的 90%支付，無預(yù)付款。工程部不得將同一工程項目肢解委托。工程部必須提前進行詢價、談價等相關(guān)的委托過程，如因工程部貽誤時間，導(dǎo)致工程進度緊張，沒有足夠時間同施工單位商談價格，從而造成委托單價過高，給予工程部經(jīng)理降一級工資處分。委托書的結(jié)算價不得超出暫定價的 50%，如工程施工過程中發(fā)現(xiàn)工程量超過50%的，須廢除原委托；金額20萬以內(nèi)的另行簽訂委托，20萬以上的（含20萬）另行簽訂合同。工程技術(shù)部考核。合同管理部考核。否則，每違規(guī)一次給予工程部經(jīng)理降一級工資處分。第四十七條 零星工程委托辦理流程單項工程委托金額超過20萬元（含20萬元）的，必須簽訂合同。工程技術(shù)部未按時限要求核定價格的，扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理500元；手續(xù)不完備先開工，扣罰工程部經(jīng)理500元；按造價20萬元以下零星工程委托程序辦理，而實際造價超過20萬元的，扣罰工程部經(jīng)理500元。第四十八條工程部在委托書辦理完成后3天內(nèi)歸檔，并送合同管理部備案。合同管理部考核。辦理工程委托結(jié)算必須附上《工程竣工驗收表》，《工程竣工驗收表》應(yīng)注明竣工時間、驗收時間。工程技術(shù)部考核。違反上述規(guī)定的，扣罰總工室主任500元。第五十一條 工程簽證ERP系統(tǒng)辦理流程：施工單位報送簽證→工程部在施工單位送達48小時內(nèi)審批完成→工程技術(shù)部24小時內(nèi)簽署完意見→地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)（或項目總經(jīng)理）48小時內(nèi)審批完意見→蓋章→返回施工單位。管理及監(jiān)察中心考核。工程技術(shù)部考核。工程簽證內(nèi)容不屬實，弄虛作假的，每發(fā)現(xiàn)一次，給予相關(guān)責(zé)任人降三級工資以上，直至開除處分。管理及監(jiān)察中心對簽證的屬實性每月抽查不少于20%。違反上述規(guī)定的，給予相關(guān)責(zé)任人降三級工資處分。第五十三條 工程部在簽證單辦理完成后3天內(nèi)歸檔，并送預(yù)決算部作為結(jié)算依據(jù)。工程技術(shù)部考核。未按要求執(zhí)行的，每發(fā)現(xiàn)一次扣罰責(zé)任人50元。（工程管理平臺系統(tǒng)考核）第五十五條工程簽證的原始憑證，必須由兩名或兩名以上監(jiān)理工程師當(dāng)天簽署完畢，并返回施工單位，同時留存一份，上報工程部經(jīng)理后存檔，并使用驗收終端系統(tǒng)拍照、上傳。工程技術(shù)部考核。若我方簽證意見與乙方有分歧時，工程部必須在規(guī)定期限內(nèi)簽署意見返還施工單位并存檔，同時必須在 10天內(nèi)雙方協(xié)商解決完畢